东乡县伊斯兰教协会2020年度部门决算情况说明.docx

东乡县伊斯兰教协会2020年度部门决算情况说明一、部门概况：（-）主要职能（一）贯彻执行党、国家和各级政府关于对宗教工作的 方针、政策及法律、法规；协助县统战部、宗教局进行对 伊斯兰教教职人员、伊斯兰教场所、宗教活动的开展及有 关业务进行指导和管理；切实做好党和政府与信教群众之 间的桥梁纽带作用。（二）听取伊斯兰教教职人员的意见，反映他们的个人 需求，维护伊斯兰教教职人员的权益，不断发扬伊斯兰教 文化的精髓。（三）加强伊斯兰教领域的团结和谐，积极支持伊斯兰 教界人士的传承培养工作，积极地同省州协会协调争取指 标，有计划的安排伊斯兰教教职人员去受戒、净身。（四）弘扬伊斯兰教文化，严格民主管理原则，沟通政 府、社会与伊斯兰教界之间的联系，积极引导宗教界发挥 自身特有的社会地位，为社会的各项事业发展起到应有的 作用。（五）大力开展宗教领域的精准扶贫、社会保障、社会 服务工作、积极参与扶贫济困、道路建设等社会公益事业 活动，为建设美好家乡添砖加瓦，出谋献策。（二）内设机构根据上述职责，东乡县伊协内设两个股室。（一）办公室1、承担县伊斯兰教协会日常工作及综合协调机关联络政务 事务；2、负责伊协理事会、会长、秘书长办公会及县伊协工作会议的组织安排和议定事项的督办；3、组织起草有关宣传资料和文件收发及办理教职人员备案 发证工作。4、负责文秘、档案、保密、群团事务等工作。（二）宣传股1、负责伊斯兰教群团的自身建设，指导基层宗教场所和宗 教活动的开展工作；2、经常性的加强同教职人员、寺管会的联系，了解教职人 员和信教群众的心声，使每处场所宗教活动开展的健康有序，时 时处处传播出依法管理宗教是政府对宗教的最大保护的职责所 在。3积极培养和加强伊协住会宗教干部的配备充实，组织开展 好伊斯兰教协会的各项工作。4、组织普法宣传和法律培训，协调联系司法部门，为伊斯 兰教教职人员和信教群众进行法律讲座和服务。二、部门决算单位构成东乡县伊斯兰教协会门现有一级预算单位1个，即东乡县伊 斯兰教协会。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八：表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.04元，支出总计.04元。与2019 年决算数相比,收入增加504800.22元，增长25.27%,支出增加 504800. 22元，增长25. 27%。主要原因是单位人员增加及基本工 资正常晋升。本部门2020年度收入合计.04元，其中：财政拨款收入.04 元,占 87.24%。本部门2020年度支出合计.04元，其中：基本支出.04元, 占 100%；本部门2020年度年末结转和结余0元，较上年减少0元，主要原因是无结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.04元，较上年决算数增加 249800.22元，增长14. 33%,主要原因是单位人员增加及基本工 资正常晋升。本部门2020年度财政拨款支出.04元，较上年决算数增加 249800.22元，增长14. 33%,主要原因是单位人员增加及基本工 资正常晋升。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出.04元，占100队较年初预算数增加0元，严格按照 预算执行。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,997,824.22 元。其中：人员经费.04元，较上年增加325193. 96元，主要原 因是增人增资等。人员经费用途主要包括，基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费等。公用经费194630元，较上年增加114630 元，主要原因是办公经费增加。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0元，。公务车购置费0元。公务车运行维护费0元，。公务接待费0元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务 用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元， 车均维护费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 公用经费80000元，较上年减少111662元，主要原因是压缩开 支，节约开支。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车。辆。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额0元。（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我协会预算绩效管理工作在县 财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评 价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评 价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。 建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的 绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任股室工作重点 及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任 务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以 点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。 绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩 效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么 应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障 碍。下一步，我协会将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作 取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管 理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过 程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算 管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。我部门组 织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资 金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外 的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的4096以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据 实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。