2021年度平顶山市石龙区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告.docx

2021年度平顶山市石龙区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告为贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管 理的意见（中发（2018） 34号）和中共河南省委河南省 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发（2019） 10号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高 资金使用效益，石龙区财政局委托第三方机构组成评价组对 2021年度平顶山市石龙区残疾人联合会部门整体支出资金 进行绩效评价，现将有关情况报告如下。一、部门基本情况（一）部门概况平顶山市石龙区残疾人联合会是平顶山市残疾人联合 会的基层组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和 事业管理机构为一体的残疾人事业性团体，具有“代表、服 务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法 权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府 委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。共设有5个 职能科室，包括办公室、康复部、教育就业、组织联络部、 维权部。（二）部门预算、决算情况1 .预算情况2021年预算收入总计为269.84万元，其中一般公共预 算264.35万元，政府性基金5. 49万元。2021年预算支出总计269.84万元，其中：基本支出19万元,占57.51%；项目支出114. 65万元，占42.49%。2 .决算情况2021年决算收入总计为364. 45万元，其中一般公共预 算209.93万元，政府性基金70. 22万元，年初结转和结余 84. 31万元。2021年决算支出总计为364.45万元，完成年初预算的 135. 06%,其中：基本支出138. 48万元，完成年初预算的 89. 23%；项目支出207.34万元，完成年初预算的180. 85%； 年末结转和结余18. 63万元。（三）部门年度重点工作任务（1）开展残疾儿童抢救性康复工作。（2）开展辅助器具适配筛查工作。（3）进一步实施“阳光惠残工程”。（4）继续实施残疾人托养服务“阳光家园”计划。（5）审核好残疾人生活、护理两项补贴发放人数。（6）残疾人农村实用技术培训和职业技能培训。（7）夯实残疾人基层组织建设。（8）加大残疾人证办证，换证力度。（9）做好肢体残疾人燃油补贴审核发放工作；实施好 重度残疾人家庭无障碍改造。（10）加强残疾人信访维权工作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次评价目的是了解财政资金使用情况和取得的效果, 提高财政资源配置效率和使用效益。通过对石龙区残疾人联 合会2021年度部门整体支出中项目决策、项目管理、履职 效能、运行成本、社会效益、可持续性发展能力等情况进行 评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的 问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投 入、分配和管理提供决策依据。（二）绩效评价原则、方法和标准及指标体系本次绩效评价原则：坚持真实、科学、公正的原则；坚 持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则； 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。本次采取比较 法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工 作。采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准 开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。本次评价指标体系根据石龙区财政局关于开展2022 年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知，本项 目绩效评价指标体系共设置一级指标6个，二级指标21个， 三级指标52个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权 重，决策指标、管理指标、履职效能指标、运行成本指标、 社会效益指标、可持续性发展能力指标分值依次为10分、 30分、30分、10分、15分、5分。（三）绩效评价工作过程本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及 方案设计、实地调研、数据整理、评价实施、报告撰写等阶 段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部 门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论（一）综合评价情况整体来看，2021年度平顶山市石龙区残疾人联合会部门 整体支出决策制度科学、年度工作计划明确、预算执行率高、 政府采购执行率高、预决算信息公开及时、基础信息完善、 绩效目标合理、支出结构合理、固定资产利用率高等。通过 2021年工作实施，石龙区残疾人联合会部门整体支出加强了 残疾人社会保障工作，改善了残疾人的生活环境和质量、提 高了残疾人发展和增收能力，社会效益取得良好效果。经过分析，部门整体支出仍存在预算管理制度不健全、 预算编制不精准、预算调整率高、预算绩效管理机制不健全、 绩效监控不到位、绩效自评质量不高、残疾人事业宣传力度 不够，助残惠残政策影响力需增强等问题。（二）评价结论依据2021年度平顶山市石龙区残疾人联合会部门整体 支出绩效评价指标体系，评价组对2021年度平顶山市石龙 区残疾人联合会部门整体支出进行打分，最终得分为84.95 分。参照平顶山市财政局平顶山市市级预算绩效管理办法 （平财效2021） 5号）的有关规定，绩效评价结果等级为四、绩效评价指标分析2021年度平顶山市石龙区残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分情况指标部门决部门管履职效运行成社会效可持续性合计策理能本益发展能力权重10303010155100得分9.520. 4529715484.95得分 率95%68. 17%96. 67%70%100%80%84. 95%（一）部门决策情况：1.决策机制指标分值3分，得3 分。其中决策制度的科学性得3分。2.中长期规划分值3分， 得2.5分。其中中长期规划明确性得0.5分；中长期规划与 部门职能的匹配性得2分。3.年度工作计划指标分值4分, 得4分，其中年度工作计划明确性得2分；年度工作计划与 部门职能匹配性得2分。（二）部门管理情况：L预算管理指标分值9分，得6. 35 分。其中预算管理制度健全性得0. 5分;预算编制得0. 5分； 预算执行率得1分；预算调整率得0.6分；结转结余变动率 得0分；政府采购执行率得1分；资金使用合规性得0. 75 分;预决算信息公开及时性得1分;基础信息完善性得1分。 2.绩效管理指标分值8分，得4分。其中预算绩效管理机制 得0.5分；绩效目标合理性得2分；绩效指标明确性得1分； 绩效监控完成情况得0分；绩效自评完成情况得0.5分；评 价结果应用情况得0分。3.财务管理指标分值5分，得4分。 其中财务管理规范性得2分；支出结构合理性得2分。4,资 产管理指标分值3分，得2. 6分。其中资产管理规范性得1. 6 分；固定资产利用率得1分。5.业务管理指标分值5分，得 3.5分。其中管理制度健全性得L 5分；制度执行有效性得 2分。（三）履职效能情况：1.办公室指标分值6分，得5分。 其中残疾人事业宣传工作得1分;精神文明建设工作得2分; 文化活动周工作得2分。2.康复部指标分值6分，得6分。 其中落实精神病免费服药政策得2分；巩固拓展残疾儿童救 助工作得2分；优化辅具发放流程得2分。3.教育就业部指 标分值6分，得6分。其中残疾人教育工作得2分；重度残 疾人居家托养服务得2分;残疾人两项补贴审核工作得2分。 4组织联络部指标分值6分，得6分。其中调查残疾人状况 得2分；组织志愿者助残活动得2分；完善基层残疾人组织 建设及残协建设得2分。5.维权部指标分值分，得6分。其 中残疾人信访工作得2分；残疾人职业培训得2分；残疾人 家庭无障碍改造得2分。（四）运行成本情况：1.基本经费指标分值5分，得2 分。其中财政供养人员控制率得2分；“三公经费”变动率 得0分。2 .项目经费指标分值5分，得5分。其中重点支出 安排率得5分。（五）社会效益情况：1,社会效益指标分值10分，得 10分。其中加强残疾人社会保障工作得3分；减少重度残疾 人评残困难得2分；改善了残疾人的生活环境和生活质量得 3分；提高残疾人发展和增收能力得2分。2.服务对象满意 度指标分值5分，得5分。其中残疾人满意度得5分。（六）可持续性发展能力情况：1.政策制度分值2分, 得2分。其中政策制度可持续得2分。2.队伍建设指标分值 2分，得1分。其中部门干部培养得1分。3.经费保障指标 分值1分，得1分。其中经费投入可持续得1分。五、存在的问题及原因分析（一）绩效指标设置不合理，绩效管理水平有待提高。部门整体绩效目标表中年度履职目标填报简单，部门年 度主要任务填报不完善，不能反映预期要达到的总体产出和 效果；指标值设置不合理。（二）未开展绩效监控工作。2021年度针对年初设置的部门整体及各项目绩效目标, 未组织开展绩效运行监控工作。（三）绩效自评质量不高。部门整体自评总结中缺少对部门支出情况的说明，未结 合绩效目标申报表对年度重点任务进行针对性说明。项目绩 效自评出现多处错误。（四）管理制度不完善，执行力度有待加强。内部财务管理制度内容过于笼统，对资金支出、审核、 监管方面无明确规定，可执行性较弱。预算管理制度执行不 到位。（五）残疾人事业宣传力度不够，助残惠残政策影响力 需增强。助残惠残事业的宣传较少，开展的无障碍设施改造、残 疾儿童康复救助、重度残疾人评残、残疾人技能培训等助残 活动未及时总结宣传，不符合新时期残疾人事业宣传工作的 新要求。六、有关建议（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平。一是科学设置绩效目标和绩效指标。绩效目标设置应紧 扣全年工作内容，对全年工作的开展具有指导作用。二是注重过程管理，做好绩效监控。建立绩效运行跟踪 监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标 运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目 标的顺利实现。三是扎实开展绩效自评，强化结果应用。对部门整体和 项目开展评价分析，对未完成绩效目标的情况进行原因分析 和说明，研究制订整改措施，并在以后的工作中积极改进。（二）健全细化内部管理制度，注重执行实效。健全完善资金业务相关管理制度，明确业务的决策、执 行、管理、监督机构及职责，业务各管理环节控制目标及管 理要求。同时不断强化内部管理制度的刚性运行，确保制度 执行到位。（三）善于主动发声，加强残疾人事业宣传工作。利用新媒体、网络等传播方式多样化的特点，高度重视 互联网的传播与建设，积极引导好微博、微信等新型传播平 台开展宣传工作。