最新质量记录管理制度.pdf

质量记录管理制度质量记录管理制度一、质量记录填写要求1、质量记录填写要清楚，字迹要清晰，不得使用铅笔填写，不得随意更改，如质量记录因笔误需更改，填写人应在更改处字上划一横线并更正。2、填写质量记录内容要求真实、完整，不得采取简写方式。3、记录完毕后，填写人、复核人应签名，签名时须填写全名。4、质量记录的表格上所有须填的栏目，均应进行相应填写，若有不适用的栏目应加划/斜线。5、需要盖章的地方，章要盖到栏目区域内，不得歪斜。二、质量记录的收集和归档1、由质量工程部保存的质量记录，在质量活动结束后交质量工程部存档。2、由各部门归档管理的质量记录，由各部门收集保管。质量记录的贮存和管理1、质量记录的贮存条件应可靠、安全、防止损坏、变质或丢失。2、质量记录未经批准不得复印、销毁。3、各部门归档管理的质量记录应按月或在质量活动结束后收集分类、按编号顺序装订成册。4、借阅质量记录须相关部门负责人同意后方可借阅，并按期归还。三、质量记录的销毁1、质量记录超过保存期时，由各部门填写记录销毁申请，经管理者代表审核、中心领导批准后，由各科室在质管科监督下进行销毁。2、如有某种原因需保留超过保存期的质量记录，应整理成为质量档案保存。质量记录存在的问题：大多数企业都通过了质量认证，虽然说体系运行已很成熟，但存在的问题仍然不容忽视。不重视科学程序的作用，凭经验办事，产生逆反心理，认为记录是束缚自己的绳索关注度下降，思想松懈，这些都是企业通过认证后的通病。主要表现为：1.对质量记录认识不到位目酌，仍有部分企业对于为什么要做记录、做什么样的记录和怎样做记录认识不足，这直接导致在体系的建立过程中对记录的要求不明确、在具体操作中对过程尤其是重要过程没有记录或记录不全、过程结束后缺乏对记录的有效整理和监督。2.记录的填写方式不规范具体表现在记录表格的设计上存在缺漏项，如实验参数、实验项目不全；填写方法上数值类项目如重量、尺寸参数等按符合性项目处理，在记录表格上甚至打或打，这种做法使得在实际操作时，项目之间容易混淆，也不利于后续开展统计分析，同时，过程的可追溯性变差；有的记录对事件过程表述含混不清，甚至自相矛盾让人看后一头露水。3.缺乏对记录的整理和加工各种记录表格存档混乱，没有制定归档要求或是没有按要求整理，造成查找使用不方便。没有根据记录中的数据开展统计分析，从中吸取有价值的信息，从而丧失改进的机会。