2019年部门整体支出绩效自评指标评分表.docx

一级指标二线指标三级 指标自评 分指标解释指标说明投 入(20分)目标设定（5 分）绩效目 标合理 性（2分）2分部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是 否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩 效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情 况。符合国家法律法规、国民经济和社会发 展总体规划计1分；符合部门工作方案 确定的职责计0.5分；是否符合部门制 定的中长期实施规划计0.5分。绩效指 标明确 性（3分）3分部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门 整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体 的工作任务计1分；通过清晰、可衡量 的指标值予以体现计0.5分。与部门年 度的任务数或计划数相对应计0.5分； 与本年度部门预算资金相匹配计1分。预算 配置 （15分）在职人 员控制 率（5分）5分部门本年度实际在职人员数与编制数的比率， 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数） X 100%小于或等于1计5分，否则按比例 计分。在职人员数：部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的 人员编制数。“三公 经费” 变动率 （5分）5分部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度"三公经 费”总额-上年度“三公经费”总额）/上 年度“三公经费”总额X 100%。下降的计 5分，增加的按比例扣减。“三公经费”： 年度预算安排的因公出国（境）费、公务 车辆购置及运行费和公务招待费.重点支 出安排 率（5分）5分部门本年度预算安排的重点项目支出与部门 项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履 行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总 支出）X100%o实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有明显 社会和经济影响、党委政府关心或社会比 较关注的项目支出总额。项目总支出：部 门年度预算安排的项目支出总额。过程(3°分)预算执 行（20 分）预算完 成率（4 分）3.5分部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以 反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数） X100%o完成年初预算计4分，未完成年 初预算按比例扣减，预算完成数：部门本根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门 整体支出预算绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。针对各项职能工作，合理安 排各项工作经费使用。2,预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专 项预算的追加，及相关经费零余归还财政以外，本年部门预 算未进行预算相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金 情况，未超本年预算。3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化，对下级核拨的资金使用管理需进一步加强。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2019年度 评价得分为99分。（二）效率性评价和有效性评价我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转， 体现了度假区党工委、管委会对文化工作的关心和重视，预 算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守 各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。（三）社会公众满意度评价2019年，积极开展各项教育工作，以加快推进教育现代 化、推进义务教育均衡发展为目标，以规范办学行为深入实 施素质教育为重点，大力推进教育改革与创新，做好我区教 育服务工作。取得良好的效果，家长和群众教满意。六、存在的问题（一）因单位人员紧缺，尤其是财务人员紧缺，在财务 报表及相关资料方面做得不够完善，需要多向财政部门学 习。（二）部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。 希望财政部门加强培训，同时建议由财政部门委派财务人员 开展财务工作。七、有关建议加强单位会计制度和新预算法学习培训。加强新预算 法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收 支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标 准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃 性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理 调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。度假区教育局2020年7月8日一级指标二级指标三级 指标自评 分指标解释指标说明年度实际完成的预算数。预算数：财政部 门批复的本年度部门预算数。预算调整率（2 分）2分部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以 反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数） X100%o未调整的计2分，调整了的除特 殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或同级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。支付进 度率（2 分）1.5部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用 以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡 性程度。支付进度率=（实际支付进度,既定支付进 度）X100%o完成年终进度的计1分，按 季度完成预算进度的计1分。实际支付进 度：部门在某一时点的支出预算执行总数 与年度支出预算数的比率。既定支付进度： 由部门在申报部门整体绩效目标时，参照 序时支付进度、前三年支付进度、同级部 门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。结转结 余控制 率（4分）4分部门本年度结转结余总额与上年结转结余总 额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金 的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上 年结转结余总额）/上年结转结余总额 X 100%。低于15%的计4分，每超过5个百 分点扣1分，扣完为止。结转结余总额： 部门本年度的结转资金与结余资金之和 （以决算数为准）。公用经 费控制 率（2分）2分部门本年度实际支出的公用经费总额与预算 安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核 部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）X100%o为100% 的计2分，每超过1个百分点扣0. 1分， 扣完为止。“三公 经费” 控制率 （2分）2分部门本年度“三公经费”实际支出数与预算 安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公 经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/ “三公经费”预算安排数） X100%,为100%的计2分，每超过1个百 分点扣0.5分，扣完为止。政府采 购执行 率（4分）4分部门本年度实际政府采购金额与年初政府采 购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购 预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）X 100乐为100%的计2分, 每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计一级指标二级指标三级 指标自评 分指标解释指标说明划和行政任务编制的、并经过规定程序批 准的年度政府采购计划。过 程(30分)预算 管理（5分）管理制 度健全 性（2分）2分部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 预算管理制度对完成主要职责或促进事业发 展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财 务管理制度、会计核算制度等管理制度计1 分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5 分；相关管理制度得到有效执行计0.5分.资金使 用合规 性（1分）1分部门使用预算资金是否符合相关的葩算财务 管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资 金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定计0.2 分；资金的拨付有完整的审批程序和手 续计0.2分；项目的重大开支经过评估 论证计0.2分；符合部门预算枇复的用 途计0.2分；不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况计0.2分。预决算 信息公 开性（1 分）1分部门是否按照政府信息公开有关规定公开相 关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管 理的公开透明情况。按规定内容公开预决算信息计0.5分； 按规定时限公开预决算信息计0.5分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。基础信 息完善 性（1分）1分部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础 信息对预算管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4分;基础数据信息和会计信息资料完 整计0.3分；基础数据信息和会计信息 资料准确计0.3分。资产 管理（5分）管理制 度健全 性（2分）2分部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门资产管理制度对完成主要职责或促进社 会发展的保障情况。制定或具有资产管理制度计1分；相 关资金管理制度合法、合规、完整计0.5 分；相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。资产管 理安全 性（2分）2分部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门资产安全运行情况。资产保存完整计0.4分；资产配置合 理计0.4分；资产处置规范计0.4分； 资产账务管理合规、帐实相符计0. 4分： 资产有偿使用及处置收入及时足额上激 计0.4分。固定资 产利用 率（1分）1分部门实际在用固定资产总额与所有固定资产 总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使 用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 /所有固定资产总额）X100%.利用率为 100%的计1分，每降1个百分点扣0. 1分， 扣完为止。一级指标二级指标三级 指标自评 分指标解释指标说明产职责履行实际完 成率（8 分）8分部门履行职责而实际完成工作数与计划工作 数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务 目标的实现程度。实际完成率得分=完成管委会绩效考核得 分或上级主管部门考核指标得分/指标分 值*8分完成及 时率（4 分）4分部门在规定时限内及时完成的实际工作数与 计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职 时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计刻 工作数）X 100%。1-4季度各得1分质量达 标率（8 分）8分达到质量坏准（绩效标准值）的实际工作数与 计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计电 工作数）X 100%。实际得分=达标率*8分重点工 作办结 率（10 分）10分部门年度重点工作实际完成数与交办或下达 数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落 实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数, 交办或下达数）X100%o实际得分=办结率 *10分效果(20分)履职效益 （20分）经济效 益（5分）5分部门履行职责对经济发展所带来的直接或间 接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）； 按社会效益实现程度计算得分（5分）； 按生态效益实现程度计算得分（5分）社会效 益（5分）5分部门履行职责对社会发展所带来的直接或问 接影响。生态效 益（5分）5分部门履行职责对生态环境所带来的直接或间 接影响。社会公 众或度 务对象 满意度 （5分）5分99 分社会公众或部门的服务对象对部门履职效果 的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得 分（5分）度假区教育局2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门职能度假区教育局对口承担市教体局办公室、民办教育处、 德育处、电教馆、体卫艺、初教处、中教处、教育督导团办 公室、校安处、基建处、法规处、学生资助中心、扶贫办、 计财处、勤工办、干部人事处、语言文字处、对外交流处、 市教科院、市招考院、市民办教育服务中心、市中小学卫生 保健所等部门的工作。L彻执行国家、云南省、昆明市有关教育工作的方针政 策和法律、法规、规章；起草有关地方性法规、规章草案； 拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划并组织实 施。2 .负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，促 进义务教育均衡发展和教育公平；指导全区教育科研和教学 研究工作。3,承担全区基础教育、职业教育；组织制定全区中小学 入学、招生政策和计划；指导全区小学校布局结构调整；统 筹规划、管理全区民办教育。4 .制定全区各级各类中小学校（含幼儿园）教育评估标 准，并负责教育督导和评估；负责对区内各学校的工作进行 监督和评估。5 .负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育 经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督区教育经费的筹措和使用情况；负责治理全区中小学（幼儿园）乱 收费工作。6 .负责全区学校教师和管理人员队伍建设；指导教师培 训工作；会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审 工作。7 .负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想 品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设 和综合治理工作；负责全区教育系统的行风建设。8 .指导全区教育系统的国际交流与合作。9 .负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作; 负责全区教育系统的安全管理和安全教育，协调处理应急突 发事件。10 .负责度假区公布的教育行政审批有关事项。11 .完成市教育局及管委会交办的其他事项。（二）部门工作完成情况截止2019年12月，全区共有教办各级各类学校35所, 在校生19741人。其中，幼儿园20所（公办2所，民办 18所），在园（班）幼儿5014人；小学7所，（公办2所, 民办5所），在校学生8031人；中学8所（初级中学1所, 九年一贯制学校3所，完全中学4所），在校学生6696人。 本年度重点工作：统筹规划和协调管理全区各中小学、幼儿 园，认真抓好校园安全和综治维稳工作；通过督导评估、等 级评定等加强教育行政管理，规范办学行为；加强教师队伍 建设，提升教师专业素质；加强课堂教学改革，着力提高教 育教学质量；加强素质教育，扎实推进德育、体卫艺等工作。（三）部门资金来源及使用情况1.2019年预算支出情况2019年教育局年度预算共280.84万元，区级财政拨款 280.84万元，整体支出205.41万元，其中项目支出205. 41 万元，项目支出主要用于直属学校校舍维修加固、教师培训I、 名师工作室建设、教师职称评审、教育事业统计、教师节表 彰及招生考试等相关支出。退回财政75. 43万元，部分资金 退回财政是由于涉及社会事务剥离移交，相关预算不再使 用，年初预算完成率100虹2. 2019年资金使用情况度假区2019年教育局项目支出使用情况单位：元序号预算项目预算金 额追加 金额支出金额退回财政1教师培训经费25000000. 002500002名师工作室建设经费、开展19个学科教 研活动经费3170000260, 000. 00570003印制教师研修成果集、荣誉证书、中小 学毕业证书28000018,456.409543. 64会务费24700012, 120. 00125805专家劳务费120900053, 200. 00677006参加昆明市工作经费中田径运动会小学4780000. 00478007学校校园安全专项经费01,708, 809. 36291190. 648教育事业统计相关工作培训经费2000001,548. 00184529合计0754266二、绩效目标实施情况为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局 财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在 严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照 国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。在资金使用审 批上按照先审核后签字的原则，由管委会会计先行审核票 据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回。在专项资金 的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用。 在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批，确保专项 资金合理使用。我局资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉 行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高 资金的使用效益。按照专项工作的计划进度和预算安排支出 专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保专项工作有 序开展。无挪用、挤占专项资金的情况，全部按进度支付到 位。三、绩效自评工作情况通过绩效评价，进一步强化我局支出责任，提高资金使 用效益。我局组建了由教育局局长、副局长、财务人员组成 的评价小组，对照每个项目经费逐一梳理评价，提高项目资 金使用效率。四、部门整体支出绩效评价我局非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规 加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行 效果。认真地完成了 2019年部门预算相关工作。通过预算资金的分配使用，提升了全区教育教学工作可持续发展能 力，促进了教育教学质量的提高。具体表现为：1,全力促进教育事业健康发展。全年开展各级各类教师 培训2000余人次。完成1个省级名师工作室、7个区级名师 工作室经费拨付工作，通过名师工作室引领全区，以点带面, 积极发挥名师辐射作用。2 .完成1所现代示范学校市级复评、1所“绿色学校” 市级评定、1所云南省一级一等示范幼儿园等级评定工作， 通过在全区范围内组织先进评选及等级评定，进一步提升全 区教育教学管理质量，在全区树立示范引领作用，努力办人 民满意的教育。3 .完成2019年中小学教师评审工作，全年共计推荐评 审261人，其中高级教师20人，一级教师60人，二级、三 级教师181人。为弘扬尊师重教社会风尚，激励广大教师和 教育工作者不忘初心、牢记使命，促进度假区教育事业又好 又快发展，对2018-2019学年度假区教育系统109名优秀教 师、优秀班主任、优秀教育工作者及从教三十年以上（含三 十年）荣誉教师进行表彰。4 .组织全区公、民办中小学、幼儿园完成2019年教育 事业统计及教育经费统计工作。5 .组织春、秋两学期校安大检查，抓好校园安全工作， 完成实验学校新校区校舍修缮、直属学校防冲撞项目、大渔 幼儿园、一幼刺网安装等工程，保障师生安全。五、绩效分析