县级部门整体支出绩效自评报告范本.docx

县级部门整体支出绩效自评报告范本（报告范围包括机关和下属单位）一、部门（单位）概况（一）机构组成。黑竹沟管理局内设办公室、财务股、资源保护股、科研宣教股、 社区发展经营股5个股室；下设黑竹沟保护站、觉莫保护站、勒乌 保护站、双河口保护站4个保护站（二）机构职能。黑竹沟管理局是峨边彝族自治县人民政府直属事业单位，主要 职责是：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规； 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然 资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然 资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进 行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自 然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的 其他事项。（三）人员概况。黑竹沟管理局核定编制数总数15名，其中：行政编制0名， 工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数14名，其中：行政 0名，工勤0名，事业15名。离休0名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2021年黑竹沟管理局部门收入合计481. 15万元，其中上级收 入181. 5万元，县本级收入299. 65万元。(二)部门财政资金支出情况。基本支出298. 68万元，项目支出182. 47万元，其中县本级项 目1个，为驻村工作队相关待遇保障经费项目支出0.97万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。1 .部门管理(1)预算管理严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理 编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分 析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基 本职能职责为导向，结合2021年度黑竹沟管理局整体工作计划和 目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预 算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入到预 算编制、执行、监督全过程。(2)内部控制管理四川黑竹沟国家级自然保护区管理局制定了预算管理内部控 制制度、收支管理内部控制制度、政府采购内部控制制度内 部控制评价与监督制度等制度，内控制度建设完整，对内部财务 管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。(3)完成结果部门预算全年执行进度达到100%,巡视巡察、人大联网监督、 审计、财政检查未反映问题。2 .绩效结果应用(1)信息公开部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩 效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。(2)自评质量部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。(3)整改反馈在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。四、评价结论及建议(一)评价结论。根据峨边彝族自治县财政局 关于开展2021 年财政绩效评价工作的通知文件精神，四川黑竹沟国家级自然保 护区管理局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价 得分：97分。(二)存在问题。1、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、 差旅费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。2、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、 及时，绩效管理的意识需进一步强化。(三)改进建议。细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严 格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预 算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强预算编制的前瞻性。按照预算法及其实施条例相关规 定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案， 避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预 算的，按固定程序报经批准。强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预 算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过 程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整 合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。四川黑竹沟国家级自然保护区管理局2022年7月20日