14不合格品控制.pdf

程 序 文 件 文件名称：文件编号：版号：A 编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：受控状态：生效日期：分 发 号：程序文件 文件编号：不合格品控制程序 版号/修改状态：A/0 第 1 页 共 3页 1 目的 防止不合格的非预期使用或交付。2 适用范围 适用于对软件产品、系统集成工程的各阶段测试产生的不合格进行控制，对服务过程中发生的不合格的控制。3 职责 3.1 研发中心负责对软件产品、系统集成工程的各阶段测试产生的不合格的识别，并对不合格品采取相应纠正措施。3.2 市场部负责采购商品不合格品的识别，并对不合格品采购作相应的纠正措施。4 程序 4.1 公司建立不合格审理委员会，其人员组成应具有能力、经资格确认，并由公司总经理授权独立行使不合格审理职权。针对具体的产品项目，由项目经理或部门经理负责在不合格审理委员会成员中指定组成项目不合格审理小组。4.2 按软件缺陷管理办法和系统集成工程不合格管理办法规定对不合格进行标识、记录、隔离；并报不合格审理人员对不合格进行审理后做出处置决定。要改变不合格审理委员会的处置结论时，需公司总经理签署书面决定。4.2.1 不合格软件和集成可以从如下方面获悉，应予以关注。a.客户反馈;b.内部质量体系审核;c.管理评审;d.内部检查和信息反馈。4.3 对软件开发项目、系统集成工程存在的软件缺陷，其处置方式有：立即修改、缓期修改、不处理三种。4.4 对系统集成工程中计算机硬件不合格可交由市场部，由市场部联系厂家进行维修或更换；4.5 软件方面的不合格的处置方式详见改进控制程序；程序文件 文件编号：不合格品控制程序 版号/修改状态：A/0 第 1 页 共 3页 4.6 施工过程中检验发现的不合格，需对不合格工程区域做好标识，根据不合格性质、数量、面积大小，由不合格审理人员进行审理，下发工程整改通知单，进行返工处理，并记录处理情况。4.7 当不合格经修改或返工处置后，应交质量管理部进行重新测试，达到预期要求方可放行。4.8 当采取让步接收（不处理）的处置方式时，如果合同有要求时应向顾客提出让步申请，取得客户确认同意后方能实施。4.9 不合格的处置决定仅对被审理批次不合格有效，不作为以后审理其它批次的依据，也不影响顾客对产品的判定。4.10缺陷处置表、工程整改通知单及对不合格的测试和处置记录由质量管理部保存。4.11 当发生产品交付及开始使用后发现产品不合格时，由不合格审理委员会对不合格进行审理，并按照软件及系统集成项目维护办法执行。此外还应根据其严重程度按改进控制程序进行分析原因并提出纠正措施。5 文件记录 5.1 软件缺陷管理办法 5.2 系统集成工程不合格管理办法 5.3 软件及系统集成项目维护办法 5.4 改进控制程序 6 文件 6.1 缺陷处置表 6.2 工程整改通知单 程序文件 文件编号：不合格品控制程序 版号/修改状态：A/0 第 1 页 共 3页 序号 文件更改通知单 实施日期 序号 文件更改通知单 实施日期 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10