(建筑施工规范)SL-WI-WH-02仓库盘点作业管理办法.doc

编 制文件编号SL-WI-WH-02审 核制订日期仓库盘点作业管理办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次5/5 封 面 文件标题仓库盘点作业管理办法发 放 号文件编号SL-WI-WH-02制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共5页制作部门仓库部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责45定 义46流 程47内 容4-58 附 件/附 表5-END- 修 订 履 历 版次变更页次变 更 内 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期1.目的:规范仓库日/月/年终作业流程,了解存货状况,及时发现管理上的问题和漏洞进而加以改进.2.范围:公司所有物料。3.参考文件无4. 权责 4.1仓库部-负责物料的盘点工作。 4.2PMC部-负责物料的复盘工作。5. 定义 盘点:对仓库现有存货及设备进行有目的有计划有步骤的数量清点工作.6. 流程无7. 内容:7.1每日盘点. 7.1.1.仓管员各自对每日异动过的物料进行盘点出现异常及时查核更正或向上反馈. 7.1.2.仓库每日安排人员对各仓管员随机抽盘5款以上的物料以稽查仓管工作状态针对缺失（帐物异常零数标识及颜色标签5S物料的整理）做好记录进行检讨改善.7.2 每月盘点.仓库内部安排对所有物料的1530%比例抽查,仓库主管复核,异常及时查核或上报.7.3年终盘点7.3.1.财务部召开盘点说明会确定盘点行程安排工作组织工作指令及相关资料的提供.为使盘点工作不与生产相冲突需召开全厂级盘点协调会.7.3.2.仓库依据财务盘点日程表提报盘点人员名单给财务.7.3.3.各盘点部门召开具体说明会,使盘点人员更进一步熟悉工作指令和规则.7.3.4.仓库组织人员对物料进行整理.7.3.5.财务指定盘点所需资料提供仓库使用.7.3.6仓库依据盘点计划之时程开始进行初盘.初盘前由仓管填写盘点清单（盘点清单由财务指定提供）初盘人在盘点清单上签名确认.7.3.7初盘完成后仓库主管安排人员进行初盘复核再由财务组织复盘说明会后进行复盘, 复盘人在盘点清单上签名确认.7.3.8复盘完成后财务部人员进行抽盘,盘完后将盘点数据收回财务部.7.3.9盘点结束后财务召开盘点检讨会仓库自己召开仓库内部盘点总结会并做总结报告.7.3.10盘点结束后PMC需提供呆滞物料清单, 交财务处理.7.3.11盘点缺失或不符合项的责任人由财务提出申请交人事部,按人事规定处理。8.附表/附件8.1 <<年终存货盘点人员表>> SL-WI-WH-02-01A