芷交质发20219号芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

芷交质发2021 9号芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站2020年部门整体支出绩效自评报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出 情况开展绩效评价''的规定及县财政局关于开展2020年度财政资金绩 效评价工作的通知（芷财绩20211号）文件精神，我单位对部门整 体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：一、基本情况1、主要职能：主要负责全县交通领域在建项目（含通畅、通达工 程、扶贫公路、中桥以下渡改桥、二级以下重要县乡道项目）质量安 全及造价审核监督工作。（1）负责全县交通建设市场的监督，参与拟 定相关法律法规；（2）负责全县的县、乡、村道四级以上等级公路、 水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作；（3）参与全县交 通建设项目、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作；（4） 负责受监交通建设工程的交工质量验证检测，竣工质量鉴定；（5）承 担县交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性 工作；（6）负责全县交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信 息的调查上报、公路水运工程造价数据库的建立和管理；（7）负责受 监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评 价初审工作；（8）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造 价相关问题的检举和投诉。2、机构人员情况：核定全额事业编制15名，现在职人员15名， 退休人员5名。其中根据上述职责，内设5个股室，即：办公室、质 量监理监督股、安全生产监督股、检测监督股、造价监督股。3、单位整体支出规模：2020年整体收入236.93万元。其中：财 政拨款收入236.93万元。全年支出236.93万元。主要用于人员工资发 放，日常办公费支出，住房公积金的缴纳和奖励金的发放等。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出：全年整体支出规模236.93万元。预算的经费主 要用于四个方面：1、工资福利支出140.82万元。其中基本工资49.00万元，津贴补 贴20.83万元，奖金3.99万元，社会保障缴费30.68万元，其他工资福 利支出0.02万元。2、商品和服务支出65.30万元，其中办公经费3.4万元，水电费 1.22万元，邮电费0.7万元，差旅费10.91万元，维护费0.52万元，培 训费0.15万元，公务接待2.27万元，工会经费7.67万元，公务用车运 行维护费0.44万元，其他商品服务支出14.92万元。3、对个人和家庭的补助20.52万元。其中退休费2.5万元，生活 补助0.45万元，奖励金16.55万元，住房公积金14.40万元，其他对个 人家庭的补助0.35万元.4、其他资本性支出0万元。在三公经费的使用中，我单位只有公务用车运行维护费0.44万元 和公务接待费2.27万元两项费用，与年初核定预算指标对比节约近一 半。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定进行操作，明确 专门和专人管理。保证资金使和安全性，正确性。（二）2020年我单位财政预算专项资金35万安排在基本支出的商 品和服务支出。其中办公经费3.4万元，水电费L22万元，邮电费0.7 万元，差旅费10.91万元，维护费0.52万元，培训费0.15万元，公务接待2.27万元，工会经费7.67万元，公务用车运行维护费0.44万元, 其他商品服务支出14.92万元。三、资产管理情况2020年来我单位资产总额为95.36万元，其中固定资产额为89.08 万元，其中主要固定资产为2台车辆原值29.56万元，一台探地雷达原 值37.6万元，新购置办公设备0万元。事业基金0万元，专用基金0 万元，财政补助结转0万元，对所有的固定资产我们都进行单项登记 造册，并和固定资产受理使用人签订责任制，明确受理职责。四、整体支出绩效情况2020年，我单位严格按照相关规定要求，对批准的预算项目内容 作好帐务设置和财务管理，在资金的使用过程中，严把资金审核关， 建立健全内部审批制度。同时，定期或不定期地对资金的使用、管理 情况进行自查和检查，会计资料批露信息真实、及时、完整。资金的 拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安 全规范。在实施项目过程中，厉行节约、避免浪费，使预算资金能最 大限度地发挥其作用。（一）社会效益。2020年我站加大对在建农村公路的质量和安全 监管力度。对在建各工程项目，严格质量监督检查，加强了过程中质 量抽检力度，注重关键工序，重要部位，质量通病的质量监管，严把 质量标准，强化质量检测，完善质量验证性检测程序，加强从业人员 履约监督，使工程质量得到了有效控制，全年在建项目未出现一起重 大质量安全事故。（二）经济效益。2020年我站在审核工程造价方面采取了在充分 调研的基础上，通过预算分析，对各项目实行区别合理定价，以改过 去笼统定价模式，节省财政资金开支。同时，在工程项目交（竣）工 验收过程中，我站严格把关，现场核实实际工程量，对虚报的工程量 严格核减。五、存在的问题虽然严格执行三公经费相关规定，但由于人员紧、工作量大等因 素，在执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够，致使管理制度 不健全及有关制度得不到有效执行。六、改进措施加强财务管理，建立定期学习制度，补充完善现有制度，对绩效 制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。通过强化自身 及职工对绩效基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和 法制观念，进一步提高制度的执行力。附件：1、财政专项资金绩效评价共性指标表2、部门整体支出绩效评价指标表3、部门整体支出绩效评价基础数据表2021年7月7日芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站办公室2021年7月7日部门整体支出绩效评价指标表级 指 标分值级 指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投 入13预算配置13在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控 制率至100%,计5分；每超 过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）X100%,在职人员数：部门 （单位）实际在职人数，以财政确 定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的 部门（单位）的人员编制数。13“三公经 费”变动 率8“三公经费”变动率W0,计 8分；“三公经费” >0,每 超过一个百分点扪0.8分， 扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三 公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数）/上年度“三公经费” 预算数X100%8过 程61预 算 执 行20预算完成 率5100%计满分,每低于5%扣2 分，扣完为止。预算完成率;（上年结转+年初预算 +本年追加预算-年末结余）/（上 年结转+年初预算+本年追加预算） X100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计3分;20-3（做含）， 计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初 预算）X100%o5新建楼堂 馆所面积 控制率5100$以下（含）计满分，每 超出5%扣2分，扣完为止。 没有楼堂馆所项目的部门按 满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面 积/批准建设面积X 100% o5该指标以2020年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。新建楼堂 馆所投资 概算控制 率5100%以下（含）计满分，每 超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投 资金额/批准投资金额X100%。该指标以2020年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。5预 算 管 理41公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总 额）X100%o8“三公经 费”控制 率8100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（”三公经 费”实际支出数/ “三公经费''预 算安排数）X10（n。8政府采购 执行率6100%计满分,每超过（降低） 5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）XI00%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、 完整，2分；相关管理制 度得到有效执行，2分。8过 程61预 算 管 理资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程 序和手续；项目支出按规 定经过评估论证；支出符 合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。6以上情况每出现一例不符合 要求的扣1分，扣完为止。预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公 开预决算信息，1分；基 础数据信息和会计信息资料 真实，1分；基础数据信 息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集 信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关 的信息。5职 责 履 行8重点工作 实际完成 率8根据绩效办2020年对各部 门重点民生实事和部门重点 工程与重点工作考核分数折 算。8产经济效益此两项指标为设置部门整体 支出绩效评价指标时必须考 虑的共性要素，可根据部门 实际情况有选择的进行设 置，并将其细化为相应的个 性化指标。5出 及 效 率26履职6社会效益65效 益12行政效能6促进部门改进文风会风，加 强经费及资产管理，推动网 上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计6 分；一般3分；无效果或者 效果不明显。分。根据部门自评材料评定。3社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90乐计4分；70% （含）-80近计2分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站单位： 万元说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护财政供养人员情况编制数2020年实际在职人 数控制率1515100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费11. 17185. 11、公务用车购置和维护 经费000其中：公车购置000公车运行维 护5. 72102. 832、出国经费0003、公务接待5. 4582.27项目支出：0001、0002、000000公用经费15.073553.27其中：办公经费2. 820.53.4水费、电费、差旅费11.574. 2212. 13会议费、培训费0. 680.50.15政府采购金额00部门整体支出预算调整183.37236. 93楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模（面）实际规 模（曲）规模控 制率预算投 资（万 元）实际投 资（万 元）概制 资控率 投算000厉行节约保障措施加强经费管理，严格控制“三公”经费支出。项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。