医院采购管理实施办法（修订）.docx

医院采购管理实施办法（修订）根据*集中采购目录及限额标准的通知、自治区 卫生计生委关于进一步加强医疗卫生机构药品和医用耗材 采购管理工作的通知、关于市本级预算单位通用类货物 网上商城供货采购的通知精神，推进阳光采购，以“公开、 公平、公正”原则，结合我院相关规定，制定本实施办法。医院采购原则上应纳入年度预算管理，一般情况下未列 入年度预算不得申请采购（特殊情况例外）。根据国家招 标投标法和政府采购法的规定以及程序原则进行。为 规范我院采购行为，明确采购范围，对采购金额符合采购限 额标准以上的必须通过委托代理招标机构进行政府采购，低 于采购限额标准以下的实行院内招标采购。一、按规定委托代理招标机构采购管理（一）医学装备采购。医疗设备采购原则上必须经医疗 装备委员会讨论通过（单项设备500万以上需经职工代表大 会通过），然后由医院采购领导小组最后讨论确定批准。采 购根据医院实际情况缓急由院部作出采购计划，由设备科按 程序采购，限额标准以上根据自治区20182019年广西 政府集中采购目录及限额标准规定采购。通过公示应邀3 家以上代理机构，以抽签形式确定委托招标代理机构，由设 备科配合代理招标机构按程序完成招标采购工作。附件2-1 市第二人民医院（院内）询价评标签到表项目名称：地点：时间：年月日序号姓名科室职称或职务备注12345附件2-2市第二人民医院（院内）询价投标文件递交登记表项目名称:投标单位1234法人代表 或委托人 签名身份证或法人 证号签到时间（年、月、 日、时、分）联系电话备注附件2-3市第二人民医院（院内）询价投标文件密封检查结果表附件2-3市第二人民医院（院内）询价投标文件密封检查结果表项目名称：序号投标单位项目名称：序号投标单位时间：年月日投标文件密封性检 查结果法人或委托人 签名备注1234附件2-4市第二人民医院（院内）询价投标资格审查表项目名称:审核结果否意入价标 是同进询评 投标文件有效性 察关具行犯档查的H 检机出的贿罪案询4 疗械产经许证印 医器生或营可复否意入价标 是同进询评 投标文件有效性 察关具行犯档查的H 检机出的贿罪案询4 疗械产经许证印 医器生或营可复委托代理人身份证复税务登记证复印件法定代表人身份证复印件中华人民共和国组织机构代码证复印件标是提有的营执”本印投人否供效“业照副复件投标单位印件1 VVVVVVVV同意VVVVVVVV同意4V V V V1、符合“ J” ； 2、不符合“X”询价小组签字：2 VVVVVVVV同意V J J 同意附件2-5市第二人民医院（院内）询价投标结果汇总表项目名称：评标时间：年月日时分地点：使用科室：序号投标单位投标报价（元）排名 投标人签名134询价小组组长签字：监督人员签字：记录员签字:医用耗材、试剂采购根据广西自治区自治区卫计委加强 医疗卫生机构药品和医用耗材采购管理工作的文件要求进 行网上集中采购，须在入围医用耗材、试剂品种目录内进行 网上采购，以满足临床需要采购原则；质量同等低价优先原 则；质量价格同等服务信誉好者优先原则；总体同等属地优 原则。由医院医用耗材、试剂遴选专家小组和采购监督小组 共同确定品种和价格，经院领导审批后方能采购。（二）药品采购。药品采购应严格执行国家谈判药品价 格结果进行网上采购；广西壮族自治区招标采购药品，要在 入围目录药品价格进行网上采购；定点生产药品按全国统一 采购价格或自治区统一采购价格进行网上采购；直接挂网采 购目录药品按医院与药品生产企业议定价格网上采购。以满 足临床需要采购原则；质量同等低价优先原则；质量价格同 等服务信誉好者优先原则；总体同等属地优先。采购品种的 选择及价格确定：由医院药事管理与药物治疗学委员会和采 购监督小组共同确定品种和药品价格，经院领导审批后方能 采购。（三）物资、工程（维修）、信息项目、服务类采购。物资、工程（维修）、信息项目、服务类等采购，根据自 治区20182019年广西政府集中采购目录及限额标准规 定采购。结合医院发展、业务需要，由医院采购领导小组讨 论确定批准采购，按医院实际情况缓急由院部作出采购计划, 根据采购项目对应职能部门按集中采购标准规定采购，限额 标准以上通过公示应邀3家以上代理机构，以抽签形式确定 委托招标代理机构，由相应采购项目分管职能部门配合代理 招标机构按程序完成招标采购工作。二、合同签订及付款合同的编制主要由相关职能部门和采购监管（询价） 小组完成，经医院法律顾问审核，财务审计部门和纪委审查, 签署意见，报采购领导小组审批，签订合同。原则上合同总 额10万元以下由分管领导签订，大于10万元由主要领导负 责人签订。各类付款严格按合同中付款方式条款进行，设备 （医用耗材、试剂）、物资、工程（维修）、信息项目、服 务类采购原则上经验收合格后方可提出付款申请，由对应科 室提出申请付款计划，分管财务院领导签字后，报主要负责 人审批执行。三、采购验收坚持采购完成后立即验收制度，纪检监察审计部门监督 验收过程，采购部门的科主任对采购物资质量负责，未经验 收合格的物资（项目工程）不得投入使用。采购验收分资料 验收和设备验收两部分。以医疗设备采购为例，资料验收: 根据订货单、合同等采购文件，由设备科和使用科室指定专 人将供应商资质和设备资质（含商检报告、机械注册证、进 口报关单、设备使用说明书、维修手册、合格证）等资料收集，并根据设备配置清单逐一清点，设备验收，医疗设备进 行检测，对医护人员进行现场培训和指导等，验收合格后填 写验收报告，登记设备编号作存档。其他采购的验收参考上 述流程进行资料与实物的验收，保障所采购物资的质量。U!1、低于采购限额标准以下实行院内招标采购（一）采购医疗设备、办公设备、医用耗材、试剂、信 息、宣传与广告、货物类：单项预算金额（年度）在1T0万 元，但批量预算金额（年度）在20万元以下。工程类：自治区本级、设区市（年度）同一预算级次单位 预算金额累计达到30万元以下的工程项目。服务类：自治区本级、设区市单项预算金额（年度）在 1-10万元，但批量预算金额（年度）在20万元以下的服务。（二）规范采购方式。加强医院院内采购全过程监督与 管理，采购医疗设备、医用耗材、试剂、信息、宣传与广告、 办公设备、物资、基建项目、维修工程、服务等，在限额标 准以下的严格按院内招标采购流程，需购科室向相关职能部 门递交采购议题申请，并递交产品或服务的规格和要求参数 说明书，对应职能部门认真审核，结合利用情况与市场调查 调研等向院部反馈汇报，经主要领导同意，呈院务会集体讨 论决定，项目通过后，递交“采购谈判询价小组”指定人员 接收召开询价会议，询价会议由“询价小组成员”、“采购 监督管理小组成员”和相关科室人员参会，通过对比至少三 家及以上供货单位，对产品或服务的规格达到要求的进行询 价，择物优价廉者询价采购。经议价集体讨论决定，对采购 产品或项目成交确认的价格、供货企业、配送情况等信息进 行公示，无异议后签订合同书。同时做好采购台帐存档。营 造公开、公平采购环境，接受群众监督，确保采购各环节在 阳光下运行。（三）采购的分工1 .采购低于采购限额标准以下的设备、耗材、试剂、设 备服务类，由需购科室向设备科递交书面采购申请书，设备 科认真审核。结合临床使用情况与市场调查，初步选出拟购 的品牌、型号等（包括院内现用设备、科室申请设备及其它 待选设备）。经审核提交“设备管理委员会”由设备科组织 “设备委员会”召开产品遴选会议，会上设备科作产品采购 调研汇报，申请科室作采购理由汇报，经委员会讨论确定遴 选采购设备、耗材、试剂品牌与型号，对确定遴选采购产品 一年内有效采购期，遴选出的产品呈报分管领导，经同意后 递交医院“采购谈判询价小组”进行询价，由“采购监督管 理小组”监督询价会议，询价确定后公示，无异议的签订合 同进行采购。2 .采购办公设备、物资、后勤服务类，低于采购限额标准以下的，由后勤部负责落实具体院内招标程序工作；采购 信息项目和信息服务类等，低于采购限额标准以下，由信息 科负责落实具体院内招标程序工作；宣传类采购，低于采购 限额标准以下的，由宣传科负责落实具体院内招标程序工作。（四）院内谈判（询价）工作流程1 .会议公示。召开询价会议提前三天预公示，公示期间 接受三家或以上家公司报名。2 .组织召开院内询价会议。一是院内组织项目询价小组 成员并签署评委登记表及监督人员签到表；二是由评委组长 宣读本次询价的职责及纪律，组织报名公司签署报价文件登 记表，宣布截止时间，与报名的公司检查报价文件的密封性 及签署检查结果登记表；三是评委小组审查报价公司的资格 证书并签署资格审查表，由评委小组对第一次报价当场唱票 并填写记录表；四是由评委小组与报价公司分别洽谈项目采 购价格并要求进行二次报，由评委小组对第二次报价当场唱 票并填写最终报价结果，对最终报价进行公示；五是公示后 无异议的签订合同进行采购；六是院内谈判（询价）价格在 一年内有效。（五）询价工作准备1 .采购科室根据各部门的采购计划或采购申请，编制采 购申请表，按程序报批后向询价小组提出书面询价申请，并 按需询价物资的名称、品种、规格编制询价资料。2 .询价小组根据采购科室申请及批准文件，选定参加询 价的供应商名单：询价小组通过遴选符合资格条件的供应商, 选择实力强、服务优质的供应商不少于三家，并向其发出询 价邀请书，让其第一次报价，供应商应在规定的时间内用信 封或文件袋密封报价单送达指定地点（纸质报价单），否则 视为无效报价，由采购部门接收密封好的报价材料。3 .询价工作。询价工作由采购科室、院办、党办、审计、 财务科各派一人组成。询价小组负责询价工作，包括收集供 应商资质材料、按询价小组的决定向供应商发送询价采购邀 请书，并接收供应商报送的报价单等书面材料。并负责做好 询价记录，记录包括集体讨论情况，参加评定人员意见，并 让参加人员在记录汇总上签字，监督小组负责对询价工作实 行全程监督。（六）召开询价会议要求.询价小组按确定的日期、时间和地点召开询价会议。1 .询价工作小组人员在询价会议上当场拆封供应商的 报价，（必要时让供应商以PPT形式演示产品简介），询价 小组以物优价廉选择原则。2 .询价会议召开时，所有询价小组成员必须参加，若不 能参加，由相关科室副主任参加，若询价小组组长或超过半 数成员不能参加则另行择期召开。3 .当所有供应商的报价不符合询价规定时，可选择重新邀请新的供应商进行报价，或再次组织原供应商进行二次报 价。4 .询价会议结束后，将询价结果反馈到主管领导审批,进行公示；无异议与中选供应商签定合同。（七）付款方式（同以上第二大点）（八）询价资料归档管理所有院内采购询价与监督文件资料在询价结束后7个工 作日内归档，由审计科保管；并在每年1月份将全年资料原 件移交医院综合档案室，保存为30年，审计科、相应职能 部门（各保存一式）。归档文件包括采购科室编制的采购目 录、申请审批表、供应商的报价单、商品规格及技术服务要 求资料、询价及监督会议纪录、签到表及照片、签定合同等， 由采购科室、审计科各执一份归档保管。（八）采购要求与责任追究医院采购领导小组负责医院各类采购工作，全过程监督 与管理，确保“公平、公正、公开”的采购环境，杜绝采购 环节中的不规范甚至违规违法行为。一是申请科室及采购职 能科室不得推荐供应商，不得干扰询价小组和监督小组等相 关部门工作；二是询价小组和监督小组按照工作职责及流程 履行职责，不得受任何无关因素干扰与影响；三是医院纪检 监察对院内采购询价、监督、采购行为进行定期或不定期核 查，对存在问题进行调查处理，造成严重违规的移交司法部 门处理。附件：1.院内招标询价流程图2.院内招标采购相应表格（1 - 5表）附件1市第二人民医院院内招标询价流程图