IATF16949最高管理者評審輸入報告.docx

一.输入：1 .上一年度管理评审所采取措施的实施情况：M2 .典管理体系有关的外部或内部的变更（如组微架横的燮勤、崖品的燮化、其他资源的燮化）等：3 . 客满意和相方反H：辗不良反II。4.20XX年1月20XX年12月本部咒IATF16949目襟完成情况及未逢成目楝之分析及改暹： 目檄完成情况见附件“谩程效指檄统tf超势圈”，20XX年副室量目檄均逵襟。5.遇程及羟品和服矜的符合性：1）醴系文件行遹切性、充分性和有效性之押估：A.二隋文件修IT：201文件言己管理辩法第7版第19次，生效，完善 IATF16949/9001/45001/14001/QC080000 内容，并且二fglE纳入 IATF16949 生崖熬瞪,公司纳 入QC080000管理醴系熬瞪。<<205人力资源管理辨法第4版第32次，生效，420511«部年度教育培IHlfF估表（第2版）；207供鹰商管理辨法第6版第64次，生效，增加5.10 :供鹰商衡突碱崖管理 规定、不使用热带雨林雉材料管理规定9.0附件:9.25 420720供商社曹及猿境责任（SER） 承第3版（增加：不使用热带雨林雒材料）；B.三隋文件修IT：«3Z01016储管理作棠辨法第2版第26次，生效，新增：呆滞物料虑理附件流程明。2）文件管理状况：所有J®受控的15均受控管理，保存期限满足客户要求；悬碓保公司受控文件虑於受控状熊，文管中心金十封已寄批的文件赞放畴谨行154s；文件修改 畤再次得到批准方可樊放；卷防止作座文件的非颈期使用，文管中心在樊放新版文件畴及畴 回收营版文件，金十封所回收的副本迤行毁，11版原稿槽盖“作座”印章接迤行隔雕保存；20XX年受控文件亵放及畤率目襟值：100%/月，除建成状况：100%/月；20XX年受控文件回收率目檄值：100%/月，除逵成状沆：100%/月；文件控制得到了公司各部咒的全力配合，目前各项工作iS行较卷各部F号稹趣轨行了量管理髓系各相文件管理规定，潢通有效。3） 量成本统th每月优客户退款、客户退货、品辍座、原物料辍座、臭常工畤金额、昇常出差金额等方面 考核品成本，每月暹行分析。20XX年品成本目楝值：客户扣款+客户退货+崖品辍 座+原物料辍座+昊常工畴金额+昊常出差金额二§金额三138,860元/月；建成状况：均未逢襟，未逢襟原因及正措施任部F?差昊分析。5）人具培副II状况：20XX年tf副培次数：2次，除孰行2次，轨行率100%：20XX年6月金十封全施了 “CSR基本知培制L W®：榻祖莘，考核方式：口就：，考 核结果；合格；20XX年10月金十封全员施了 “有害物的解”培副1|, WSP：殿雪梅，考核方式：口就：， 考核结果.合格；20XX年9月i国事矜施了 “内部塞核”培孤 m®P：榻祖莘，考核方式：肇就考核Zoxx裁129月金僧事矜施了 “管理押献 培能 耐:榻祖莘，考核方式：口就 考 核结果：合格。6)羟品和服矜的符合性：N/A6 .有到正/1S防措施的施情况：M7 .盛控和测量结果：N/A8 .塞核结果：1) 20XX年10月31的IATF16949醴系内塞谩程中，副室辗不符合2) 20XX年10月10日的遇程塞核中，副室辗不符合II；3) 20XX年崖品三虞接受了 5家客户的年度稽核，涉及副室的不符合项辗：4) 20XX年IATF16949 量管理醴系外塞副室辗不符合项。9 .外部供方的效：N/A10 .资源的充分性：人力资源：目前副室副理1人，髓系惠员2人，惠员1人，文员2人，可以满足日常工作需 要，人力资源充分；基磁施：目前文管中心印檄1耋，打印檄1耋，文件柜20他，M6S,基磁施充分。11 .改迤的檄畲：*二.输出：1 .改暹的檄曾：M2 .量管理髓系燮更的需要：M3 .资源的需求：*核举塞核:承雄