智能化工程部物资管理办法.docx

智能化工程部物质管理办法XX物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7. 5. 1-J02-04名称智能化工程部物质管理办法版本D/0第1页共3页编制更换审核批准生效期xx年6月1日1、目的规范智能化工程部物质管理。2、适用范畴智能化工程部物质管理。3、定义无4、职责5、方法和进程控制部门/岗位职责施工负责人/城市负责人为项目组仓库物质管理第一责任人。物质计划管理员负责本部仓库的日常管理及核对各项目组仓库盘点表。区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物质管理的监督。区域主管负责监督区域内项目组的物质管理工作。部门经理负责部门物质管理的全面监督工作。5. 1物质入库5.1.1 由供应商直接发货的物质，物质计划管理员在接到供应商送货单后，以电子邮 件情势通知施工负责人/城市负责人“XX”订单物质已发出。提示其注意收货的时间、 地点及其它注意事项。5.1.2 深圳交货的物质进入本部仓库，由物质计划管理员填写智能化工程物质进仓 单，调至项目组时填写智能化工程物质挑唆单。5.1.3 项目组在收到货后，需认真核对并填写智能化工程物质进仓单，借样物质也 需填写智能化工程物质进仓单，并在当月智能化工程物质盘点表中体现入库。5. 1.4进仓单编号规则为：分类物质进仓单分别编制流水号。5. 1. 5施工负责人'城市负责人收到货后及时以电子邮件情势知会物质计划管理员。5.1. 6如在收货进程中发觉到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物质计划管理 员，由其与货运公司核对并跟进处理。5.2. 7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写智能化工程不 合格物质处理单，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供应商和谐 解决。5.3. 8采购管理员及时将不合格物质处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发 采购管理员，抄送物质计划管理员，由物质计划管理员跟进，施工负责人'城市负责人 终究确认结果。5. 1.9物质计划管理员每个月填写智能化工程部月物质清单，以此核对项目组盘点 表。5.2物质出库5. 2.1各仓库负责人需清楚记录仓库物质领用情形，项目负责人需在智能化工程施 工日志中记录逐日物质领用情形。5. 2.2本部仓库每个月底由物质计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点，编制智 能化工程物质盘点表，盘点物质进出时间截止日期于每个月25日。XX物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7. 5. 1-J02-04名称智能化工程部物质管理办法版本D/0第2页共3页编制更换审核批准生效期xx年6月1日项目组每个月底由施工负责人'城市负责人进行仓库盘点，汇总当月物质出库情 形完成智能化工程物质盘点表。盘点物质进出时间截止日期于每个月25日（以实 际到货日为准）。5. 2. 4工具按人员配置，由领用人员填写智能化工程工具领用签收表签收保管，备 用工具及公用工具由施工负责人'城市负责人填写智能化工程工具领用签收表签收 保管，智能化工程工具领用签收表签名后复印一份发本部存档。5. 2.5区域行政需对区域仓库及区域内项目的智能化工程物质盘点表、智能化工 程工具领用签收表进行核对。5. 2.6物质计划管理员每个月需对项目组上报智能化工程物质盘点表、智能化工 程工具领用签收表进行认真核对。5. 3物质挑唆5. 3.1物质挑唆一样为区域仓库物质挑唆至其它项目组，项目组仓库挑唆物质原则上 应为项目剩余物质。5. 3.2所有物质挑唆必须由物质计划管理员填写智能化工程物质挑唆单，然后发送 相应的施工负责人'城市负责人，同时抄送采购管理员，各项目组仓库管理人员需在收 到智能化工程物质挑唆单后方可进行物质挑唆，并在智能化工程物质盘点表中 体现挑唆物质的出入库情形，并在备注中注明挑唆单号。5. 3.3智能化工程物质挑唆单按调入项目编制流水序号，并及时打印储存。5. 3. 4资产的挑唆需由部门资产管理员统一填写智能化工程物质挑唆单，报本部事 务主管、部门经理审批后方可挑唆。5.4项目组之间物质借用项目组之间因工期原因或其它原因需暂时借用物质，其出入库情形无需在智能化 工程物质盘点表中体现。但需由借入方施工负责人开具借条，由借出方和借入方的施 工负责人共同在借条上签字确认，借条由借出方储存，在物质返还时将借条还给借入 方。5. 5物质报废5. 5.1由施工负责人'城市负责人'区域行政填写智能化工程物质报废申请单报区域 主管或经理助理审核后，报物质计划管理员，同时抄送，物质计划管理员根据报废物质 的使用情形,提供相干意见后报本部事务主管审核,部门经理审批。审批通过后项目组 仓库方可做报废处理。价值超过部门经理审批权限的物质报废需按公司相干程序实行。5. 5.2智能化工程物质报废申请单按项目编制流水序号，并及时打印储存。6、相干文件VKWY7. 5. 5-Z017、记录表格VKWY7. 5. 1-J02-04-F1VKWY7. 5. 1-J02-04-F2VKWY7. 5. 1-J02-04-F3物质储备及管理程序智能化工程不合格物质处理单智能化工程物质盘点表智能化工程部月物质清单名称智能化工程部物质管理办法版本D/0第3页共3页编制更换审核批准生效期xx年6月1日XX物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7. 5. 1-J02-04VKWY7. 5. 1-J02-04-F4VKWY7. 5. 1-J02-04-F5智能化工程部工具领用登记表智能化工程物质报废申请单智能化工程物质挑唆单智能化工程物质进仓单