中共XX县委统一战线工作部20XX年部门整体支出绩效工作情况报告（20220629）.docx

中共XX县委统一战线工作部20XX年部门整体支出绩效工作情况报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。中共喜德县委统一战线工作部20XX 年为正级科行政单位，下设办公室、民宗股、台侨股。现有 编制6个，其中行政编制6个，行政工勤1个。（二）机构职能。在党委领导下贯彻党对民主党派、党 外知识分子、“三胞”及其眷属的各项政策，对关系到知识分 子政治待遇、经济待遇和职务评聘等重要政策问题提出意见 建议。配合校党委和行政部门做好对党外代表性人士特别 是各级人大代表、政协委员、民主党派组织负责人以及在学 术上有地位、海内外有影响的学科带头人工作，及时通报学 校的重要情况，征求他们对学校重大问题的意见，了解党外 人士的政治思想动态，把握其思想脉搏，分析研究并及时反 映他们的意见建议。支持帮助各民主党派全面提高自身素质, 抓好党外代表人物队伍建设和党外代表人物举荐的工作。 围绕党的工作大局和学校的中心工作，落实发挥学校各民主 党派作用的各项措施，调动一切积极因素，团结一切可以团 结的力量，同心同德，为学校的改革、开展和稳定服务，为 祖国统一大业服务。（三）人员概况。20XX年，本单位实有人员7人，其中部长1人，副部长2人，二线干部3人，驻村工作队1人， 行政工勤1人，退休人员6人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。年初预算收入为142.14 万元，上年结转5万元，调整预算收入为185.39万元（含上 年结转）。（二）部门财政资金支出情况。年初预算支出114.91万 元，调整预算支出151.81万元，决算支出数151.81万元，结 余0万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要 求，科学合理编制次年工程预算，按时完成了 2022年预算 编制工作。20XX年中共喜德县委统一战线工作部收入预算 总额为180.39万元，其中：当年财政拨款收入175.39万元。 相应安排支出预算180.39万元，其中：人员支出148.11万 元，日常公用支出27.28万元，对个人和家庭的补助支出0.00 万元，专项支出10.00万元。我单位坚持依法编制预算，严格落实预算管理、政府采 购、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编，本单位收 入和支出全部纳入预算管理。按喜德县财政局下达标准保障 人员经费和基本运转经费支出，完善预算供给体系，健全基 本支出标准。按照相关政策要求填报绩效目标报表，转移支 付提前下达及专项转移支付分地区分工程编制。（二）专项预算管理省级财力专项预算分配及时到位、中央专款分配合规、 部门预算执行进度良好，基本到达预期，均按要求严格执行, 财务报销制度严格审批，未执行中期评估、到达节能降耗要 求、“三公”经费预算均按要求执行，无违规、超额支付等情 况。20XX年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车 购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用 车运行维护费5万元）会议费0万元，培训费0万元。公务 接待费较20XX年预算基本持平。公务用车运行维护费同比 持平。单位现有公务用车1辆（残疾人服务用车）。20XX年 安排公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆下乡、出差 （燃油、维修、保险）等方面支出，保障残联正常运转开支。三、部门财政支出管理情况（一）部门预算管理部门按照县级部门预算编制通知和有关要求按时编制, 保证预算编制内容真实完整并及时报送。严格落实预算法 及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资 金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提 高资金使用效益，保障部门充分履行职能。（二）专项预算管理中央、省级专项补助资金，严格按照文件精神合理合规 的按资金使用方法支付，做到专款专用。部门的预算执行进度情况：严格按照资金的用途及工作 进度拨付。（三）结果应用情况政策采购实施计划：按政府采购管理方法执行。资产管理：喜德县统战部对单位资产进行了全面的清查, 并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了喜德县统战 部资产管理制度等相关制度，确保各项资产核算准确、账 实相符、管理到位。内部控制管理制度建设情况：我局成立了内部控制小组, 完善了喜德县统战部内部控制制度喜德县统战部资产管 理制度喜德县统战部财务管理制度喜德县统战部票据 管理制度等一系列内部控制制度。信息公开：20XX年按照上级要求，我单位收到预算批 复后20日内在喜德县人民政府信息公众信息网站上进行了 预算公开。绩效评价：根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工 作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案 的要求，对照各项实施工程的内容逐条进行自评。在自评过 程发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作奠定 基础。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整 体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，效果明显。所有工程都详细定制了方案，严格按方案组织实施，并加强 监督管理。尤其是专项资金支出上，做到专款专用，按工程 实施的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象部门职能完成情况：处理，中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实 的催促检查，州委和县委指示，州委和县委领导同志批示的 传达和催办落实。收集信息、反应情况、综合调研；承当县 委文件的印制、分发、管理等工作。四、评价结论及建议（一）评价结论回顾20XX年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到 了县委、县政府和上级有关部门的充分肯定。根据我单位 20XX年部门整体支出工程绩效评价指标体系和绩效情况的 检查，20XX年我单位部门整体绩效自评分为94分。（二）存在问题一是绩效评价工作制度不健全，绩效评价指标体系不够 完善，缺乏绩效评价标准。二是绩效目标不明确，绩效目标 设立时不够明确、细化和量化。三是资金使用效益有待进一 步提高。四是对绩效评价工作的认识及结果运用力度缺乏。（三）改进建议一是进一步建立和完善绩效评价的相关制度，构建一套 符合公共需求的绩效评价指标体系和绩效评价标准，提高部 门的公共服务水平。二是在编制工程资金绩效目标时要求只 想明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是加强学习培 训，提升业务能力，由于绩效评价工作要求高，工作量大， 涉及工程业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过 进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才 能真正将预算绩效管理工作落实到位位。四是请财政根据部 门事业开展要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常 规工程支出纳入年度预算，并增加相关工程支出预算。五是 可以通过各种形式和渠道加大宣传力度，树立绩效管理理念。 创造良好社会舆论气氛，不断提高部门的绩效意识，重视绩 效评价结果运用，发挥评价应有的作用。