南昌市青山湖区医疗保障局汇总2021年部门预算编制说明.docx

南昌市青山湖区医疗保障局（汇总）2021年部门预算编制说明第一部分 南昌市青山湖区医疗保障局概况一、部门主要职责二、部门2021年主要工作任务三、部门基本情况第二部分 南昌市青山湖区医疗保障局2021年部门预算情 况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、力、）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分 南昌市青山湖区医疗保障局2021年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目绩效目标表第四部分名词解释第一部分 南昌市青山湖区医疗保障局概况一、部门主要职责青山湖区医疗保障局是区政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政 策、规划和标准，履行国家法律、法规赋予的职责，对全区医疗 保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作进行综合指导、监督 检查、协调服务。（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金 安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和 区域调剂平衡机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，建立健全 与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织制订并实施全区长期护 理保险制度。（四）组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务 项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。（五）组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费等政策，推动建立医保支付医药服务价格合理确定 和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机 制，推动建立价格信息监测和信息发布制度。（六）贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并 监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办 法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障 领域违法违规行为。（A）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化 建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保 障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。（十）职能转变。组织落实全市统一的基本医疗保险制度和 大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障 体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可 控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群 众就医需求，减轻医药费用负担。（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康 委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医药、医保等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资 源使用效率和医疗保障水平。二、部门2021年主要工作任务2021年是我区医保事业创新发展、提档进位的发力之年，我们将围绕“三个聚焦，三张网”，扎实推进各项工作提质增效。（一）聚焦能力建设，致力提速服务网。一是推进“互联网+ ”E保服务建设。充分利用信息化建设，将医疗保障各项政务服务事项部署上网，实现更多的业务事项由“线下跑腿办”到“线上 指尖办”。二是推进经办服务便民化。全面梳理优化经办服务流程, 推进流程简化，积极探索医保经办服务新模式、新渠道、新路径,加快实现便民服务高质量，譬如进一步简化业务经办流程、扩大“一链式办理”覆盖范围，在实现了 “重点优抚对象医疗补助”的成功经验下，多方位探索，扩大“一链式办理”的覆盖范围, 真正做到便民惠民。三是推进医保服务下沉建设。探索医区保经 办业务权限下放（将“应缴核定、补缴核定”等业务经办权限下 放），服务下沉，将服务延伸至镇街、社区、除里中心、卫生服务 站，方便参保群众就近办理相关医保业务，实现医疗保障服务全 覆盖。同时拓宽一体机覆盖范围，在全区范围内的部分银行、医，院、便民服务中心等公共场所投放医保业务办理一体机，指定引 导人员，方便我区参俣群众就近办理业务。四是推进“好差评 服务评价系统升级建设，按照省市工作部署，在现有设备的基础 上，配齐“好差评”硬件设施，接入“好差评”专线网络，高标 准严要求落实“好差评”工作，全面提升经办大厅服务水平。（二）聚焦政策落实，织密扎牢医保网。一是继续推进扩面 征缴工作。扩面征缴工作作为重点工作之一，我们要坚持“全覆 盖、保基本、多层次、可持续”的方针，以全民参保为契机，加 大宣传力度，细化工作方案，畅通缴费渠道，有力地推动医保扩 面征缴工作迈上新台阶。二是积极落实药品集中采购和使用政策。 督促各级公立医疗机构按约定采购量落实中选药品采购和使用工 作，将中选药品采购使用情况纳入协议管理和医保费用考核，确 保患者可在医疗卫生机构按中选价格购买使用中选药品（三）聚焦基金监管，坚决守住安全网。一是探索定点医药机构退出机制。强化定点签约管理，探索建立我区定点医药机构 退出机制、绩效考核激励机制，从而规范定点医药机构的服务行 为，促进定点医药机构为参保患者提供良好服务。二是打造更加 专业化的稽核队伍。医保基金监管队伍专业化不强、人力不足， 监管信息化和智能化手段不够。下一步，将做好医保执法队伍建设，加大执法队伍培训力度，配齐医保基金监管执法装备，打造 专业化的基金监管队伍。三是加大医保基金监管力度。持续强化 监管，继续将虚构服务、串换项目作为治理重点，对辖区内定点 医药机构进行常态化、地毯式检查，保持高压态势打击欺诈骗保, 提升基金管理的科学化、规范化、精细化水平。四是探索基金监 管新路径，通过购买第三方服务、飞行检查、交叉检查等方式探 索基金监管新路径。三、部门基本情况南昌市青山湖区医疗保障局共有预算单位2个，包括南昌市青山 湖区医疗保障局本级和下属事业单位南昌市青山湖区医疗保险事业管 理局，编制人数共27人，其中：行政编制3人，事业编制24人；实 有人数40人，其中：在编人员27人，临时工10人，离休干部1人， 退休人员2人。第二部分南昌市青山湖区医疗保障局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况预算收入总额5183. 49万元，其中行政单位4913. 23万元:事业单位社会保险经办机构270. 26万元；行政单位医疗4526. 6万元，社会保险经办机构656. 89万元。2021年预算收入总额比2020年预算收入总额略有降低, 降幅比例-0. 1%。（二）支出预算情况预算支出总额5183. 49万元，其中行政单位4913. 23万 元, 事业单位社会保险经办机构270. 26万元。2021年预算支出总 额比2020年预算支出总额略有降低，降幅比例-0. 1%。按支出项目划分：经费拨款（补助）5183.49万元。按支出功能科目划分:其中社会保障和就业支出656. 89万元, 财政对其他社会保险基金的补助4526. 6万元。按部门预算支出经济分类科目划分：2021年基本支出429. 89 万元，其中工资福利支出383. 76万元，商品和服务支出43. 19万 元，对个人和家庭的补助2. 94万元，项目支出4753.6万元。（三）财政拨款支出情况财政拨款总额5183. 49万元，占支出预算总额的100%。，其中： 社会保障和就业支出科目金额为656. 89万元，占财政拨款的比重 为12. 67%；财政对其他社会保险基金的补助4526. 6万元，占财政 拨款的比重为87. 33%。基本支出429. 89万元，占财政拨款的比重 为&29%,项目支出4753.6万元，占财政拨款的比重为91. 7%。（四）政府性基金情况我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要情况说明2021年本部门机关运行经费为656. 89万元。按照财政部地方 预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况说明此点主要反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采 购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。样式：2021年我局（委、办）各单位政府采购预算共安排100 万元。其中，货物预算90万元，服务预算10万元。（七）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。（A）绩效目标设置情况2021年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金4873. 6万元；纳入财政绩效目标批复的项目16个，涉及资金4873.6万元。二、“三公”经费预算情况说明样式：2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中：1 .因公出国（境）经费0万元。2 .公务接待费0万元。3 .公务用车购置及运行维护费0万元。第三部分 南昌市青山湖区医疗保障局2021年部门预算表九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0,则说明没有相关预算安排。）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入 等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和 附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021年收支差额的数额。（A）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门 实际，参照2021年政府收支分类科目的规范说明进行解释。1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各 级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：区财政对我区困难企业 职工配套的补助资金。3、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：区财政对我区城乡 居民配套的补助资金。4、城乡医疗救助支出：区财政对我区城乡医疗救助对象配套的补 助资金。5、优抚对象医疗补助：区财政对我区优抚对象配套的补助资金。