酒店式培训中心可行性分析报告.pdf

珠海市鑫茂餐饮管理有限公司珠海市鑫茂餐饮管理有限公司酒店式培训中心酒店式培训中心可行性分析报告可行性分析报告二一五年一月二日目录一、综述.1.实施背景概述.2.项目理念定位.2.1 社会企业类项目运作理念.2.2 社会影响力投资理念.3.公司简介.二、项目优势.1.国家政策支持.2.行业优势.3.区位优势.三、市场定位.1.服务范围.2 服务对象及项目.2.1 企业.2.2 政府.2.3 其他单位.2.4 个人.四、功能设计.1.总体功能.2.功能分配设计.五、实操概述.1.建设主体.2.推进流程.2.1 项目确定.2.2 签订合约.2.3 资金筹措.2.4 装修建设.2.5 合作框架.2.6 员工招募.2.7前期宣传.2.8业务拓展.3.盈利模式.3.1培训营收.3.2酒店营收.3.3餐饮营收.3.4其他营收.4.风险规避.5.后期运作.5.1专业化、复合化战略.5.2创新战略.5.3连锁战略.六、项目意义评估.1.对地区.2.对农商银行.3.对鑫茂公司.一、综述一、综述1.1.实施背景概述实施背景概述近些年来，随着国内传统行业的不断升级转型，国家对于第三产业、尤其是教育培训产业的重视空前加大，其在国民经济中比重的不断提高。同时经过教育培训行业的不断发展，越来越多的人认识到教育培训不仅仅是应试化的补习类教育培训，更涵盖了包括“企业内训”“政府素能提升培训”“青少年夏/冬令营培训”“教育培训”“专项培训”等一系列不同的培训体系。而这类培训因能有效提升提升企业和政府的整体能力，提升青少年的技能或素质水平而越发受到社会的重视。然而目前培训行业却整体呈一个分散化、依附化的形式，社会上很难找到一所能拥有专业场地、培训项目交叉复合化、专业化的酒店式培中心。珠海作为国家经济特区，其差异化定位正是避免过度以工业为经济增长点，大力发展高新第三产业。而本项目所坐落的珠海市高新区金鼎金峰中路 155 号，正是珠海市高新技术园区与大学园区的集中所在地，能在此地发展出一个具有集中化、专业化、产业化的酒店式培训中心不但符合高新区的发展定位，更具有良好的市场前景和广阔的政策支持。我们相信经过3-5 年的发展，本项目非常有可能成为珠海市培训行业的领头羊。2.2.项目理念定位项目理念定位本项目立足于教育培训产业化核心，力争成为一所拥有自己专业培训场地，多种培训项目专业、复合、交叉化的酒店式培训中心，拥有包括培训、酒店、餐饮及休闲娱乐一体化的服务机制。对于项目的整体理念定位，我们一方面考虑了高新区、大学园区的第三服务业战略定位，一方面综合了合作双方的战略公益性定位，提出了两大理念。2.12.1 社会企业类项目运作理念社会企业类项目运作理念社会企业是近些年新兴的一种公司经营理念，社会企业不是纯粹的企业，亦不是一般的社会服务，社会企业透过商业手法运作，赚取利润用以贡献社会。它们所得盈余一方面作为企业盈利回馈股东，一方面用于支持公益项目及社会企业本身的投资，以达到企业盈利和社会公益的双重目的，重视企业与社会的和谐增长。本项目作为酒店式培训中心，对整个高新区的第三产业促进，加强市内企业的内部技能水平，政府公职人员的素质提升及其他个人成长有着重要的意义，从这个角度来说，随着本项目的发展壮大，其对于社会效益的正面影响与价值也愈加增强，故此，我们认为本项目符合社会企业类项目的一般定义，应当以社会企业项目的理念经营。2.22.2 社会影响力投资理念社会影响力投资理念影响力投资在全球已经不是新鲜词汇，但是在中国，它仍然是一个新的投资方式。社会影响力投资也被称为“公益创投”或“社会投资”，已经有二三十年乃至更久的历史。影响力投资主要目标是为了通过投资行为实现正面的社会和环境效应。投资的对象往往是能够带来正面社会或环境效应的盈利性企业，就行业而言这些企业主要集中在和民生息息相关的环境、住房、基础教育和健康产业。总而言之，这是一种新兴的义利并举的、公益与商业相融合的投资。本项目通过双方的竭诚合作，以社会影响力投资的思维理念投入资源，追求一定的财务回报外，也将在社会和教育环境影响力方面具备相应的量化回报指标。3.3.公司简介公司简介珠海市鑫茂餐饮管理有限公司成立于 2006 年，是专业从事学校、工厂、企事业单位、集团公司等集体单位的膳食管理和后勤社会化管理服务的专业性公司，总部设在珠海市唐家湾。作为中国烹饪协会会员单位，公司先后荣获“广东省达标饭堂”、“珠海市卫生局 A级单位”、“广东省食品安全一千家示范单位”、“珠海市营养学会营养共建单位”、“中国团膳十佳企业”、“年度最佳饭堂”、“广东省优秀食堂”等荣誉称号。公司积极进取，现有业务广泛分布于广东的珠海、江门、中山，湖南、河南、河北、福建等省市，已覆盖全国五省十五所高校，达二十三家食堂。市场前景广阔。公司立足商业，谋求公益和谐发展，将义利并举作为公司的指导思路，积极参与公益事业，赞助协办两届“国际华语辩论邀请赛”，冠名赞助北京师范大学珠海分校“鑫茂杯”两岸四地辩论邀请赛，向北京理工大学珠海学院会计与金融学院捐赠十万元成立“鑫茂教育基金”，向北京理工大学珠海学院图书馆捐赠图书1000 余册，成为爱心助学模范单位等等。本次酒店式培训中心，也正是公司谋求教育公益事业的经营战略体现。二、项目优势二、项目优势1.1.国家政策支持国家政策支持随着传统产业的发展不断遭遇“天花板效益”，传统产业的低迷已不能刺激 GDP 的快速增长，在跨国企业不断将基础产业转向制造成本更低印度等国的同时，国家对于第三产业发展的需求和支持空前加大。各级政府均有对此类行业的促进政策和税收优惠。教育培训行业作为第三产业中的重中之重，整体的政策环境良好，态势平稳。2.2.行业优势行业优势教育培训行业不同于传统的单一教育行业，是近年来逐渐兴起的一种新型的培训理念，其不仅局限于针对个人的应试教育、技能培训、知识等专项培训，也包括对企业员工、政府公职人员的素质提升培训、拓展式培训和体验式培训。其学科领域涵盖教育学、心理学、社会学、人际关系学等多门学科。从宏观上讲，中国教育培训产业的总需求量达到 2 万亿元，仅2012 年，整个中国的教育培训市场总值已经达到9600 亿元，平均每年的复合增长率达到 12%。正滋生出一个庞大的社会培训市场，按照“20/80 原理”，20%的优势企业将占有 80%的市场份额，将会出现12家年销售收入过1000亿元的超级培训企业，另外，还会产生58家年销售收入过 100 亿元的中型培训企业，以及 30 家年销售收入过20 亿元的上市公司。依此来看，新型教育培训仍然是不同于传统教育行业的蓝海产业。3.3.区位优势区位优势高新区作为国家级高新区，其定位即是发展高新产业，在全市的发展定位上，高新区将与横琴新区南北呼应成为珠海两大高新经济的发展引擎，而目前来看高新区的高新仍然主要体现在软件研发企业及大学教育上，对于教育培训仍有大量的市场空缺。项目距离北京师范大学珠海分校、北京理工大学珠海分校仅 5 分分钟左右的车程。其中北京师范大学珠海分校具有全国顶尖的心理学系师资，并有专业的教育培训体系和配套方案及研究所，其综合类的学科设置能为企业、政府及个人根据需要提供不同的教育课程。北京理工大学珠海学院拥有国内首套高空自保项目设施，并将在两三年内建设全国面积最大的户外素质拓展基地。本酒店式培训中心恰好能够与其二者相互补充，一方面利用其师资设备，另一方面与其合作建设培训基地，促进行业发展。此外，唐家湾地区山水秀丽，自然条件良好，将成为本项目的亮点有利于吸引有以旅游或度假为第二目的外地相关需求单位或个人。本项目所在地周边配套设施完善，饭店、医院、市场、电影院均在步行范围内。三、市场定位三、市场定位1.1.服务范围服务范围本项目立足组织，位于金鼎镇，处于珠海与中山交界处。距离京珠高速珠海出口、广珠轻轨珠海北站、唐家湾轻轨站仅数公里。我们的服务范围一方面定位于珠海本地，力图在珠海本地成为顶尖的专业化酒店式培训中心，另一方面利用地理优势及交通优势，充分吸引中山地区客户，进而辐射广东省内其他城市。力图做到珠海闻名、中山着名，省内出名，全国知名。2 2 服务对象及项目服务对象及项目2.12.1 企业企业企业培训作为企业提高员工素质能力，提升技能及工作技巧最有效的方式之一，为企业提高行政效率与盈利能力提供了优质的推动方案，成为了目前企业定期的工作任务之一。因此，本项目应大力拓展企业市场，按照企业需求量身为企业制定专业化的企业内训、企业年会、协调沟通技巧培训及其他心理学、管理学的专项讲座和培训班。2.22.2 政府政府随着“学习型政府”“学习型政党”概念的提出和贯彻，各级政府组织的外出学习的承接已然成为一个非常广阔的市场。本项目可以利用环境自然优势高校师资优势吸引和承接政府学习团，为其开发专业的相关课程。2.32.3 其他单位其他单位积极联络学校、社会团体等相关组织。2.42.4 个人个人培训的最小单元是个人，对个人客户的培训同时也是本项目复合交叉，多样化的一个重要体现。对于个人客户，我们主要分为以下几种。类别项目说明专项式培训学业类教育培训针对各类学生，开发应试学科、留学类培训职业类教育培训针对职业类人权，开发会计、教师等专业课程兴趣类教育培训针对业余兴趣人群，开发歌舞、音乐、瑜伽、武术等兴趣类课程体验式培训夏/冬令营项目针对中小学生开发青少年夏/冬令营项目游学项目针对各级学生，开发国内外游学项目。四、功能设计四、功能设计1.1.总体功能总体功能本项目将成为拥有专业场地、培训项目交叉复合化、专业化的酒店式多功能复合培训中心。针对团体和个人开设专项式及体验式培训。拥有酒店住宿，餐饮会议，培训拓展，休闲娱乐四大功能。2.2.功能分配设计功能分配设计楼层1-23功能农商银行餐饮层内容农商银行使用说明无包房，餐厅，自助餐厅，用于餐饮食堂。4教育/办公层办公室，课室用于个人培训及团体培训，办公楼层5培训层多功能厅，会议厅，拓 主要用于团体培训展训练室内及年会使用住宿使用6-78住宿层娱乐层各类房间电影室，健身房，棋盘 用于休闲娱乐及兴室，乒乓球室，多功能 趣类教育培训使用娱乐室。五、实操概述五、实操概述1.1.建设主体建设主体鑫茂公司以社会影响力投资行为成立全资教育培训子公司（名称待定），该子公司参考社会企业类型建设，全权负责本项目运作。2.2.推进流程推进流程2.12.1 项目确定项目确定整体而言，项目应尽快启动，利用 1-5 周的时间确定项目。2.22.2 签订合约签订合约在双方达成充分共识后应签订合约或合作备忘录。2.32.3 资金筹措资金筹措资金筹措应应与合约的签订同步进行，确保充裕的资金以推动项目的进展。2.42.4 装修建设装修建设本项目整日装修建设应参考四星级酒店标准，以绿色化装修理念着重考虑环保因素。同时对消防及品牌因素进行综合考量。2.52.5 合作框架合作框架本项目应提前与北京师范大学珠海分校、北京理工大学珠海学院建立业务合作，签订合作框架合约，以保障中心的多方合作能按照设想运作。2.62.6 员工招募员工招募于第十五周前后开展员工的招募及培训，部署中心的部门框架。2.72.7 前期宣传前期宣传前期宣传应在合作框架签订后尽快展开，挂牌成为北京师范大学珠海分校、北京理工大学珠海学院的合作单位或实践基地，邀请相关部门领导参加开业仪式并在媒体进行报道。同时展开事件营销和新媒体营销。为开业后的正式运营提供基础。2.82.8 业务拓展业务拓展业务拓展营遵循两大原则，一方面立足珠海，以珠海地区为主，中山地区为辅进行业务开展。另一反面营业初期应优先针对政府的培训进行公关承接，其次拓展企业业务。3.3.盈利模式盈利模式3.13.1 培训营收培训营收培训为中心的主要收入来源，包括团体及个人的相关教育培训。3.23.2 酒店营收酒店营收酒店优先服务于团队培训的住宿需求，同时对外经营，创造营收。3.33.3 餐饮营收餐饮营收餐饮作为鑫茂公司的主营业务，在经营餐饮上具有丰富经验，一方面餐椅可以服务于培训业务，另一方面也可以对外经营服务周边人群。创造一定的营收。3.43.4 其他营收其他营收包括承接公司年会、聚餐、会议室及其他设施的租赁收入等。4.4.风险规避风险规避4.14.1 资金风险资金风险应确保资金在筹措使用上及时稳定，在运营上稳健安全。避免资金导致的相关问题。4.24.2 安全风险安全风险项目所在地周边环境较为复杂，应建有配套的监控，安保体系。确保中心客户及财产安全。4.34.3 竞争风险竞争风险周边培训机构较少，且培训内容单一，均为个人类教育培训，无团体体验式培训。且在师资、配套设施上与中心有较大差距。但应实时保持对周边培训的跟进，有竞争心理。5.5.后期运作后期运作在后期运作上中心应当保持长远眼光，与市场保持紧密联系，根据需求敏锐调整战略思维。5.15.1 专业化、复合化战略专业化、复合化战略中心应当把握自身优势，利用完善的配套设施走专业化战略，打造珠三角领先的专业培训课程，专业培训师资，专业培训场地。以专业创品牌，以口碑建伟业。同时坚持复合化战略，个人培训与团体培训并重，政府培训与企业培训同行，酒店餐饮娱乐配套服务完善。5.25.2 创新战略创新战略应不断进行课程的开发工作。不断推进课程的创新，针对不同年龄、不同群体、不同单位开发新型的培训课程。5.35.3 连锁战略连锁战略中心在经营时应长远考虑连锁经营，在装修色彩、风格及品牌设计上有自己可辨识的独特特征，在经营中应坚持“走出去”战略，不断考察外地市场，在拥有自己独特经营理念和培训体系的基础上进行教育培训的异地输出和连锁化经营。六、项目意义评估六、项目意义评估1.1.对地区对地区对高新区而言，本项目将成为承接其企业教育培训的相关产业的有益补充，为高新区唐家湾地区的产业结构调整起到积极意义。将带动地区人员就业及教育培训产业的发展。有利于产业集聚和配套设施的发展，同时对于高新区整体风气和文化氛围也将起到一定的作用。2.2.对农商银行对农商银行对农商银行而言，一方面将为提升农商银行的形象起到积极和正面的影响。提高农商银行在珠海地区的知名度和影响力，同时教育培训的集聚有利于农商银行大量接触各行各业的企业、政府部门等相关行业，能积累大量社会资源及关系，为农商银行的业务拓展提供便利。3.3.对鑫茂公司对鑫茂公司对鑫茂公司而言，本项目有利于实现公司的产业多样化，能有效提升公司的正面形象，推动公司“公益治企”理念的实施。