呼和浩特运营维管段安全质量监察实施细则.docx

呼和浩特运营维管段平安质量监察实施细那么第一章总那么第一条为规范和加强呼和浩特运营维管段（以下：简称段） 平安质量监察管理，构建平安质量监察长效机制，特制定本细那么。第二条 本细那么规定了平安质量监察管理机构及职责、监察 内容、工作方法、工作要求、监察人员权限、考核实施。第三条 本细那么适用于呼和浩特运营维管段范围内平安质 量监察管理工作。监察对象为段管辖范围内所有关系到设备运营、 施工等工作平安、质量、环境保护、职业健康方面的组织机构、 管理制度、行为和个人。第四条本细那么依据中铁电化运管公司平安质量环保监察管理指导方法（电运安2020139号）文件的相关要求，结 合段实际情况制定。第二章机构及职责第五条 平安质量监察科是段平安质量监察管理部门，监察 工作受段安委会领导，工作质量对段主管平安领导负责，业务受 公司平安监察部门指导。第六条平安质量监察科监察职责（一）对全段范围内平安、质量、环境管理体系有效运行进（七）帮促结合，帮助被检查车间、班组解决问题，积极协 调，以消除隐患为目的。第二十三条平安质量监察人员工作要求（一）基本要求1 .遵纪守法。2 .坚持原那么，严格按照监察工作制度开展工作。3 .努力学习管理和专业知识，不断提高监察水平。4 .有以下行为的，调离监察工作岗位或取消监察资格。（1）串通编造虚假监察工作总结。（2）玩忽职守，造成重大疏漏者。（3）以权谋私或借工作之便泄私愤者。（二）平安质量监察科工作人员工作要求：1 .按照规定开展监察工作，并做好总结。2 .在段安委会上做专题监察报告或独立章节，内容应包括但 不限于：总体概况、监察工作开展情况、存在问题、整改要求、 下一阶段工作计划。3 .配合公司监察工作。（三）平安质量监察人员参加公司组织监察工作时的要求：1 .按规定时间到指定地点报到，接受平安质量检查前的培训。2 .服从工作安排。3 .按规定的检查内容，客观公正的进行检查。4 .检查结束后按照要求，及时提交检查总结，提出检查中发现的，推广有价值的平安质量环保管理上好的做法，存在的问题, 整改建议。第七章平安质量监察人员权限第二十四条平安质量监察人员在其监察范围内独立行使监察职权，对其监察行为任何组织和个人不得拒绝、干涉，打击 报复。被监察部门和个人对其监察行为有异议时，双方沟通解决, 协商不成时，向段安委会报告，由段安委会复核、处置。第二十五条平安质量监察人员权限（一）按照工作职责开展监察工作。（二）参加车间、班组平安会议，了解平安质量情况。（三）查阅平安质量管理文件、记录，掌握平安质量基本情况。（四）采取包括令其整改、责令停工、立即召开专题分析会， 给予责任车间、班组或责任人平安红线、“甲乙丙”等考核等措 施，对危及人身平安、行车平安、设备平安的隐患或行为进行制 止。（五）及时报告发现的平安、质量问题。（六）如实向安委会报告生产平安事故。第八章考核的实施第二十六条对被监察部门、车间、工区、机务车队、工程 作业队的考核（一）日常考核：日常监察工作中发现的突出问题按照相关 规定对责任部门和个人通过“甲乙丙”考核或进行通报考核。通 报考核情况由段安委会研究决定。（二）其他考核：按照呼和浩特运营维管段平安生产量化 管理考核实施细那么、呼和浩特运营维管段平安红线实施细贝I 等文件执行。（三）未尽事宜提交段安委会讨论决定。第九章附那么第二十七条本细那么由平安质量监察科制定并负责解释。第二十八条 本细那么自印发之日起实施。原发呼和浩特运 营维管段平安质量监察实施细那么（电运呼运安2019183号） 同时废止。附件：1.管理职责界面确认单附件1:管理职责界面确认单规章制 度名称呼和浩特运营维管段平安质量监察实施细那么主责部门：平安质量监察科需确认事项所涉及相关部门：供电技术科、综合技术科、调度室、机械 室、物资室、工程室、职教室、人劳室、 财务室、办公室、党群办公室、经营计划 室需确认事项管理权限说明及管理界面划分：按照本细那么管理职能确认，各部门按照平安生产责任制落实本职责 范围的平安监察工作。主责部门负责人签字：平安质量监察科：孙周科相关部门负责人签字：调度室：田鹏飞机械室：郭建信物资室：王国鑫工程室：辛苏峰职教室：习晓人劳室：张建威经营计划室：杨会哲 办公室：牛 博 综合技术科：饶文君 财务室：渠光明 供电技术科：张献岗 党群办公室：胡新利2020年9月14日行监察、指导和考核。（二）配合上级监察工作。（三）对各部门、车间、工区、机务车队、工程作业队平安 质量工作进行检查、指导和考核。（四）受段安委会委托，参与调查处理平安、质量、环保事 故。（五）负责受理平安质量问题的举报。（六）完成上级交办的工作。第三章平安质量监察依据第七条监察依据（一）平安生产法等国家、地方政府、行业相关平安、质量、 法律、法规、规章。（二）运管公司、呼和浩特公司及业主单位相关文件。（三）段相关文件。第四章平安质量监察内容第八条监察平安管理工作（一）平安组织机构建立、健全和平安生产责任制建立和落 实情况。（二）对国家、地方政府、行业关于平安的法律、法规、规 章和局集团公司、上级及段有关文件规定的执行情况。（三）平安管理制度运行情况。主要包括：1 .平安管理相关制度建立情况，合法、合规情况。2 .平安会议制度建立和落实情况。3 .平安证件的办理和管理情况。4 .平安管理基础台账。5 .平安管理人员履责情况。6 .平安风险管理工作。7 .作业指导书中平安措施是否正确和完备。8 .平安生产设备设施及工器具的管理。9 .阶段性、季节性重点工作的落实情况。10 .平安隐患排查及治理工作。11 .各类平安事故的预案和演练情况。12 .事故报告及调查、处理等管理工作。13 .平安教育培训及平安文化建设。14 .绩效评定和持续改进情况。15 .平安信息管理制度建立、执行和落实情况。（四）监察各专业作业人员现场作业平安情况。1 .工作（作业）票、预想会、平安防护、平安卡控措施等标 准化作业要求的落实。2 .平安设施、装置和用具是否按规定配置和正确使用。3 .作业中有无“两违”现象。4 .各工种、特种作业人员持证上岗情况。5 .作业中平安技术措施是否符合现场要求，并适应作业时间、作业环境及具体执行情况。6 .指挥系统畅通、有效运行情况。7 .各专业作业符合平安工序，环节衔接无空白。（五）监察职业健康平安情况.职业健康平安规章制度建立和执行情况。1 .劳动平安风险辨识、研判、控制和整治情况。2 .劳动平安培训、教育和考试工作落实情况。3 .从业人员伤亡事故应急预案制定及演练情况。第九条监察牵引供电设备质量管理工作（一）段各部门对国家、地方政府、行业关于质量管理的法 律、法规、规章和局集团公司、公司有关文件规定的执行情况。（二）各部门对质量管理相关制度建立情况，合法、合规情 况。（三）质量管理制度运行情况，主要包括：1 .设备检修计划编制、检修记录、检修进度控制、检修质量 管理等工作。2 .抢修管理工作。重点是抢修预案制定、执行，抢修演练工 作。3 .计量工器具管理情况。包括进场、年检、维护等方面。4 .材料质量管理工作。包括进场、存放、使用等。5 .阶段性和季节性质量专项整治活动开展情况。（四）各专业设备现场质量控制情况1 .按照各专业检修工艺进行检修。2 .作业人员对质量标准执行情况。3 .指挥人员协调指挥、质量监督情况。4 .各专业设备检修后质量达标情况。第十条监察机械设备管理工作（一）管理制度是否合法、合规、完备。（二）管理制度是否有效运行。（三）各种机械设备性能、运行和使用状况。包括机械设备 的外观、年检、维护，驾驶人员资质等方面。（四）标准化作业情况。（五）各种交通工具运行时的平安情况。第H"一条监察施工管理工作（一）施工管理制度是否合法、合规、完备。（二）各项管理制度是否有效运行。（三）施工现场平安质量管理。主要包括施工平安协议、施 工方案、平安技术交底、施工计划、现场平安防护、施工质量、 路料清理工作的落实情况。（四）施工现场标准化作业情况。第十二条监察施工配合管理工作（一）施工配合管理制度是否合法、合规、完备。（二）各项管理制度是否有效运行。（三）施工配合现场平安质量管理。主要包括施工平安协议、配合施工方案、平安技术交底、现场配合平安防护、施工质量检 查监督、开通前设备验收等工作的落实情况。（四）施工配合现场标准化作业。第十三条监察消防管理工作。第十四条平安用电、食物中毒、气体中毒、压力容器、易燃易爆物品等工作。第十五条监察环境管理工作（一）大气污染。（二）水体污染。（三）噪声污染。（四）土地污染。（五）能源资源和原辅材料消耗。（六）固体废弃物污染。（七）对社区环境的影响。（A）其他环境污染。第十六条监察平安投入资金是否按照规定提取、合理计划、正确使用。第十七条监察管理人员履责情况（一）领导干部平安包保、平安生产量化考核指标制度建立情况。（二）管理人员平安生产包保、平安生产量化考核指标完成 情况和履责质量。（三）干部作风、执行力落实及发现和解决问题情况。（四）干部岗位平安职责、工作标准动态修订完善和履职考 核考评情况。第十八条临时监察工程（一）对新工程接管实施情况进行监察。（二）对发生事故的班组、车间按照事故处理、要求对其整 改工作落实情况进行监察。（三）对群众举报情况进行监察。第五章平安质量监察工作方法第十九条平安质量监察程序平安质量监察工作按照PDCA工作程序，形成闭环。（一）制定年度监察计划。根据年度平安质量工作安排，结合季节、重点工作、上级要 求制定年度监察轮廓计划。（二）单项监察工作.立项：确立监察目标或工程。1 .准备：进行人员、规章制度、次序、培训等准备工作。2 .实施：按照计划实施监察。3 .通报监察结果将监察结果向受检部门、班组反响或通过通报向段范围公布。 反响或通报监察结果、存在问题、整改要求。4 .追踪整改效果按照整改要求的期限、标准追踪整改情况。（三）阶段总结平安质量监察科每月分析本阶段平安质量工作倾向性、普遍 性问题，总结监察工作经验和缺乏，制定整改措施，并安排下阶 段监察重点工作。（四）年度总结对监察工作进行年度总结，内容应包括但不限于：本年度监 察工作开展情况，分析本年度平安质量工作倾向性、普遍性问题, 总结监察工作经验和缺乏，制定整改措施，并安排下年度监察重 点工作。第二十条监察形式（一）日常监察监察人员按照职责进行的日常监察。对监察中发现的问题进 行总结分析，并追踪解决情况。（二）定期监察定期组织的监察。段原那么上每季度进行一次，组织监察人员 对重点工程全部或者局部进行监察，并将平安监察问题纳入标准 化检查评比中。（三）过程监察（持续监察）对在一段时间内或整个过程中平安隐患多，事故发生率高的 工作、操作进行全过程的连续监察。（四）专项监察对平安质量问题突出，事故、故障多发班组、被挂牌督导班 组进行的针对性监察。（五）抽样监察：通过对抽取的有代表性的个体样本实施监 察，以反映同等类型事物的整体特征。（六）复核监察：通过监察对获得的信息进行核实，主要针 对上报信息或对部门、车间、工区、机务车队、工程作业队和个 人的举报信息。第二十一条 监察方法有现场检查、听取汇报、会议座谈、 个别询问、查阅资料、抽考提问、分析判断。第六章平安质量监察工作要求第二十二条平安质量监察工作基本要求（一）合法合规，严格按照法律、法规和相关规定进行监察。（二）实事求是，以事实为依据，做到公平、公正、公开。 并在监察过程中做好文字、照片、影像等资料的拍摄和存档工作。（三）监察严格，做到目标明确，过程细致，没有漏项。（四）处置得当，对发现问题按照相关规定及时、果断、正 确处理，并提出整改要求。（五）做好追踪，对发现问题一追到底，直到彻底解决。（六）考核严肃，严格按照规定追究相关部门、车间、工区、 机务车队、工程作业队和行为人的责任。