2020年度湖南省高速公路交通警察局张家界支队整体支出绩效自评报告.docx

2020年度湖南省高速公路交通警察局张家界支队整体支出绩效自评报告湖南省高速公路交通警察局张家界支队（盖章）年 月日一、部门（单位）基本情况湖南省高速公路交通警察局张家界支队是副处级单位， 是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全 的职能部门，现有10个内设机构，即“4科室”（办公室、 政工室、交管科、法制科）、“3大队”（永定大队、慈利大队、 桑植大队）、“2中队”（阳和中队、天门山中队），另加交通 管理局纪委派驻支队纪检监察组。本支队主要负责张家界高 速公路公安道路交通管理工作，维护高速公路交通秩序，依 法查处交通违法行为，预防和处理交通事故。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年度全总队一般公共预算支出中基本支出561万 元，其中人员经费360万元、日常公用经费198万元、培训 类3万元。（二）项目支出情况2020年度全总队一般公共预算支出中项目支出762. 07 万元，其中一般行政管理事务类9万元、执法办案类610. 07 万元、信息化建设类143万元。三、政府性基金预算支出情况本支队无此项开支。四、部门整体支出绩效情况2020年，在总队、高警局党委的正确领导下，我支队始 终以“四个大抓，警务战略为牵引，紧紧围绕“坚决杜绝重特大 道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故”的总目标，以“压事故、保畅通、强能力、严问责“为总要求，以深化顽瘴痼疾 集中整治和县域道路交通安全风险防控为总抓手，以提升道 路交通安全治理能力现代化为总支撑，有力确保了全省道路 交通安全形势持续稳中向好。全年共发生亡人交通事故395 起、死亡1人、受伤4人，同比分别下降12.22%、33.33%、 75%,全年未发生一起较大以上交通事故。我支队在全局14 个支队中虽车流量最小、管辖里程最短，但在支队党委的正 确决策和全体民警任劳任怨、奋勇争先的努力工作下，2020 年我支队年终考评名列全局第三。五、存在的问题及原因分析在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：一是对于预算绩效管理工作重视不 够，对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制还不 成熟，在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足；二是预 算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个 较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的 绩效管理工作。六、下一步改进措施一是把预算管理纳入项目管理体系，把年初预算编制 与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是强化预 算刚性力度，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行 进度；三是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、 财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济 环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项;是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既 确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果拟申报为“优秀”，上报汇总至省厅在湖 南省公安厅门户网站上进行信息公开，接受社会监督。1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、项目支出绩效自评表2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2020年实际在职人数控制率6565100%经费控制情况（万元）2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费139161161其中：公车购置公车运行维护1371531532、出国经费3、公务接待288项目支出：1、业务工作专项1133053052、运行维护专项888419419公用经费234201201其中：办公经费158114114水费、电费、差旅费444444会议费、培训费455政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （m2）实际规 模（nV）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制000000厉行节约保障措施硬化预算约束；净化支出项目；强化支出审核；深化厉行节约； 固化信息公开机制。说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费''填报基本支 出中的一般商品和服务支出。2020年度部门整体支出绩效自评表省级预 算部门 名称湖南省公安厅交通管理局年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额12851323.071323.0710100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1323.07其中：基本支出：561政府性基金拨款：项目支出：762.07纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总 体目标预期目标实际完成情况坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道 路交通事故完成，全省道路交通安全形势持续稳中 向好绩效指标一级 指标二级指 标三级指标年度 指标彳直实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标（50 分）数量指 标5人以上事故003030质量指 标时效指 标科信建设完成率100%100%2020成本指 标效益 指标（30 分）经济效 益指标社会效 益指标交通事故起数同比下降210%12.22%1010交通事故亡人数同比下降210%33.33%1010交通事故伤人数同比下降三10%75%1010“两客一危''车辆检验率三95%99%1010生态效 益指标交通问题顽瘴痼疾隐患整 改率298%98.95%55绩效指标可持续 影响指 标满意 度 指标 （10分）服务对 象满意 度指标社会群众满意度290%95%55总分100100附件3-12020年度项目支出绩效自评表项目支 中名称业务工作经费主管部门湖南省公安厅实施单位湖南省公安厅交通管理局项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额34234234210100%10其中：当年财 政拨款上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况保障交通安全管理工作的开展完成绩 效 指 标二级指 标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及产出 指标（50 分）数量指 标春暑运督导慰问661010优秀大队表彰331010质量指 标完成各项专项行100%100%2020各项鉴定100%100%2020时效指 标成本指 标效益 指标（30 分）经济效 益指标社会效 益指标优化执法环境80%75%3028生态效 益指标绩 效 指 标可持续影响指满意 度服务对 象满意社会公众投诉率W1%W1%1010总分10098附件3-22020年度项目支出绩效自评表项目支 出羊;秋运行维护经费主管部门湖南省公安厅实施单位湖南省公安厅交通管理局项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额382420.07420.0710100%10其中：当年财政拨348上年结转资金72.07其他资金年度总体预期目标实际完成情况目标完成交管业务科技信息化建设及升级改造；保 障高速交警营房及基地维修维护部分完成绩 效 指 标一级指标二级 指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量 指标科信系统模 块建设数20201010科信系统升 级数881010系统使用培 训次数54109质量 指标维护达标率100%100%1010已完成质量 达标率100%100%55时效 指标装备配发及 时率100%100%1010成本指标效益拈标（30 分）经济 效社会 效二次事故消100%100%10101010生态 效绩 效 指 标可持续影未来可持续3年以上3年以上1515满意度 指标服务对象培训学员满100%100%55社会群众满100%100%55总分10099