2020年度部门决算分析报告撰写提纲.docx

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(行政)一、部门情况(一)基本情况。1.主要职能。(1)贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规， 以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议， 研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。(2)组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制 经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、 农村、社区等城市化建设的规划和措施。(3)负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建 设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公 共服务设施建设。(4)负责辖区城乡统筹改革和发展，大力推进农业结 构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业。(5)加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全 群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社 会稳定。(6)管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体 育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司 法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保 等各项行政工作。(7)负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。（8）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建 设，维护群众合法权益；（9）承办上级党委、政府交办的其他工作等。2 .厦门市同安区西柯镇人民政府包括1个政府机关， 含有6个下属部门，在职在编人员数有31人，其他临时聘 用人员53人。3 .本年度由于职位变动有调入1人，调出1人，行政 退休1人。（二）当年取得的主要事业成效。2020年，厦门市同安区西柯镇人民政府主要取得的事业 成效有：（一）赶超加速，经济水平稳中提质2020年规模以上工业企业新增33家达到177家，同比 增长22.91 %o全年规模以上工业总产值完成220.2亿元， 同比增长30吼全镇限额以上批发零售贸易企业50家，实现 限额以上批发零售额225. 1亿元，同比增长43. 3%。镇本级 招商累计新增注册资金1000万以上企业12家，500万以上 企业18家，100万以上企业26家。数十家家优质企业、集 团总部入驻西柯，“总部+基地”的链条辐射效应显现，新兴 产业拉动转型明显。（二）全面发力，城市发展空间高速拓展一是重点项目快速突破。全镇完成土地征收1727.9亩, 完成年度计划的314% ；完成房屋征收58. 4万平方米，完成 年度计划的194%。二是基础设施完善建设。对辖区内涉及的 十一个村居进行摸排梳理，针对环境整治、污水治理、道路 硬化等设计实施21个项目，快速推动项目施工，总投资额 569万元。人居环境全面优化。推进美丽乡村建设持续，完成4个 村（居）旧村改造新村建设工程，全方位填补民生缺口。持 续深化“一把扫把扫到底”工作机制，全面实施垃圾分类。 乡村振兴特色凸显。科学规划乡村振兴示范村产业布局，逐 步形成以海鲜美食、民俗观光、文化研学为亮点的产业布局, 一批重点产业招商项目稳步推进。生态治理更具成效。全面 落实“河长制” “湖长制”，建立“一河一策、一湖一策”的 管理制度。加大对餐饮隔油池、工业废水排放等营商环境监 管，开展“散乱污”企业整治工作，共排查1278家企业， 处理53起环保投诉件.（四）统筹发展，民生保障不断完善,社会保障更加完善。困难群众救助“应保尽保、分类 施保”，发放低保救助金、特困人员供养金、残疾人补助金、 临时救助金等各类补助金995余万元。公共事业扎实推进。 提高公共卫生服务能力，全面开展中医药及家庭医生签约工 作，教育、文化事业繁荣发展，传承保护优秀传统文化，重 点扶持荽剧、南音等非物质文化遗产，将重点帮扶与文化下 乡工作相结合，共青团、妇联、职工服务、劳动保障、卫生 健康、退役军人服务等稳步开展，多方面稳固经济社会稳定 发展。（五）廉能高效，政务服务逐步提升效能规范精简完善。结合“不忘初心、牢记使命”主题 教育，落实“基层减负年”各项措施，开展全面调研整改， 整治形式主义、官僚主义问题。严格执行中央八项规定，优 化办公用房，严格公车使用，精简开支，“三公”经费支出 持续下降。政府服务落实到位。全面推行“马上就办”制度, 实现便民服务中心人员专岗化，保障便民服务及时到位。廉 政风气有效提升。开展经常性警示教育活动，在银城清风上 发布工作动态28条，节假日向全镇干部发廉政短信1000余 条，主动营造廉政氛围。落实交叉检查，做好“问题清单” 移交和整改落实工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2020年厦门市同安区西柯镇人民政府本年预算收入 8065. 38万元，年初结转收入453. 64万元，年度总收入 8065. 38万元。预算支出8017.02万元，具体如下：一般公 共服务支出2289. 04万元，国防支出36. 88万元，公共安全 支出1416. 50万元，教育支出L26万元，科学技术支出492.8 万元，文化体育与传媒3.52万元，社会保障和就业支出 1841.2万元，医疗卫生与计划生育支出72.38万元，节能环 保支出5.6万元，城乡社区支出577.4万元，农林水支出 556.51万元，自然资源海洋气象等支出43.61万元，灾害防 治及应急管理支出421.71万元，金融支出0. 55万元，其他 支出752. 12万元。（二）收入支出预算执行情况。2020年厦门市同安区西柯镇人民政府本年预算收入 8065. 38万元，年初结转收入453. 64万元，年度总收入 8065. 38万元。预算支出8017.02万元，具体如下：一般公 共服务支出2289. 04万元，国防支出36. 88万元，公共安全 支出1416. 50万元，教育支出L26万元，科学技术支出492.8 万元，文化体育与传媒3. 52万元，社会保障和就业支出 1841. 2万元，医疗卫生与计划生育支出72. 38万元，节能环 保支出5. 6万元，城乡社区支出577. 4万元，农林水支出 556.51万元，自然资源海洋气象等支出43.61万元，灾害防 治及应急管理支出421.71万元，金融支出0. 55万元，其他 支出752. 12万元。1 .收入支出与预算对比分析。.（1）2019年厦门市同安区西柯镇人民政府年初结转和 结余422.16万元，本年拨款收入8091.79万元，实现总收 入8513. 95万元。本年支出8470.34万元，年末结转和结余 43. 61万元。2020年与2019年收入预决算相差-453. 32万元：（2）主要差异为公共安全、社会保障和就业支出、城 乡社区支出及其他支出等。由于两年间工资变化较大，且城 乡及农林水建设投入增大，在建工程与重大项目工程开展项 目增加，故体现以上较大差异。2 .收入支出结构分析。（1）2020年厦门市同安区西柯镇人民政府（行政）本 年收入14145.39万元。其中：年初结转结余收入3537.36 万元，本年收入14145. 39万元。本年收入包含一般公共预 算财政拨款收入11235. 78万元，政府性基金预算财政拨款 收入2909. 61万元。（2） 2020年厦门市同安区西柯镇人民政府（行政）本 年支出8017. 02万元。其中：具体如下：一般公共服务支出 2289. 04万元,占支出总额比例28.55%,国防支出36. 88万 元，占支出总额比例0.46%,公共安全支出1416.50万元， 占出总额例17.66%,教育支出L26万元，占支出总额比例 0. 02%,科学技术支出492. 8万元，占支出总额比例6. 15%, 文化体育与传媒3.52万元，占支出总额0.04%,社会保障和 就业支出1841.2万元，22. 97%,医疗卫生与计划生育支出 72.38万元,占支出总额比例0.9%,节能环保支出5.6万元, 占支出总额比例0.07%,城乡社区支出577.4万元，占支出 总额7.20%,农林水支出556.51万元，占支出总额6. 94%, 自然资源海洋气象等支出43.61万元，占支出总额0.54%, 灾害防治及应急管理支出421. 71万元，占支出总额5. 26%, 金融支出0. 55万元，占支出总额比例0.01%,其他支出 752.12万元,占支出总额比例9.38%。3 .支出按经济分类科目分析。（1） 2020年“三公”经费支出8. 62万元，其中：因公 出国出境费0万元，公车运行维护费8. 62万元，公务接待 费0万元。2019年三公”经费支出18. 46万元，其中：因公 出国出境费0万元，公车运行维护费18.42万元，公务接待 费0.04万元。共减少9. 84万元。（2）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文 件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理 措施，专款专用。（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金 管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专 用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。4.财政拨款收入、支出分析。2020年厦门市同安区西柯镇人民政府（行政），财政拨款 收入8065. 38万元，财政拨款支出8017.02万元。其中基本 支出1693. 34万元，项目支出6323. 68万元，年终结转结余 502万元。基本支出主要为本级人员经费及日常公用经费支 出，所占金额比例相对较小：项目支出主要含本级部门项目 资金及上级部门专项资金，所占比例相对也较大，结转金额 也较多。（三）年末结转和结余情况。1. 2020年厦门市同安区西柯镇人民政府年末结转和结 余4790. 1万元，其中项目结转资金502万元。其中：一、 一般公共服务支出16万元，公共安全支出480万元，农林 水支出6万元。主要由于专项资金及非同级拨款所占比例较 大，项目建设时间跨度较长，资金拨付时间跨度也相对延长, 故产生结转结余资金较多。2. 2020年政府本级公车保有辆为5辆。（四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情 况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形 图或折线图），对预算编制和执行的影响等。（五）绩效目标完成情况。1,我单位项目绩效目标基本完成。2 .本单位整体支出绩效目标已基本完成。3 .我单位以部门为主体开展的重点项目绩效评价基本 能过完成。但部分项目绩效不能及时或实时开展，年终绩效 不能够全面完成。建议：各部门能过及时开展项目，监督部 门及时督促相关部门加快项目进度，加强各项工作开展进 度。（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改 进措施。主要问题有绩效目标未能及时完成，开展力度还有待提 升。建议加强绩效目标实施管理，设施独立岗位监督，督促 绩效目标按时、按量完成。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行 国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支 核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审 核。（二）我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开， 尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。（三）本年度部门决算报表设计与上年变化不大，需填数 据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间 关联说明，且减少无用的报表，才能加快填表速度、减少人 工成本。