项目部内审检查表(2021整理)1.pdf

附件 3工程部内审检查表代工程部年终考核表工程部内审检查表代工程部年终考核表编号：WISES-JL-013审核员2021 年度第 1 次内审受审部门时间标准条款审核要点文件操纵审核方法1、查有专门文件收发文登记表、编号、日期、内容签字齐全；2、有专门例会记录本，时刻、地点、名称、到会单位，人员、记录人、讨论内容、形成意见等记载；3、查标准、标准、图书资料的保管。4、设计图纸及设计变更的收、发登记5、合同施工、采购、监理的登记治理6、作废文件标准是否做出标识审核纪录内审评价考核评分3 分1分记录操纵科目设置恰当，资料分类合理，回档及时，能反映工程实际满足资料治理要求。1 分环境因素识不、有工程部重要环境因素清单并识不完全1 分1分评价和操纵1分危险源辨识、评价和操纵有工程部重大危险源清单并辩识完全1 分标准条款审核要点工程监理部治理审核方法1、工程质量目标及实现情况；分2、工程进度目标及实现情况；分3、工程投资目标及实现情况；分4、工程环境与平安目标及实现情况。分记录内审评价考核评分2 分 目标工程部要紧职责2 分 和权限2 分2.5分能力、培训和意识1、抽查按监理规划、监理细那么开展监理工作的情况；1 分2、针对监理工作中出现的咨询题是否采取了纠正措施并跟踪验证。1 分1、工程部有内部会议制度1 分2、工程部工作气氛、同事关系和谐1 分内部沟通1、工程部是否建立学习制度分2、工程部组织贯标文件的学习并有记录分3、工程部组织标准的学习并有记录分4、工程部组织业务学习、平安学习并有记录1 分1 分根底设施1、查?工程监理部资产明细表?并核查实物；2、监理检测设备、工具、车辆、电脑、照相机等设施的保管、维护工作。1、办公室工作环境：是否维持干净、卫生；悬挂公司统一制作的标牌；要紧监理工作程序图、晴雨表、考勤表、治理方针是否上墙2、查监理人员是否着统一工作服；(0.5 分)3、工程部人员劳保用品配备及佩戴情况1 分2 分工作环境标准条款审核要点监理效劳实监理规划、细那么的审核方法记录内审评价考核评分6 分 现的筹划1、监理规划内容是否齐全1 分2、有无平安监理方案内容1 分3、监理细那么、旁站方案的编制内容是否齐全4 分7.21 分顾客沟通查监理工作联系单、监理工程师报告、专题会议纪要1 分监理效劳提1、对施工单位质保体系的审查20分 供的操纵施工单位应建立健全质保体系，假设无应要求其完善1 分施工单位工程部组织形式、人员配置应满足工程治理要求，假设不满足应要求其调整分工程部人员资格证书符合要求并持证上岗，假设不符合，应要求其调整1 分2、有开工报审表及审批意见，无开工报审表但监理对业要紧求施工提出意见分分3、工程进度操纵 3 3 分分编制施工网络方案2 分，审查施工单位网络方案并提出具体审查意见1 分按月检查施工单位网络方案并提出具体审查意见1 分标准审核要点审核方法记录内审考核条款监理效劳提4、工程质量操纵 9 9 分分供的操纵工程材料、构配件、设备的报审及台账记录1 分工程材料、设备的质保资料无缺漏、错误1 分见证取样和抽样复检的资料应齐全，有台账记录1 分依据标准及细那么旁站到位，且有旁站记录2 分功能检测试验记录、同条件养护试件记录完整、全面2 分对有质量缺陷或存在隐患及时下发监理通知施工单位整改，并有回复2 分5、测量放线成果 2 2 分分对操纵点、临时点操纵点进行复核分对报送的测量放线成果进行复核和签认1 分对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查分6、工程投资操纵 3 3 分分工程预算审核、工程款审核及时并有台帐2 分工程签证及时并有台帐1 分评价评分标准条款审核要点审核方法记录内审评价考核评分监理效劳过1、按规定要求及时对相关隐蔽工程检验批、分项、分部工程的验收与签认，资料完整保留；3 分2、对要紧的分部工程、单位工程及时编写质量评估报告，报告内容完整，总监理工程师和单位技术负责人审核签字；2 分3、工程预验收发觉的咨询题应及时提出整改意见并记录，对已整改或处理的咨询题应销项；工程质量评估报告应在工程正式验收前编制完成并交业主，评估报告内容应完整2 分1、抽样复检的材料应监理见证取样标识；2、见证取样试件应有监理见证取样标识；3、对不合格工程材料做出标识，将不合格工程材料、构配件和设备按合格签认的本单项为0 分4、临时操纵点要求施工单位应有保卫措施和标识7 分 程确实认标识和可追溯性顾客财产对顾客提供的设施和设备进行登记并妥善使用、保管环境与职业1、检查每月填写的环境平安状况检查表；2 分行操纵2、查环境职业健康平安治理方案完成情况；2 分3、有无平安交底记录2 分14 分健康平安运标准条款审核要点审核方法记录内审评价考核评分环境与职业健康平安运行操纵4、对施工单位平安状况的治理8 分对总、分包单位平安资质和平安生产的许可证进行审核；1 分对施工单位安保体系专项进行审查；1 分按规定对平安技术措施、专项施工方案进行审核并签认，审核手续应完整；1 分对大型施工机械、安装验收手续进行核查，手续应完整并有签字；1 分对施工单位平安交底工作进行检查并予记录；1 分发觉平安隐患及时发出整改,拒不执行监理通知单及时向业主报告；1 分平安隐患整改结果应进行复查、整改，复查应有记录；1分查周平安检查记录；1 分监视和测量设备的操纵监理现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识，留有效复印件对检定证书过期的计量器具不得使用；分过程及产品的8.2.4监视和测量(2 分)1、监理月报是否按要求编制、深度是否足够、上报是否及时；1分2、?监理效劳质量抽查记录表?是否齐全。1 分考核人员内审员签字：工程总监签字：考核人员内审员签字：工程总监签字：