岳阳楼区2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳楼区20组年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳楼区厂地协作服务中心预算编码： 411001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年5月20日岳阳楼区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人隋政联络电话人员编制12实有人数14职能职责概述主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，以及承办区委、区政府 交办的其他任务。年度主要 工作内容任务1：国有企业退休人员社会化管理移交工作任务2：协调厂地关系任务3：疫情防控转运工作年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入区厂协451.26307. 77143. 190. 3部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年 结余累计 结余人员支出公用支出区厂协451.26150. 16116. 8933. 27301. 100机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费区厂协2. 692. 69机构名称固定资产 合计其中：-其他在用固定资产出租固定资产区厂协14. 9314. 93三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1:国有企业退休人员社会化管理移交工作目标2：协调好厂地关系目标3：做好疫情防控转运工作完成了国有企业退休人员社会化管理移交 工作，争取了相关的优质资产；有效促进厂 地矛盾纠纷问题快速解决；严格落实疫情防 控转运措施，持续巩固疫情防控。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和区委区 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行 调整细化）质量指标指标1：完成国有企业退休 人员社会化管理移交遗留 问题100%指标2：和谐厂地与群众关 系100%指标3：严格落实疫情防控 转运100%数量指标指标1： 土地32宗，面积约 5. 2万平方米；房屋45处， 建筑面积约3. 6万平方米100%指标2：落实防疫转运，安 排3轮共计9人次驻机场开 展值班值守，共计点对点 转运重点人员2526名100%时效指标指标1：资产移交年底完成100%指标2：及时安排人员转运 工作100%成本指标指标1：严格按财政预算支 出100%效益目标（预期实现的 效益）社会效益指标1：和谐厂地与群众关 系指标2：落实疫情防控100%经济效益指标1：优化营商环境 指标2：争取固定资产100%生态效益指标1：优化环境、减少污染指标2：利于岳阳文明城市 迎检及建设100%社会公众或 服务对象满 意度指标1：提高人民群众满 意度指标2：提高企业营商环境 满意度95%绩效自评综合得分88.5评价等次良好四、评价人员姓名职务/职称单位签字邹炎党组书记、主任区厂地协作服 务中心刘迪富副主任区厂地协作服 务中心刘峰办公室主任区厂地协作服 务中心评价组组长（签字）：年 月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日联系电话:填报人（签名）:五、评价报告综述（文字部分）区厂地协作服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2021年度主要任务和目标是完成国有 企业退休人员社会移交；处理好12345市、区政府信访督办件、协调厂地与群 众关系以及疫情防控转运工作。现在职人员14人。（二）部门整体支出情况全年支出451.26万元，基本支出150. 16万元，其中人员经费116. 89万 元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出33.27万元，主要用于 日常办公开支。项目支出301.1万元，主要用于周边问题的协调，疫情防控 转运以及支付达成协议的补偿款等工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出150. 16万元，其中人员经费116.89万元，主要用于人员工资 及社会保障缴费等；公用支出33.27万元，主要用于日常办公开支。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入的情况全年预算内项目经费66万元，本年追加项目经费用于房屋租赁、防疫转 运以及国有企业退休人员社会管理移交工作经费91.91万元，其中非税返还 143. 19万元，项目资金共301. 1万元，已全部支付到位。2、专项资金管理情况分析各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项 目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动 向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务 制度，落实专项资金审核程序。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析各项专项资金都严格对应支出安排，及时落实到位，专款专用。（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项 专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。四、部门整体支出绩效情况1、经济性方面评价预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和 政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。 预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达； 追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达； 补偿资金在收到非税返还时基本上做到及时拨付。2、效率性评价和有效性评价基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益, 以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果，科学调配保运转。3、社会性评价顺利完成了企业退休人员的移交工作，提高企业营商环境的满意度，有 效的促进了矛盾纠纷的快速解决五、存在的主要问题项目资金未做到专账核算专款专用。在收到预算拨款及拨出经费时，未 按预算资金的来源、用途专设科目进行收支核算；项目资金在使用时，存在 项目间拆借挪用现象，未做到专款专用。六、改进措施和有关建议强化财务管理，完善财务核算。加强项目资金的财务管理，根据项目资 金来源、用途专设科目核算，做到专款专用、专账核算，严格按照预算要求 执行。附件2-2部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明投入 （15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率呈100%,计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。54临聘人员2 名“三公经费” 变动率“三公经费”变动率50.计5分；“三公经费” >0,每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。55重点支出 安排率重点支出安排率290%,计5分；80% （） -90%, 计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分；60% （含）-70%, 计2分；低于60%不得分。55过程（40 分）预算执行 （15 分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含）,计 1 分；20-30% （含），计 0.5 分； 大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分， 扣完为止。32资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。32“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率会100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算枇复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。32预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分：基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购 执行率政府采购执行率等于100$的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。32一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明过程 （40 分）资产管理 （10 分）资产管理 安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上激；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。43固定资产 利用率每低于100%个百分点扣0. 1分，扣完为止。32.5产出 （25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室 2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考 核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成 相应的个性化指标。54建设湖南新增 极目标任务完 成情况76政府工作报 告目标任务完 成情况54省市区民生实 事完成情况22省市区重点工 程和重大项目 建设完成情况21其他工作实绩 指标完成情况44效果 （20 分）履职效益（20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。155社会效益5生态效益5社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分;75% （含）-853计1分； 低于75%计0分。53总分10088.5