IT工程项目审计计划模板.pdf

秘密秘密文档编号：GCSJ 部门代码-年份-顺序号工程项目审计计划Ver：XXX项目名称项目名称XXX有限公司总页数编制正文附录批准生效日期秘密,未经许可不得扩散目目录录1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.预审项目概况预审项目概况.1 1审计目的审计目的.1 1审计依据审计依据.1 1审计组织审计组织.1 1审计范围审计范围.1 1审计内容审计内容.1 16.16.26.36.47.7.8.8.计划审计.2执行审计.2结项审计.2其它审计.2审计方法审计方法.2 2审计日程审计日程.2 2秘密,未经许可不得扩散工程项目审计计划第1页在编制计划的过程中，请将正文中的斜体字删掉。1.1.预审项目概况预审项目概况描述本次审计项目的概况，包含项目的背景、建设目标、实施计划、当前状态等。2.2.审计目的审计目的描述本次审计的目的。如：审计项目目标的四重性，在提交满足要求的产品、服务或成果同时，保障高质量、合适进度和成本；审计要达成的公司目标。3.3.审计依据审计依据描述本次审计的依据。如：审计项目参考规范，审计的基线标准。4.4.审计组织审计组织描述本次审计工作组和评审组的架构和职责。人员规模根据项目的类型和重要性决定。职责分配如下表所示：评审组评审组顾问组长组员审计组审计组组长组员姓名姓名部门部门职责职责5.5.审计范围审计范围描述本次审计所涉及的范围，根据项目的类型，如果项目不能整体、全过程审计，还需要说明审计的阶段。如果有特殊范畴无法审计，需要注明原因。6.6.审计内容审计内容分为文档资料审计和工程项目现场审计，根据项目的具体情况和当前阶段编写，列明审计重点，可剪裁。秘密,未经许可不得扩散工程项目审计计划第2页6.16.1 计划审计计划审计描述本次过程审计中针对项目计划的审计内容，说明审计时审查的要点，列明审计清单。6.26.2 执行审计执行审计描述本次过程审计中针对项目执行的审计内容，说明审计时各阶段所审查的要点，列明审计清单。6.36.3 结项审计结项审计描述本次过程审计中针对项目结项的审计内容，说明审计时所审查的要点，列明审计清单。6.46.4 其它审计其它审计根据公司或者改善活动进展的要求，确定在本次审计中还需要进行审查的内容，如管理工具的使用状况、项目过程资产的积累和分享等，列明清单。7.7.审计方法审计方法简单描述过程审计所使用的方法或审计的流程。如：对比法、抽样核实、调查分析、现场观测、访谈、演示验证等。8.8.审计日程审计日程描述过程审计活动执行的日程，说明审计的起止日期，以及针对每个事业部的每项子活动的执行进度。序号序号123审计内容名称审计内容名称内容 1内容 2开始日期开始日期结束日期结束日期秘密,未经许可不得扩散