部门整体支出绩效目标表.docx

部门整体支出绩效目标表（2021年度）填报单位名称：中共衡阳县委党校金额单位：万元部门基本信息人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计353532328单位职能概述按照中央和省委加强干部培训教肓的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部教育培训 规划，负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训；负责 我县理论干部和党员干部的培训、轮训；负责本校各种培训教育教学管理工作；负责 主体班的学习考察、考核和学籍管理；完成县委、县政府和上级党校交办的其他事项。算情况 上年预预算批复数预算调整数财政拨款数财政支出数执行率年末结转数年末结余数339. 86451.49451. 49451.49100%年度预算申请年度收入预算年度支出预算合计338.8合计338.8压缩一般性支出一般公共预算338.8基本支出338.8压缩比例10%政府性基金拨款人员经费188.11“三公经费”合计0. 028纳入专户管理的 非税收入拨款公用经费150.69公务接待费0. 028其他资金项目支出公务用车运行和购置费上年结转结余因公出国（境）费整体绩效目标在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1:保障人员支出和单位正常运转； 目标2：完成主体班的培训任务；目标3：完成教学和科研任务；目标4：完成县委布置的其他任务。指标 部门一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注预算绩效管理人员基本信息情况表填报单位：（盖章）类别联系人常用联系方式姓名岗位职务绩效管理职务手机号手机号微信号号预算绩效管理领导小组彭衡湘常务副校长组长成钧副校长常务副组长欧阳正良教育长副组长预算绩效管理工作人员肖璐办公室主任成员陈春辉行政管理科科长成员龙水源教务科科长成员刘和良学员管理科科长成员蒋福友教研科科长成员罗乙秋行政管理科副科长成员填表人：联系电话:填报日期：单位负责人签字:产出指标数量指标干部培训人次23000人次教学：师资班培训人次 科研：立项结项各人次22人（项）质量指标培训合格率295%师资培训：培训对象满意度 科研成果：立项结项完结率295%时效指标培训工作完成进度年内无延期教学科研工作完成情况2021年底前成本指标正常运转所用经费不超过预算数效益指标经济效益指标根据实际情况填写（可自行增减社会效益指标提高干部素质和党性修养有所增强生态效益指标根据实际情况填写（可自行增减可持续影响指标根据实际情况填写（可自行增减社会公众或服务 对象满意度指标学员满意度95%以上其他 需说 明的审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见（公章）（公章） 日期：（公章） 日期：项目支出绩效目标表项目支出名称预算部门年度本级预算资金项目支出实施期项目财政资金中央资金省级资金市级资金县本级资金财政资金合计其他资金资金计划已到位金额项目绩效目标实施期绩效目标本年度绩效目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标根据实际情况填写（可自行增减行）质量指标根据实际情况填写（可自行增减行）时效指标根据实际情况填写（可自行增减行）成本指标根据实际情况填写（可自行增减行）效益指标经济效益指标根据实际情况填写（可自行增减行）社会效益指标根据实际情况填写（可自行增减行）生态效益指标根据实际情况填写（可自行增减行）可持续影响指标根据实际情况填写（可自行增减行）社会公众或服务 对象满意度指标根据实际情况填写（可自行增减行）填报单位（盖章）：金额单位：万元填表人：联系电话:填报日期：单位负责人签字:项目绩效目标表项目名称项目起止时间主管部门及编码项目负责人项目实施单位项目负责人电话项目概况项1立项情况立项依据（相关文件号）项目目标实现的 保障措施组织机构制度办法项目属性新增项目口延续项目口跨年度项目口其他一次性项目口经常性专项业务项目口专项资金口资金用途基本建设工程类口修缮维护类口信息化建设类口政策补贴类口政府购买服务类口政府采购类口其他事业发展类口业务工作经费类口项目实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间1.2.项目资金申请资金类别资金总额本期申请前期到位中央财政资金预算资金省级财政资金自有资金市级财政资金其他县级财政资金项目绩效目标长期目标本年度目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标根据实际情况填写（可自行增减行）填报单位（盖章）：金额单位：万元质量指标根据实际情况填写（可自行增减行）时效指标根据实际情况填写（可自行增减行）成本指标根据实际情况填写（可自行增减行）效益指标经济效益指标根据实际情况填写（可自行增减行）社会效益指标根据实际情况填写（可自行增减行）生态效血指标根据实际情况填写（可自行增减行）可持续影响指标根据实际情况填写（可自行增减行）社会公众或服务 对象满意度指标根据实际情况填写（可自行增减行）其他需说明的问题主管部门审核意见审核人：（公章）年 月日填表人：联系电话：填报日期：项目负责人签字:项目支出绩效目标审核表（ 年度）序号项目名称上年度预算金额本年度预算金额备注合 计预算单位（或主管部门） 审核意见审核人：（公章）年 月 日财政部门审核意见归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见预算股审核意见（公章）年 月日（公章）年 月日（公章）年 月日项目支出绩效目标修订表（ 年度）填报单位（盖章）：金额单位：万元项目名称预算绩效目标修订内容指标名称审核意见单位或主管部门审核人：县财政局归口 业务管理股室审核人：县财政局 绩效评价股审核人：县财政局 预算股审核人：项目负责人原指标值修订后指标值修订说明（公章）年 月日（公章）年 月日（公章）年 月日（公章）年 月日填表人:联系电话:填报日期:单位负责人签字: