钥匙管理规定.pdf

DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案公司钥匙管理制度公司钥匙管理制度一、目的一、目的加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。二、实施细则二、实施细则1 1、管理范围、管理范围公司内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁匙，均列入公司钥匙管理范围。公司内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁匙，均列入公司钥匙管理范围。2 2、管理原则、管理原则公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。人。3 3、公司钥匙管理的权限和职责、公司钥匙管理的权限和职责2.3.12.3.1 体验中心体验中心2.3.1.12.3.1.1 受公司委托，组织实施公司钥匙管理制度，制订或协助部门制订相受公司委托，组织实施公司钥匙管理制度，制订或协助部门制订相应的管理办法，并在工作中检查、监督，指导钥匙管理制度的落实情况。应的管理办法，并在工作中检查、监督，指导钥匙管理制度的落实情况。2.3.1.22.3.1.2 负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管理档案。理档案。2.3.1.32.3.1.3 负责公司内所有钥匙的配制及管理。负责公司内所有钥匙的配制及管理。钥匙配置由须配置部门填写钥匙配置由须配置部门填写 钥钥匙配置申请单匙配置申请单，并由所在部门经理、体验超市经理签字后连带须配置的钥匙，并由所在部门经理、体验超市经理签字后连带须配置的钥匙，送交体验中心进行配置。送交体验中心进行配置。2.3.22.3.2 公司各部门公司各部门2.3.2.12.3.2.1 根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙管理。行政人事部负责行根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙管理。行政人事部负责行政办公区域所有门锁钥匙的备存、登记、领发。政办公区域所有门锁钥匙的备存、登记、领发。2.3.2.22.3.2.2 针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的钥匙管理制度、针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的钥匙管理制度、做到职责明确，责任到人。做到职责明确，责任到人。2.3.2.32.3.2.3 负责对员工进行必要的安全防范教育、检查、督促本部门员工严格负责对员工进行必要的安全防范教育、检查、督促本部门员工严格执行钥匙管理制度和程序，加强钥匙在使用、交接、保管各环节的管理。执行钥匙管理制度和程序，加强钥匙在使用、交接、保管各环节的管理。2.3.2.42.3.2.4 对本部门违反公司钥匙管理制度的责任人作出相应的处理，其它部对本部门违反公司钥匙管理制度的责任人作出相应的处理，其它部门违反公司钥匙管理制度时，有权提出处理意见。门违反公司钥匙管理制度时，有权提出处理意见。2.42.4 公司钥匙管理的基本要求公司钥匙管理的基本要求1 1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案2.4.12.4.1 公司钥匙所有权属武汉全联公司，公司钥匙所有权属武汉全联公司，任何人未经允许不得私自另行配制。任何人未经允许不得私自另行配制。2.4.22.4.2 员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。2.4.32.4.3 钥匙登记簿是各部门、各岗位日常工作中钥匙领用、交接、保管情况钥匙登记簿是各部门、各岗位日常工作中钥匙领用、交接、保管情况的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。2.4.42.4.4 各部门、各岗位钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个各部门、各岗位钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个钥匙领用人即为钥匙持有人。钥匙领用人即为钥匙持有人。2.4.52.4.5 员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。2.4.62.4.6 任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门负责人，并任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门负责人，并向体验中心备案、报修。向体验中心备案、报修。2.4.72.4.7 各类总钥匙有专人负责保管，不得转借，因公外出或确因工作需要委各类总钥匙有专人负责保管，不得转借，因公外出或确因工作需要委托下属保管的，必须签属书面委托单，并报体验中心备案。托下属保管的，必须签属书面委托单，并报体验中心备案。2.4.82.4.8 如果因为特殊原因，公司内所有门锁及钥匙发生变更的，须由相关责如果因为特殊原因，公司内所有门锁及钥匙发生变更的，须由相关责任人填写公司钥匙变更登记表任人填写公司钥匙变更登记表，由部门经理签字，体验中心签字确认后方可，由部门经理签字，体验中心签字确认后方可有效。有效。2.52.5 列入集中保管的钥匙管理如下：列入集中保管的钥匙管理如下：2.5.12.5.1 公司内部各营业场所门锁钥匙。公司内部各营业场所门锁钥匙。2.5.22.5.2 仓库门锁钥匙（由部门确定）仓库门锁钥匙（由部门确定）。2.5.32.5.3 监控室门锁钥匙监控室门锁钥匙2.5.42.5.4 安全通道门锁钥匙安全通道门锁钥匙2.5.52.5.5 公司卫生间门锁钥匙公司卫生间门锁钥匙2.5.62.5.6 其它各部门认为有必要列入集中保管的钥匙。其它各部门认为有必要列入集中保管的钥匙。2.62.6 凡列入集中保管的钥匙，各部门必须专人负责保管，每天至指定地方办凡列入集中保管的钥匙，各部门必须专人负责保管，每天至指定地方办理移交手续。理移交手续。2.72.7 交接时如有问题，应当面问清楚或报告部门经理。交接时如有问题，应当面问清楚或报告部门经理。2.82.8 紧急情况下，非规定的领用人或非工作时间领用钥匙者，须经钥匙所属紧急情况下，非规定的领用人或非工作时间领用钥匙者，须经钥匙所属部门经理、体验中心经理批准签字后方可领取。部门经理、体验中心经理批准签字后方可领取。2.92.9 列入部门内部交接的钥匙，列入部门内部交接的钥匙，由各部门制定相应的钥匙交接程序进行管理。由各部门制定相应的钥匙交接程序进行管理。2.102.10 属员工个人保管的钥匙，在工作调动或辞职时必须办理移交手续，部属员工个人保管的钥匙，在工作调动或辞职时必须办理移交手续，部2 2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案门负责人必须在调动、离职表上签字确认，否则不予办理手续。门负责人必须在调动、离职表上签字确认，否则不予办理手续。2.112.11 公司备用钥匙的管理公司备用钥匙的管理2.11.12.11.1 公司内所有门锁均配备一套备用钥匙。公司内所有门锁均配备一套备用钥匙。2.11.22.11.2 备用钥匙存放在体验中心。备用钥匙存放在体验中心。动用备用钥匙必须由体验中心经理和所在动用备用钥匙必须由体验中心经理和所在部门经理签字同意后，方可领用。部门经理签字同意后，方可领用。2.122.12 公司内门锁、钥匙的报失，报废以及修配的规定。公司内门锁、钥匙的报失，报废以及修配的规定。2.12.12.12.1 公司内各分管部门在发现本部门区域内门锁、公司内各分管部门在发现本部门区域内门锁、钥匙损坏或遗失，钥匙损坏或遗失，必须必须立即向部门经理和工程安全部报告，并及时采取防范措施。立即向部门经理和工程安全部报告，并及时采取防范措施。2.12.22.12.2 各部门因工作需要修配门锁、钥匙时，须填写钥匙配制申请单各部门因工作需要修配门锁、钥匙时，须填写钥匙配制申请单，经部门经理审核，送交体验中心进行配置。经部门经理审核，送交体验中心进行配置。2.12.32.12.3 体验中心必须落实专人，体验中心必须落实专人，负责公司门锁及其他锁匙的修理、负责公司门锁及其他锁匙的修理、更换安装。更换安装。2.12.42.12.4 对重要的门锁修理、更换、安装时，体验中心应派员到场见证。对重要的门锁修理、更换、安装时，体验中心应派员到场见证。2.132.13 公司员工有下列情节之一者，将视情节轻重严肃处理。公司员工有下列情节之一者，将视情节轻重严肃处理。2.13.12.13.1 未经允许擅自将公司集中保管的钥匙或公司部门列入移交的钥匙带未经允许擅自将公司集中保管的钥匙或公司部门列入移交的钥匙带出公司的。出公司的。2.13.22.13.2 因工作需要，但未经批准擅自改装、更换门锁的。因工作需要，但未经批准擅自改装、更换门锁的。2.13.32.13.3 员工擅自另配公司门锁钥匙的。员工擅自另配公司门锁钥匙的。2.13.42.13.4 因保管不当遗失列入公司集中保管或公司部门列入移交的钥匙。因保管不当遗失列入公司集中保管或公司部门列入移交的钥匙。2.13.52.13.5 因保管不当遗失公司各类总钥匙的。因保管不当遗失公司各类总钥匙的。2.13.62.13.6 对扰乱公司钥匙管理秩序有严重失职，对扰乱公司钥匙管理秩序有严重失职，营私舞弊行为对公司造成损失营私舞弊行为对公司造成损失的除按公司有关规章制度处理，构成犯罪的由公安机关依法追究刑事责任。的除按公司有关规章制度处理，构成犯罪的由公安机关依法追究刑事责任。3 3、制度发布及解释。、制度发布及解释。3.13.1 本制度解释权归属武汉全联体验中心。本制度解释权归属武汉全联体验中心。3.23.2 本制度自颁布之日起执行，其它与之冲突之规定即告废止。本制度自颁布之日起执行，其它与之冲突之规定即告废止。4 4、附件、附件4.14.1公司钥匙配置申请单公司钥匙配置申请单4.24.2公司钥匙清单公司钥匙清单4.34.3公司钥匙领用登记表公司钥匙领用登记表鞠躬尽瘁，死而后已。诸葛亮3 3