2021年度常德市武陵区文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告.docx

2021年度常德市武陵区文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成根据区编办核定，区文联内设股室1个，所属单位1个， 全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、财务室、主席室。所属单位是常德市武陵区微小说微电影创作服务中心。截至2021年12月底，核定公务员2人，事业编制人员 2人，实有4人。其中：主席1名，副主席1名，全额拨款 事业编制2名。（二）单位主要职责区文联是区委宣传部领导下的群团组织，作为党和政府 联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向 党和政府反映文艺界的情况。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况金额单位：万元项目预算情况预算执行 情况与预算数差异 变动原因2021年度 部门预算 收入一般公共预算财政拨款89.33303.29微小说项目的增加 和出版经费的增加 及举办了第七届武 陵国际微小说节纳入专户管理的非税收入拨款00合 计89.33303.292021年度 部门预算 支出基本 支出工资福利支出47.458.98微小说项目的 增加和出版经费的 增加及举办了第七 届武陵国际微小说 节一般商品和服务支出6.8320.23对个人和家庭补助支出00小 计54.2379.21项目支出35.1224.08合 计89.33303.29资金结余（二）部门预算收支决算情况金额单位：万元项目2020 年 决算金 额2021年预算金额2021 年决算金额2021年预算执行 差异（预算-决算）2021年决算较2020年决算差异年初预 算上年结转年中追加小计差异额差异率差异额差异率基本 支出231. 1854. 2354. 2379.2124. 9831. 54%72. 1123. 76%项目 支出35. 135. 1224. 08188. 9884. 34%224. 08100%合计231. 1889. 3389. 33303. 29213.9670. 55%72. 1123. 76%从上表可以看出：2021年，支出决算数较年初预算增加213.96万元，增 幅为70. 55%,主要原因是微小说项目的增加和出版费用的 增加以及第七届武陵国际微小说节的会议费等。2021年，支出决算数较2020年增加72. 11万元，涨幅23. 76%, 2021年举办了第七届武陵国际微小说节。（三）“三公经费”支出使用和管理情况帐面反映情况如下：金额单位：万元从帐面反映的上表数字可以看出:项目2020 年 决算2021 年2021年较2020 年 决算增减预算决算预算-决算公务接待费0.730000.73公车运行维护费/因公出国出境费合计0.730000.732021年，区文联举办了第七届武陵国际微小说节会，因 专注筹备节会的举办，区县市文联交流减少，没有产生公务 接待费用。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标目标1：统筹和策划协会各项活动顺利展开，各协会年内 举办活动2以上。目标2：开展2021 “武陵”杯世界华语微型小说年度 奖征集评选工作，共收到国内外应征稿件上万余篇。目标3：在作家文摘报刊上推出“'善德武陵杯全 国微小说精品”专栏12期，共转载“善德武陵”微小说精 品篇。目标4：开展2021 “田工”杯勤廉微小说全国征文大 奖赛征文活动，参奖作品上万余篇。目标5：创办华文小小说和笔架城，年内各出版 4期，每期1000册。目标6：各项工作规范开展，保质保量完成，各类活动 安全事故0发生，出版书籍质量合格率100也目标7：各项工作按计划开展，各协会活动于12月前完 成、出版工作于12月前完成、微型小说年度奖征集工作于 12月前完成。目标8：服务对象满意度达到95%以上。（二）2021年度部门绩效目标数量指标：1、各协会年内举办活动2次以上；2、在作 家文摘报刊上推出专栏12期；3、“田工杯”勤廉微小说 和“武陵杯”世界华语微型小说年度奖国内外参奖作品分别 都达到上万余篇；4、华文小小说和笔架城，年内各 出版4期，每期1000册。质量指标：各项工作规范开展，保质保量完成，各类活 动安全事故0发生，出版书籍质量合格率100%。时效指标：各项工作按计划开展，各协会活动于12月 前完成、出版工作于12月前完成、微型小说年度奖征集工 作于12月前完成。成本指标：严格控制预算，严格控制各项支出，做到预 算支出不超标。经济效益：不适用。社会效益：为文学爱好者提供良好的文化交流平台，形 成文化氛围浓厚的社会风气，鼓励普通社会人士阅读和创作、 传播武陵文化，提高武陵影响力。环境效益：净化武陵文化的氛围，形成良好社会风气。可持续影响：健全武陵文化体系和多元化的武陵小小说 的发展前景。形成职责明确、运转有序、统一高效的协会运 行体制。服务对象满意度：各协会和文学爱好者的满意度达到95% 以上。四、绩效评价工作情况我单位接到财政局通知后，成立了工作小组，结合项目 实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方 案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本 绩效自评报告。武陵区文联 2022年7月