昆明市呈贡区机关事务管理局财政项目支出绩效评价报告.docx

昆明市呈贡区机关事务管理局财政项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况2021年度呈贡区机关事务管理局依据三定方案、工作职责 及年度工作任务而设置开展项目工作。具体工作开展情况：1.负 责国内外党政考察团、招商投资考察团公务接待活动和区委、区 政府重大活动的接待服务工作，完成区领导交办的其它接待工作。 2.负责全区机关后勤保障、服务和管理工作。3.负责市对区的公 共机构节能工作。4.负责呈贡区公务用车保障服务平台运行工作 及车辆日常管理、调派与使用、保养维修。5.负责呈贡区政府集 中采购办工作，纳入集中采购机构采购目录内及其他依法委托的 政府采购项目的受托执行职能。区级财政预算安排项目支出有“公 务接待工作经费”、“机关后勤保障工作经费”及“食堂补助经费”、 “公共机构节能工作经费”、“呈贡区公车管理服务信息化平台运 维费”、“呈贡区政府集中采购工作经费”五类。（二）项目绩效目标2021年呈贡区机关事务管理局按时完成了与区委、区政府和 上级主管部门绩效考核的各项指标：1.健全完善“党政同责、一 岗双责、失职追责”和“三个必须”责任制。2.贯彻落实中央八 项规定、党政机关国内公务接待管理规定等相关规定，规范公 务接待管理、严格执行接待标准。认真做好各类考察、参观等对 内对外接待服务保障工作，提高我区接待服务工作水平。3.做好 全区重要会议、重大活动的会务保障、机关后勤服务管理等工作。 4.牵头完成市对区公共机构节能工作的督察、考核指标。5.按要 求完成呈贡区公务用车保障服务平台运行及日常管理工作，制定 有关呈贡区公务用车保障服务平台管理制度。6.规范呈贡区政府 集中采购工作管理流程，提高政府采购效率，加快预算执行进度, 提升财政管理水平，推进政府采购规范管理。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析。五类项目资金来源均为财政拨 款，其中“公务接待工作经费”年初预算30万元，财政拨款 14. 58万元；后勤管理经费（“机关后勤保障工作经费”年初预 算122万元，年底调增17. 49万元，财政拨款139. 49万元；“食 堂补助经费”年初预算175万元，财政拨款175万元）；“公共 机构节能工作经费”年初预算20万元，财政拨款19. 87万元； “呈贡区公车管理服务信息化平台运维费”年初预算14万元，财 政拨款13. 26万元；“呈贡区政府集中采购工作经费”年初预 算26. 36万元，财政拨款26. 36万元。2 .项目资金使用情况分析。截止到2021年12月31日，项 目资金使用情况如下：公务接待工作经费实际支出14. 58万元；后勤管理经费（机关后勤保障工作经费实际支出139. 49万元;食堂补助经费实际支出175万元）；公共机构节能工作经费实际 支出19. 87万元；呈贡区公车管理服务信息化平台运维费实际 支出13. 26万元；“呈贡区政府集中采购工作经费”实际支出 26. 36万元。五类项目经费主要用于公务接待费、办公费、印刷 费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。3 .项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制 度和预算支出的范围使用。项目支出均有单位相关的授权审批， 资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准 确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的 情况。三、项目组织实施情况1 .项目组织情况分析。五类项目属于经常性支出项目，由本 单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度执 行。2 .项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理, 项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，严格按 照预算支出范围和财务制度使用。3、在日常工作中，科学制订项目计划，加强项目绩效跟踪 管理，按期组织项目实施，同时加强项目的日常检查监督，确保 项目实施的合理性，通过项目实施，促进项目绩效支出规范化、 制度化。四、项目绩效情况1 .项目经济性分析。截止到2021年12月31 0,公务接待 工作经费实际支出14. 58万元，剩余资金财政收回。后勤管理 经费：机关后勤保障工作经费实际支出139. 49万元、食堂补助经 费实际支出175万元。公共机构节能工作经费实际支出19.87 万元，剩余资金财政收回。呈贡区公车管理服务信息化平台运 维费实际支出13. 26万元，剩余资金财政收回。“呈贡区政府 集中采购工作经费”实际支出26. 36万元，剩余资金财政收回。 五类项目资金全部用于公务接待、后勤管理、公共机构节能工作、 公务用车信息化平台运维工作及政府集中采购工作过程中发生的 相关支出，所有资金使用严格按照单位有关财务制度执行。2 .项目的效率性分析(1)项目的实施进度。五类项目按照工作的需求逐步进行， 到2021年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度平均 为 96%。(2)项目完成质量。2021年，在区委、区政府的正确领导下, 按照我局的工作目标积极开展各项目工作，圆满完成了各项工作。3 .项目的效益性分析。围绕全区的中心工作，认真履行“做 好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各 项服务工作，保证了区级行政中心工作高效有序运转。逐步提高 管理水平，确保服务质量，加大改革力度，做好接待各项工作。 根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，会同 有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，做好区 级机关行政后勤管理工作；疫情期间做好留观点、留观人员、工 作人员、疫情防控等后勤服务保障工作。加强呈贡区公务用车保 障服务平台车辆的管理。政府集中采购有利于我区政府采购宏观 调控经济政策功能的发挥，规范我区政府集中采购规程，节约财 政资金，最大程度上发挥财政资金的使用效率。促进区委、区政 府各项决策部署的落实，为呈贡新区的发展建设做出积极贡献。4 .“公务接待经费、后勤管理经费、公共机构节能工作、公务 用车平台信息化运维工作经费、政府集中采购工作经费”五类项 目从可持续发展角度而言，圆满完成了我局的工作目标，整体发 挥了明显的社会效益，项目自评分为98分，具体评分见附件评分 表。五、存在的问题（一）专项管理方面的问题。根据我局三定方案、年度工作 任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财 务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，结 合2021年实际工作情况进行比较分析，五类项目均有立项依据, 核实项目支出数据的准确性和真实性。（二）资金分配方面的问题。项目资金分配相对合理，突出 重点项目；个别项目有散小差现象；资金分配和使用方向与资金 管理办法相符。（三）资金拨付方面的问题。项目资金拨付相对及时，无滞 留、闲置等现象。（四）资金使用方面的问题。严格执行预算绩效考核制度， 项目资金使用符合规定，无截留、挪用等现象，杜绝财政资金滞 留、闲置，完成年初项目计划，提高资金使用效率。六、其他需要说明的问题。（一）后续工作计划1 .加强对预算编制及有关财经纪律和业务知识的学习，不断 提高预算的准确度和科学性。2 .认真执行年初预算，严格按照财经制度和单位财务管理制 度合理使用预算资金，坚持厉行节约，避免资金使用不合理不规 范。3 .进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管 理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使 用效益。（二）主要经验做法、改进措施和有关建议主要经验和做法：1 .在公务接待方面。一是科学制定经费开支标准。按照呈 贡区党政机关国内公务接待管理实施细则及区级机关差旅费管 理办法等文件严格执行，并按上级规定和市场水平适时进行相应 调整。二是规范资金支付。接待费资金支付严格按照国库集中支 付制度和公务卡管理有关规定执行，严格控制现金使用量。三是严肃公务接待行为纪律。不超规格、超标准接待，不随意增加接 待项目。2 .在后勤管理方面。一是项目支出按照年初预算执行，有效 防止了超预算。二是规范了工作机制，严格了资金使用及管理， 明确了公务卡的使用及其它付款的方式，保证项目资金使用运行 安全规范。三是加强监督追责，做好后勤日常工作监督管理，适 时开展专项监督检查。3 .公务用车保障方面。一是安装了智能停车场管理系统，进 一步增强公务用车管理与安全。二是由专人负责，对呈贡区公务 用车保障服务平台车辆建立车辆档案，并统一管理，且详细填写 车辆出入记录，备案等台账，定期做好车辆维护工作，确保车辆 车况良好、车容整洁。建议：1 .加强政治理论及业务培训学习，提高人员综合素质及业务 水平。2 .加强学习中华人民共和国预算法，政府采购法及有关财经 纪律和业务知识，增强预算精准性。3 .认真做好年初预算工作，严格按照财经制度和单位财务管 理制度合理使用，厉行节约，资金使用合理规范。昆明市呈贡区机关事务管理局2022年3月26日