《商业计划-可行性报告》网络商业计划书.doc

网络儿童文化发展有限公司 商业计划 机密 网络文化发展有限公司商业计划出版时间：2005年 9月保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于网络文化发展有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得乐多网络文化发展有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：Copyright 2005 网络儿童文化发展有限公司 第 22页 目录第一章：摘要3第二章：公司介绍6一、宗旨（任务）6二、公司简介6三、公司战略6四、技术7专利技术：7五、公司管理71管理队伍状况72外部支持：83董事会：8六、知识产权策略8七、场地与设施8八、风险9第三章：市场分析10一、市场介绍10二、目标市场10三、顾客的购买准则11四、销售策略11五、市场渗透和销售量12第四章，竞争性分析12一、竞争者12二、竞争策略或消除壁垒12第五章；产品与服务13一、产品品种规划14二、研究与开发15三、未来产品和服务规划15四、物流，资金流，信息流15五、服务与支持16第六章 市场与销售16一、市场计划16二、销售策略171、实时销售方法172、产品定位17三，销售方法18四、定价策略18第七章 财务计划19一、资金需求19二、资金使用计划19三、公司前期收益20第八章 附录21管理层人员简历21第九章 图表23第一章：摘要儿童代表着未来，他们应该充满想象力，学习自己喜欢的，创造自己喜欢的，我们乐多网络儿童文化发展有限公司将会帮助每一个儿童在网络上创造出一个属于他们自己的世界！在网络越来越普及的时代，整合各种对儿童有益的教育成长资源并为他们提供全方位的网络服务必将成为新趋势。乐多网络儿童文化发展有限公司。针对用户群体是14岁以下的儿童。主要进行儿童网站的开发，致力于成为中国最大的儿童在线平台，保证他们上网环境的健康和纯洁，通过我们的网站培养他们正确的人生观，社会观。进而实现我为孩子成长负责，孩子为我们撑起明天的目的。宗旨及商业模式本公司的宗旨是为每个儿童的成长和教育提供一个最专业的网络平台。本公司是一家处于创始阶段的公司。最近大部分时间2005.3 2005.9，我们在此方面作了大量的调查研究，并结论出此项目将会是一个潜在需求量大，发展速度快，以及低成本高回报速度等诸多优势。所以乐多网络儿童文化发展有限公司处在需要启动资金来抓住此先机的状态下，为实施我们的计划，我们需要总金额为200万美元的风险投资的资金作为支持，我们的资金主要用于：1 初期公司固定资产及人员费用2 为我们公司品牌打入市场的广告费用3 网站构建与完善4 产品及技术研发5 客户的支持与服务系统，以适应增长的需要6 建立服务网点7 与物流公司合作，确保实体产品的有效流通8 员工培训及专家咨询服务提供费用我们的产品和服务：我们公司以建立中国第一家儿童门户网站为切入点，建立自主品牌，以寓教于乐为基础，迅速建立全国性市场网络平台，同时展开相关得图书出版，相关周边发行等服务。前期的开发主导是网站架构和运营，接受广告发放同时借鉴国外先进的教育思想，融合国内特点，建立虚拟人物及虚拟线上社区。使我们的用户接受国外的新鲜事物，在快乐中成长。每个用户设有专门的电子邮箱服务，以短信收费的方式订阅我们的周刊，周刊将发到我们的用户专门的电子信箱中。网站以flash技术为主体，生动活泼的浏览方式。吸引用户浏览。本公司将主要提供下列服务：² 在线教育及娱乐（与各个幼儿园，教育机构及政府有关部门建立长期合作关系）² 儿童社区（创造一个属于自己的家，自己的相册，小论坛等）² 儿童展区（包括儿童绘画，儿童小制作，儿童小发明）² 儿童商城（包括儿童用品，儿童图书，以及儿童间的C2C）² 邮箱及杂志服务目前，我们的儿童网站处于策划阶段。我们将以着为全世界每个儿童提供最为贴心的服务原则去执行我们的计划，在推广我们的服务过程中，主要的关键因素是：1 先机2 服务理念3 网站设计4 团队建设5 创意6 产品研发7 政府环境8 消费环境我们的全面儿童服务将是独一无二的，因为我们是在外界支持（政府，教育机构）和内部需要（儿童上网将成为趋势）下，第一家以儿童全方位服务的专业国际化公司。市场定位（目标市场）：我们把我们的市场定位在14岁以下的儿童。针对目前中国儿童上网情况的调查（63%的网络用户为家庭用户）和国外儿童上网的大趋势（新浪网调查：40%的儿童在上网，新浪网：，美国：约23的3至5岁小孩子上网）充分说明了儿童具有很强的上网意识。那么在中国网络市场不成熟，暴力，色情泛滥的今天，提供一个纯洁，健康的网上环境显得尤为重要。我们以建立国内第一家以盈利为目的得儿童门户网站为目的，主要侧重于儿童的动手能力，大量结合国外先进教育并结合我国的国情正确引导儿童使用互联网，建立正确的社会观。同时通过广告发放、网络教育，短信收费等多种形式获得超值收益！根据市场资源，根据新浪网的调查显示以北京为例：总人口为：1870万人口14岁以下儿童：187.8万每年的出生率约为：6.5%（1870万 X 6.5%=114.07万）也就是说，在187.8万的目标人群基础上，每年都在以约114万的潜在消费者在增加。这将使我们企业长久发展的基本之一。竞争：我们网站属于新兴行业，形成和发展的历史并不长，但具有很大发展的前景和投资回报。本类网站并没有完成整体布局，市场饱和度水平相当低，国内同类网站市场占有率基本为0.01%，这些网站或者因为体制原因，或者因为开发力量不足，或者因为对市场控制不力。在近期内都没有做大的可能。而我们将会由于获得有效支持，凭借着进入市场速度快，快速形成品牌产品，占有绝对的市场份额。资金需求：我们正在寻求200万美元的资金支持，这笔资金用于迅速成立公司，快速打入市场以及产品研发。我们采用利润分红、二次融资或者公开上市等方法，在3年之内偿还这笔投资。第二章：公司介绍乐多网络儿童文化发展有限公司。针对用户群体是14岁以下的儿童。主要进行儿童网站的开发，儿童的全面服务，致力于成为中国最大的儿童在线平台，为他们创造一个属于他们的健康，纯洁，多彩，充满想象力的世界。通过我们的网站培养他们正确的人生观，社会观。进而实现我为孩子成长负责，孩子为我们撑起明天的目的。一、宗旨（任务）我们的目标是将公司会成为世界上最大最权威的儿童门户网站，于每一个儿童共成长。为家长创造出新的教导方法，为孩子创造出另一种教育模式，让每一个孩子都拥有自己的一个世界。我们立志于在开发与儿童服务领域刻守信誉、提高声望，在不同阶段推出我们公司不同的产品和服务。为达到此目标，我们将采取与政府，幼儿园，小学等建立合作；密切注视市场趋势和需求，开发具有创意性和获利性产品，并在网站设计上创新，等等方式来实现。为贯彻我们的目标和即定方针，我们决心以“让每一个家长放心，让每一个老师省心，让每一个儿童开心“的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体。二、公司简介乐多网络儿童文化发展有限公司成立于2005年9月，其业务范围包括在线教育及娱乐，儿童社区，儿童展区，儿童商城，邮箱及儿童杂志等服务。本公司是一个股份公司。我们的公司总部在北京。三、公司战略在网络越来越发达，越来越普及的今天，孩子们想要上一个适合自己的网站已经成为一种潜需求，因此我们公司将会以此为努力方向，为每一个孩子创造出一个健康，纯洁，充满知识的网络环境。创造出一种全新的网络教育模式。我们公司将会以北京为基点，迅速进入市场，向全国乃至全世界扩展，构建我们的服务网络。儿童是每一个国家的未来，所以政府及相关部门必会支持我们，这对我们来说是一个很好的政策支持和不错的经营环境。我们公司将会以儿童服务费用，儿童在线消费以及广告费用为主要收入。四、技术专利技术：我们在网站推广的同时，要不断研究新的网站技术及系统，以及儿童产品的开发，尽可能多拥有自己的专利技术及产品。五、公司管理1 管理队伍状况我们此类网站属于新兴行业，我们将会创建管理一支有创意的学习性队伍。首席执政官：姓名：艾禹光性别：男。学历：本科学历，计算机专业。曾任努尔电脑公司东北地区营销代表，东北地区业务总经理所持股份：负责网站的主要策划，运营。市场总监：姓名：曹益伟性别：男学历：高中现任国kicker杂志社中文版任副总经理及市场和广告总监所持股份：主要负责市场的规划和执行营运总监（Managing Director）:姓名：陈光性别：男学历：本科，物流管理专业现任华为物流供应商专家评估团所持股份：负责网站的发展以及整体运营2外部支持：我们目前已与下列外部顾问机构发展了业务关系：政府部门：合作教育机构（幼儿园或者中小学）具体名称会计师事务所具体名称律师事务所具体名称各种形式的顾问或咨询公司。3董事会：六，知识产权策略本公司对我们的核心专利技术主要为网站开发和产品开发实行严格的保护措施。这项工作需要依靠有关法律的帮助。如版权法，商标法，商业机密保护法规等等。同时还需要有对有关商品制定的合同限制条款，以便保护我们的知识产权。七，场地与设施公司办公地点：写字楼（大概250平方米初期）。北京市价，2.5元/平方米（日算）+ 0.40.8的物业管理费。一年：279000。人才招聘：员工20人。我们本着新毕业大学生：有经验技术人员=12：8的比率进行招聘。新毕业大学生1500元每月+奖金。有经验技术人员3500+奖金216000+336000=552000设备：电脑：20台，5000/台。扫描仪2台，800/台。数码相机1台，2000/台。服务器，1台。50000/台。 网络架设， 电话费， 交通费：10万/年。 广告费用： 合计：108.46万元人民币。八，风险在公司成立初期（前 1-2 年内），面临的主要风险有： 1 、保证品质：产品开发理念，市场定位，网站的设计、结构是否符合市场需求。如果品质无法得到保证，成功的可能性极小。所以能否保证网站建设质量是第一位的也是最大的风险。这里的质量是指网站及其服务体系能否满足用户需求程度的需求。2 、渠道稳定性：能否保证营销售策略的正确性，对渠道合作伙伴提供有利的销售服务支持，构建稳固统一销售服务渠道体系。 3 、内部管理： 投资者的思想是否统一，对企业管理的民主化科学化程度，投资者对管理者的信任程度，管理者的能力，企业内部能否形成很强的凝聚力。 4 、产品增值线： 能否对客户提供全方位的服务，产品的附加值对客户的吸引力有多大；能否保证网站技术开发的后备力量，并保持技术在行业内领先地位。5 、竞争对手：来自现在的竞争对手及准备进入的新企业的威胁。6 、教育及文化出版部门的支持：如果能得有关部门的支持，将有利于网站的推广，尽快的创造出品牌效应。7 、外部经济环境：国家经济发展速度，教育政策变动，对网络行业的管制。对主要风险的评价与对策：风险影响比例应对风险对策可控度1，品质40%配备能力很强的开发人员，从市场需求出发设计产品，与市场人员紧密配合90%2，渠道20%制定合理的渠道政策，有计划的拓展渠道，处理好与渠道的关系，保证其盈利性。95%3，管理20%引进先进的管理思想，决策民主，逐步形成企业凝聚力。80%4，增值40%增加附加值的比重，产品服务趋于个性化、终极化，增加对人才及高端资源的储备。80%5，对手8%关注对手，企业系统增强免疫力，尽快形成品牌。60%6，支持40%通过社会关系，争取更多的支持50%7，环境3%对信息的收集，分析判断，提前做出对策。10%第三章：市场分析我们经过半年时间对国内的各大网站做很细致的调查，结果表明：99.4%的国内门户网站都存在着成人，暴力的内容。中国网络目前并没有适合儿童上的网站。所以，我们网站属于新兴行业，形成和发展的历史并不长，但具有很大发展的前景和投资回报。本类网站并没有完成整体布局，市场饱和度水平相当低，国内同类网站市场占有率基本为0.01%，这些网站或者因为体制原因，或者因为开发力量不足，或者因为对市场控制不力。在近期内都没有做大的可能。一、市场介绍我们公司致力在儿童网络服务方面发展.，随着计算机成本的下降，网络的普及，家庭上网变得对目前中国儿童上网情况的调查（63%的网络用户为家庭用户）和国外儿童上网的大趋势（新浪网调查：40%的儿童在上网，新浪网：，美国：约23的3至5岁小孩子上网）充分说明了儿童具有很强的上网意识。那么在中国网络市场不成熟，暴力，色情泛滥的今天，提供一个纯洁，健康的网上环境显得尤为重要。我们以建立国内第一家以盈利为目的得儿童门户网站为目的，主要侧重于儿童的动手能力，大量结合国外先进教育并结合我国的国情正确引导儿童使用互联网，建立正确的社会观。同时通过广告发放、网络教育，短信收费等多种形式获得超值收益！按照北京市187万14岁以下的儿童计算:每个儿童最低消费5元=5 X 187万=935万人民币Flash 13页广告+背投式广告2页+静态广告2页+动式广告 2页=468万人民币预计第一年有1403万人民币的市场份额，并且每年这个需求和广告市场将不断扩大。而且我们的产品周期处于成长期，有着高速持续发展的潜力。我们的项目日后必将成为儿童们中的时尚。二、目标市场主要市场定位包括：0- 3岁的宝宝服务3-7岁的幼儿园小朋友7-12岁的小学生12-14岁的中学生三、顾客的购买准则我们公司将以三个准则去设定我们的服务和产品：为教育提供辅助为儿童的兴趣提供一个创造的平台扩大儿童的知识面四、销售策略乐多网络儿童文化发展有限公司的销售部门和网站技术部门将会计划通过不同的渠道销售我们的服务和产品因为：网站设计：网站的设计必须能够吸引并留住我们的消费者。客户分布面及宣传：广度：刊物，报纸，广告宣传，战略联盟，各个幼儿园，中小学深度：让边缘消费者认清我们服务的真正意义 地域关系： 在不同的地区，我们将采取针对当地消费者的宣传和销售策略。 阶段性变化： 每个儿童都有成长，我们将会伴随他们成长，为他们的不同阶段提供相应的服务 五、市场渗透市场区域预计渗透率%增长率%幼儿园75%53%小学90%18%中学95%33%儿童产品80%41%其他市场60%46%渗透率由每个家庭是否具备上网条件，家长的态度等决定增长率由出生儿和每年新生入学所决定的第四章，竞争性分析一、竞争者主要有以下2类竞争对手：1 项目复制2 儿童行业向此面转变二、竞争策略或消除壁垒关注竞争对手和即将进入的潜在竞争对手的动向加快进入市场的速度，快速树立品牌尽早与各大战略伙伴树立良好的合作关系加快网站开发，产品的专利，加大知识产权力度保持网站的创意和服务的质量第五章；产品与服务我们以建立中国第一家儿童门户网站为切入点，结合现代教育为儿童提供辅助性教育的服务。我们的目标群体有着这样的消费需求，所以我们的服务是针对这些消费者的潜需求而产生的。所以，这是一个新兴行业，一个新的趋势，有着快速长期发展的潜力。在线教育在推广我们的在线教育时，要获得各个幼儿园，中小学，教育机构及政府有关部门建立长期合作关系，获得他们的肯定和支持。教育内容将会结合国内外先进教学方法，增加其趣味性和知识性。我们还会定期举办各种竞赛，取得好成绩的小朋友将会获得奖励，其所在的幼儿园或者学校也会增加排名（小朋友不给与公开排名）。在线教育主要提供的服务有：与课堂相关的趣味课本知识课外自然科学知识特长培训智力游戏儿童社区（创造一个属于自己的家，自己的相册，小论坛等）我们公司将会为每个小朋友创造一个自己的家，一个有趣的模拟社区，将会以FLASH技术为主，增加其可观性和可操作性，每个人都可以创建一个自己的人物。并且会对于社区的维护及技术支持，我们分为两大类：没有自己创建能力的小朋友（0 6岁）：我们将会需要家长配合我们，将宝宝的照片，录像，趣事发布在他们的乐多家上，让乐多家纪录宝宝的成长，并可以通过这个让远在他乡的亲朋好友看到可爱宝宝。有一定的创建能力的小朋友（6岁以上）我们将会扶助他们创建自己的家，他们可以在网络上邀请其他小朋友来做客。我们会定期评选出设计最出色的家，并给与一定的奖励。儿童展区（包括儿童绘画，儿童小制作，儿童小发明）展区将是一个展示每个小朋友才艺的地方，让他们将自己的作品发布上来。比如，绘画作品，小制作，小发明等。儿童商城我们会创建一个儿童商城，专卖儿童所需，所爱的各种产品及图书。并提供小朋友间的在线（C2C）来买卖交易他们的旧书，旧玩具。邮箱及杂志服务为每一个小朋友提供一个免费邮箱，并且出售一些电子图书。为家长提供教育孩子咨询为每一个家长的家庭教育量身定做服务，问他们提供专家咨询 一、产品品种规划我们将会对我们的服务和产品分类以消费者所处阶段划分：0- 3岁的宝宝服务为宝宝的成长纪录，照片，录像，生活趣事等3-7岁的幼儿园小朋友智力开发，学前教育，幼儿园教育辅助7-12岁的小学生与小学教育配套，结合国外先进教育方法，寓教于乐，增加学习兴趣，扩大知识面，培养自己创造能力12-14岁的中学生课程辅导，课外知识，特长培训等以消费能力划分：Ø 免费浏览者Ø 最低包月通行证消费Ø 高级会员制Ø 终身会员制二、研究与开发网站及服务开发：网站的设计网站的技术服务的创意和弹性儿童产品开发：教育辅助品的开发儿童玩具的开发儿童用品的开发三、未来产品和服务规划为适应市场需求，我们计划不断扩大服务网络，进入各大城市，首先构建起全国性的服务网点来支撑我们的网站，再以点带动周围的面，形成辐射。我们的服务站将会拥有：Ø 技术支持Ø 地区活动组织Ø 产品销售Ø 客户服务Ø 专家咨询四、物流，资金流，信息流1 物流在提供儿童产品销售及儿童商城服务的同时，必须有一套有效的物流系统支持产品的有效流通。在设置全国性服务网点后，更要注意产品的库存，配送中心，快递等服务的重要性2 资金流将强资金控制力度，提高资金利用率，缩短资金回收周期3 信息流每一个客户的信息储存要确保安全，有效。公司内部，部门间的信息系统的架设。公司与服务网点的信息交流解决客户投诉及服务的信息支撑。五、服务与支持对顾客的服务：服务与技术支持都是顾客最关心的事情，所以我们在提供服务的时候一定要确保服务质量，提高客户的满意度，进而使其成为我们的忠诚客户。对于员工，我们要量化到每一个细节，确保员工能够有效执行，同时，不断贯彻我们公司的企业文化-为每一个儿童真心服务，让每一个员工了解自己工作的重要性。我们要及时解决投诉的各种问题，让每一个客户对我们放心。第六章 市场与销售一、市场计划我公司的产品的市场总计划是以下列因素为基础的：本公司将综合考虑直销、电话销售、建立分销渠道等方式来促进销售。与此同时，我们将致力于建立全球性的网络构建。进入各大城市，首先构建起地区性的服务网点来支撑我们的网站，再以点带动周围的面，形成辐射。二、销售策略1、 实时销售方法Ø 广告宣传Ø 邮件Ø 广播Ø 电视Ø 传单Ø 各个教育机构2、产品定位我们的服务和产品本着满足每一个儿童的成长需要而出发，服务14岁以下的儿童及青少年。为他们提供一个学习，成长的网络平台。第一步，市场渗透，确保我们的服务是可行的。不断进行消费者需求调研，做需求预测，快速满足消费者。第二步，具体的销售及服务渠道。第三步，注意发展合作伙伴关系。销售方法：幼儿园中小学 广告 直销 家长 家长家长 家长目标市场：儿童家长是儿童的监护人，他们有着消费决策权，所以我们的宣传和服务销售必须通过他们，并为之所接受。教育展销会参与式：即参加教育机构组织的教育展览会。展销会的组织多为教育机构，观众多为孩子的家长，抓住此机会，大力宣传我们的网站，并获得更多的教育组及肯定，将有助于我们的市场拓展和品牌形象。自主式：即我们公司自行组织有关部门进行教育展会，推广我们的网站，让家长在教育专家的讲解下进一步了解我们的服务的重要性。三、定价策略以消费能力划分：Ø 免费浏览者能够免费享用少量的服务，比如，浏览社区，免费读物，免费电影，免费知识等Ø 最低包月通行证消费会拥有自己的社区和虚拟任务，可以使用大量的服务Ø 选择服务制我们会根据每个消费者的不同需要而制定不同的套餐服务Ø 终身会员制VIP终身享有我们网站的全部服务第七章 财务计划一、资金需求共需200万美金，一部分用于项目启动（200万人民币），第二部分用于服务推广及业务拓展（200万人民币），第三部分用于产品及网站的开发（1400万人民币）资金使用计划（启动资金）：办公地及设施：公司办公地点：写字楼（大概250平方米初期）。北京市价，2.5元/平方米（日算）+ 0.40.8的物业管理费。一年：279000。人才招聘：员工20人。我们本着新毕业大学生：有经验技术人员=12：8的比率进行招聘。新毕业大学生1500元每月+奖金。有经验技术人员3500+奖金216000+336000=552000设备：电脑：20台，5000/台。扫描仪2台，800/台。数码相机1台，2000/台。服务器，1台。50000/台。 网络架设， 电话费， 交通费：10万/年。 广告费用：合计：108.46万元人民币。公司的前期收益：（前5年计划）1， 广告收入(05年招商计划) ：广告定价：flash广告2万元人民币/月。背投式flash广告3万元人民币/月。静态页面广告1万元人民币/月。滚动式广告（随机滚动）5000元人民币/页，每5组广告为一页。flash 13页，总共带来312万元人民币收入。背投式广告2页 总共带来72万元人民币收入。静态广告2页 总共带来24万元人民币收入。滚动式广告 2页 总共带来 60万元人民币收入广告总收入：468万元人民币收入。2， 乐多通行证乐多通行证是我们唯一的通行标准，如果没有通行证，用户只能浏览网站的大部分静态页面和少部分的flash页面。拥有通行证就可以全部享受虚拟社区，创建虚拟人物，定制假日贺卡，参加网站举办的各种活动，免费获得一部分乐多周刊的订阅等服务。通行证5元/月，家长可以通过手机付费的形式购买我们的通行证。第一年我们计划的购买人数为80万用户。第二年为150万用户。第三年为200万用户。第四年为250万用户。第五年为300万以上的用户。通行证带来收入：第一年：4800万元人民币。第二年：9000万元人民币。第三年：15000万元人民币。第四年：18000万元人民币以上。3乐多周刊订阅，乐多周刊是网站最具有特色的一个栏目，它舍弃了以前的旧传统，采用先进的电子杂志形式，内容包括儿童目前喜欢的玩具，DIY，故事，电影音乐大杂烩，学习，课外知识，急救常识，漫画动画，等等。以图文并茂，辅以电影以及配音等先进的，真正打出乐多品牌。少量周刊栏目不收费，其费用包含在乐多通行证里。但是有些科普栏目就需要收费。收费标准，3元/月（1个月3本）。估计第一年：20万订阅，720万元人民币。第二年： 25万订阅，900万元人民币。第三年：30万订阅，1080万元人民币。第四年： 30万订阅， 1080万元人民币。第五年： 30万以上订阅，1080万人民币以上。总净收入（按第一年）：总支出：108.46万元人民币，总收入：5988万元人民币。投资将在2-3完全收回。第八章 附录附表2 乐多网络公司人员组织结构董事会艾宇光 陈光 曹益伟 投资商2个席位总经理网络中心市场部中心营运中心监事会监事广告中心行政中心编辑中心美工技术文字录入程序部媒体合作部活动部策划部宣传部产品销售部客户服务部信息数据部客户经理客户经理客户经理行政部财务部