桃江县2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

桃江县2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表单位名称（盖章）：桃江县鸿鹦渡镇人民政府填报日期：2022年04月01日金额单位：万元（保存两位小数）年初预算收入来源实际支出年末结 转结余基本支出工程支出小 计基本 支出项 目 支 出小 计上 年 结 转 结 余上 级 财 政县 级 财 政其他小 计工 资 福 利 支 出商 口 口口 和 服 务 支 出对 个 人 和 家 庭 的 补 助债 务 利 息 及 费 用 支 出资 本 性支 出其他 支 出工程 名称小 计工资 福利 支出商品 和服 务支 出对个 人和 家庭 的补 助债 务 利 息 及 费 用 支 出资本 性支 出其 他 支 出小计基 本支 出项 目 支 出1249.48869.32380.161876.5931876.5932013.66984.30304.02725.34751.013128.0143.88773.826505.29龙塘湾村2021年 第一批专项资金55土地开发出让165.46128.012.634.85境掷渡镇乡镇垃圾运输费11.511.52020年村级公益22事业建设资金2020年创立省市 卫生镇村奖励经 费14.514.52021年农村环境 整治专项303()2020年度市级人 居环境整治奖补 资金22省级、市级乡村振兴补助资金123123省级、市级乡村振兴等专项资金51348对村级一事一议的补助7474鸿赭渡镇2020年 公路养护经费11.9411.942021年市级土地 整治及灾毁工程 资金9090鹏携渡镇2021年 乡镇人大工作经 费44鸿摆渡镇2021年22乡镇政协联络经费鹏掷渡镇各项工作经费45.9334.88715.04626鸿据渡镇招商引资84.53.5鸠鹤渡镇2021年基层统计调查补助经费30.42.6鸿据渡镇20221年 基层党政机关办 公用房维修及便 民服务中心维修 费用25252020年专项补助55鸿鹤渡镇2021年 企业退役伤残军 人救助资金0.420.42鸿旗渡镇2021年新冠肺炎疫苗接 种补助工作经费9.829.82鸠游渡镇2019年11月至2020年10月严重精神障碍7.447.44患者看护奖励鸿楣渡镇2021年 生态环境保护专 项经费601446注：单位有多个工程的，请按工程分别填列。填报人：单位负责人（签字）：桃江县2021年度部门整体支出绩效评价指标及评分表评价单位（盖章）：桃江县四鹦渡镇人民政府填报日期：2014年04月01日一级指标二级 指标三级 指标指标内容指标说明分值自评 得分-核分 一审得投入（10 分）设定 目标 （7分）绩效目标 合理性 （3分）部门设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，是否与部门履 职、年度工作任务相符。1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；112、是否符合国家法律法规、国民经济和社会开展总体 规划以及部门三定方案确定的职责；113、是否符合部门制定的中长期实施规划；11绩效指标 明确性（4分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；112、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求；113、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；114、是否与本年度部门预算资金相匹配。11预算 配置 （3分）在职人员 控制率 （1分）部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员本钱控制程度在职人员控制率二（在职人员数/编制数）xl00%o大于 1的视情况扣分。11“三公经费” 变动率（1分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 门控制重点行政本钱的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额一上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。大 于。的计0分，等于。的计0.5分，小于。的计1分。11重点支出 安排率 （1分）部门本年度预算安排的重点工程支出与 部门工程总支出的比率，反映部门履行 主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率二（部门年度预算安排的重点工程支出 总额/工程总支出总额）xl00%o , 60%及以上计1分， 60%以下的不计分。11过程（30 分）预算 执行（10 分）预算 完成率 （1分）部门本年度预算完成数与预算数的比 率，反映部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）xl00%o按比例计 分。11预算 调整率部门本年度预算调整数（因落实国家政政 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政预算调整率二（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和/预算数）xl00%o无调整的计满32级标 -指二级 指标三级 指标指标内容指标说明分值自评 得分审核 得分（3分）府临时交办而产生的调整除外）与预算数 的比率，反映部门预算的调整程度。分，有调整的视情扣分。支付 进度率 （1分）部门实际支付进度与既定支付进度的比 率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率二（实际支付进度/既定支付进度）xl00%o 支付进度同步的计总分值，不同步的视情扣分。10.9结转 结余率 （1分）部门本年度结转结余总额与支出预算数 的比率。结转结余率=结转结余总额/支出预算数X100%。结转结 余率过大的视情扣分。11公用经费 控制率 （1分）部门本年度实际支出的公用经费总额与 预算安排的公用经费总额的比率，反映 部门对机构运转本钱的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 用经费总额）xl00%o控制较好的计总分值，控制不好的 视情扣分。11三公经费 控制率 （1分）部门本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，反映部门对三公经费 的实际控制程度“三公经费''控制率=（"三公经费”实际支出数/“三公经 费”预算安排数）xl（）0%o控制较好的计总分值，控制不 好的视情扣分。11政府采购 执行率 （1分）部门本年度实际政府采购金额与年初政 府采购预算的比率。政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算 数）x100%；执行较好的计总分值，执行不好的视情扣分。11投资评审 执行率 （1分）部门本年度实际进行投资评审的工程金 额与应进行投资评审的工程金额的比 率。投资评审执行率二实际进行投资评审的工程金额/应执 行投资评审的工程金额X100%；按执行比率计分。11过程（30 分）预算 管理（15 分）制度管理 （5分）部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 整，反映部门预算管理制度对完成主要 职责或促进事业开展的保障情况。1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 部控制制度、工程管理制度等管理制度；112、相关制度是否合法、合规、完整；113、相关制度是否得到有效执行；11级标 -指二级 指标三级 指标指标内容指标说明分值自评 得分审核 得分4、制度执行机构是否健全；115、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。11资金管理 （5分）部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理方法的规定；112、资金使用是否符合预算批复的用途；113、重大开支是否经过评估论证；114、资金拨付是否程序规范、手续齐备；115、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。11绩效管理 （3分）部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 取的措施，用以反映和考核部门为提高 财政性资金使用效益的努力程度。1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行；10.82、是否有绩效管理的职能部门和人员；10.83、是否按要求开展绩效管理工作。11信息公开 （2分）基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；112、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息11过程（30 分）资产 管理 （5分）制度 健全性 （1分）部门为加强资产管理、规范资产管理行 为是否有健全完整的管理制度，反映部 门资产管理制度对完成主要职责或促进 社会开展的保障情况。是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度 并得到有效执行；10.9资产管理资产管理制度是否健全完整，资产是否1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否11级标 -指二级 指标三级 指标指标内容指标说明分值自评 得分审核 得分安全性 （3分）保存完整、使用合规、配置合理、处置 规范、收入及时足额上缴。账实相符；2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 账务系统是否按时对账，两账相符；113、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。11固定资产 利用率 （1分）部门实际在用固定资产总额与所有固定 资产总额的比率，反映部门固定资产使 用效率程度固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）xl00%o利用较好的计总分值，利用不好的视情 扣分。11产出（30 分）职责履行（30 分）实际 完成率 （10 分）部门履行职责而实际完成工作数与计划 工作数的比率。实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/ 计划工作数）xl（）0%o按比例计分。1010完成 及时率 （10 分）部门在规定时限内及时完成的实际工作 数与计划工作数的比率。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） xl（）（）%o按比例计分。109质量 达标率 （5分）到达质量标准（绩效标准值）的实际工 作数与计划工作数的比率。质量达标率二（质量达标实际工作数/计划工作数） xl00%o按比例计分。54.5产出（30 分）职责 履行（30 分）重点工作 办结率 （5分）部门年度重点工作实际完成数与计划数 的比率。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达 数）xl00%o按比例计分。重点工作是指党委、政府、 人大、相关部门交办或下达的工作任务。55效果（30 分）履职效益经济效益 （10 分）部门履行职责对经济开展所带来的直接 或间接影响。此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个109填报人:级标 -指二级 指标三级 指标指标内容指标说明分值自评 得分审核 得分（30 分）社会效益 （10 分）部门履行职责对社会开展所带来的直接 或间接影响。性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调 整。108生态效益 （5分）部门履行职责对生态环境所带来的直接 或间接影响。55服务对象 满意度 （5分）社会公众或服务对象对部门履职效果的 满意程度部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 95%及以上计5分，80% （含）95% （不含）3分， 80%以下不计分。54.8总分10093.7单位负责人（签字）