2019年利川市电视台部门预算公开.docx

2019年利川市电视台部门预算公开第一部分市电视台概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 市电视台2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总表二、2019年部门收入预算总表三、2019年部门支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算支出表六、2019年一般公共预算基本支出表七、2019年政府性基金预算支出表八、2019年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 市电视台2019年部门预算情况说明第四部分专业名词解释代媒体分众化传播和精准投放的需要;15、广播部（1）负责全台广播新闻资源的统筹；（2）负责广播节目的策划、采访、编辑、播音、制作、 播出，负责对外宣传及舆论监督工作；（3）完成台领导交办的其它工作任务。16、经营管理部（1）负责全台及所属单位国有资产的经营管理工作；（2）分析评估全台及所属单位所有经营性项目的市场 和趋势，指导全台所属媒体经营活动，规范内部竞争；（3）完成台领导交办的其它工作任务（4）人员情况，包括当年变动情况及原因。二、部门预算单位构成利川市电视台系市委宣传部管理的正科级财政拨款事 业单位。核定财政拨款事业编制70名，领导职数7个：台 长1名，副台长3台，总编辑（正科级）1名，副总编辑（副 科级）1名，总工程师（副科级）1名。利川市电视台现有 事业编制人员49人,退休干部22人,退休干部已在2017 年H月份转入社保。利川市电视台与利川市新闻中心成立了 “中共利川新闻 总支部委员会”联合组建了群团组织。利川市电视台位于利 川市滨江北路传媒大楼16-21楼。第二部分利川市电视台部门预算表部门公开表12019年收支预算总表编制单位：利川市电视台单位：万元收入支出项目预算数项 目（按功能分类）预算数财政拨款收入912.98201 一般公共服务支出经费拨款（补助）912. 98203国防支出经费拨款（财政负担）204公共安全支出结算专项205教育支出非税收入安排拨款206科学技术支出专项转移支付207文化旅游体育与传媒支出725. 94政府性基金收入208社会保障和就业支出69. 76事烽收入210卫生健康支出40. 44事业单痊经营收入211节能环保支出其他收入212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出76. 84222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出本年收入合计912. 98本年支出合计912.98上年结转结转下年本级专项财政拨款结转本级政府性基金结转上级专项财政拨款结转上级政府性基金结转用事业基金弥补收支差收入总计912. 98支出总计912.98部门公开表22019年收入预算总表收入项目预算数财政拨款收入912.98经费拨款（补助）912.98经费拨款（财政负担）结算专项非税收入安排拨款专项转移支付政府性基金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计912.98上年结转用事业基金弥补收支差收入总计912.98编制单位：利川市电视台单位：万元部门公开3表2019年支出预算总表功能科目功能科目名称总计基工支出项目支出小计工资福利支 出商品和服务 支出对个人和 家庭的补 助合计912.98882. 98710. 75114. 1958. 0430.002070805电视725. 94695. 94523.71114. 1958. 0430.002080505机关事业单位 养老保险缴费69. 7669. 7669. 762101102事业单位医疗40. 4440. 4440. 442210201住房公积金62.7362. 7362. 732210202提租补贴14. 1114. 1114. 11编制单位：利川市电视台单位：万元部门公开表42019年财政拨款收支预算总表收入支出项目预算数项目（按功能科目分类）预算数财政拨款912.98201 一般公共服务支出经费拨款（补助）912.98203国防支出经费拨款（财政负担）204公共安全支出结算专项205教育支出非税收入安排拨款206科学技术支出专项转移支付207文化旅游体育与传媒支出725. 94208社会保障和就业支出69. 76210卫生健康支出40. 44211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出76. 84222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出本年收入合计912.91本年支出合计912.98上年结转结转下年本级专项财政拨款结转上级专项财政拨款结转收入总计912.91支出总计912.98编制单位：利川市电视台单位：万元部门公开表52019年一般公共预算支出表功能分类科目预算数其中科目 编码科目名称基本支出项目支出合计912. 98882. 9830. 00207文化旅游体育与传媒支出725. 94695. 9430.0020708广播电视725. 94695. 9430.002070805电视725. 94695. 9430.00208社会保障和就业支出69. 7669. 7620805行政事业单位离退休69. 7669. 76280505机关事业单位基本养老 保险缴费支出69. 7669. 76210卫生健康支出40. 4440. 4421011行政事业单位医疗40. 4440. 442101102事业单位医疗40. 4440. 44221住房保障支出76. 8476. 8422102住房改革支出76. 8476. 842210201住房公积金62. 7362. 732210202提租补贴14. 1114. 11编制单位：利川市电视台单位：万元部门公开表62019年一般公共预算基本支出表（经济分类）经济分类科目预算数其中科目 编码科目名称人员经费日常公用经费合计882. 98768. 79114. 19301工资福利支出710. 75710. 7530101基本工资159.61159.6130102津贴补贴58.8558.8530103奖金213.44213.4430107绩效工资105.92105. 9230108机关事业单位基本养老 保险缴费69. 7669. 7630110职工基本医疗保险缴费25.9525.9530112其他社会保障缴费14. 4914. 4930113住房公积金62. 7362. 73302商品和服务支出114. 4930201办公费6. 0030206电费9. 3030207邮电费3. 0030208取暖费1. 5030211差旅费22.0030213维修（护）费1.0030214租赁费3. 0030215会议费2.0030216培训费2.0030217公务接待费1.5030226劳务费1.0030228工会经费3. 89编制单位：利川市电视台单位：万元30229福利费10. 9730227委托业务费20. 0030239其他交通费用1.0030299其他商品和服务支出26. 03303对个人和家庭的补助58. 0430399其他对个人和家庭的补 助支出58. 04部门公开表72019年政府性基金预算支出表编制单位：利川市电视台单位：万元此表没有数据的单位要公开空表并注明本单位无此项预算功能类科目预算数其中科I编码科目名称其本支出项目支出（各部门按适用的功能分类科目列 示到“类”、“款”、“项”）无元无无无本单位2019年度无政府性基金预算相关数据。部门公开表82019年财政拨款“三公”经费支出表编制单位：利川市电视台单位：万元项目预算数合计1.501、因公出国（境）费2、公务接待费1.503、公务用车购置及运行费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费第三部分 部门预算情况说明一、关于2019年收支预算总体情况说明2019年财政总的预算收入912. 98万元，总的预算支出 912. 98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出725. 94万元， 社会保障和就业支出69. 76万元，卫生健康支出40. 44万元, 住房保障支出76. 84万元。二、关于2019年部门预算收入情况说明2019年财政拨款总预算912.98万元，我单位没有政府 基金收入和事业收入等。三、关于2019年部门预算支出情况说明2019年总的预算支出912.98万元，分别是：电视725. 94万元，其中：工资福利支出523. 71万元，商品服务第一部分单位概况一、主要工作职能：（一）电视台工作职能1、贯彻执行党委、政府在新闻宣传、影视文化方面的 路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕市委、市政府 中心工作开展新闻宣传；2、负责制定广播影视事业和产业发展计划并组织实施, 促进广播影视事业和产业的发展；3、负责中央、省、州台节目和国家批准的卫星电视节 目的转播工作；4、积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新 媒体整合发展；6、负责广电传媒技术开发应用及广播电视安全播出管 理工作；6、负责广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理。7、加强广播电视队伍建设，有计划培养各类人才，负 责指导和管理广播电视台所属单位的相关工作，负责对乡镇 文体广电中心业务指导。8、根据授权，承担利川广播电视台及所属单位国有资 产管理，并负责其保值增值。9、积极开展广播电视对外交流合作。支出H4. 19万元，对个人和家庭的补助58.04万元，项目 支出30.00万元；机关事业单位养老保险缴费69. 76万元; 事业单位医疗保险40. 44万元；住房公积金62. 73万元；提 租补贴14. 11万元。四、关于2019年部门预算财政拨款情况说明2019年财政总的预算收入912. 98万元，总的预算支出 912. 98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出725. 94万元， 社会保障和就业支出69. 76万元，卫生健康支出40. 44万元, 住房保障支出76. 84万元。五、关于2019年部门预算一般公共预算支出情况说明2019年度一般公共预算支出912.98万元，分别是：基 本支出882.98万元，其中：工资福利支出523. 71万元，机 关事业单位养老保险69. 76万元，事业单位医疗40. 44万元， 住房公积金62. 73万元，提租补贴14.11万元，对个和家庭 的补助58. 04万元，日常公用经费H4. 19万元；项目支出 30. 00万元，其中，送惠民文化活动下乡15. 00万元，添置 和更新采编播设备15. 00万元。六、关于2019年部门预算一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出882.98万元，分别是工 资福利支出人员经费710.75万元，其中：基本工资159.61 万元，津贴补贴（不含住房）58. 85万元,奖金213. 44万元， 绩效工资105. 92万元，机关事业单位基本养老保险缴费69. 76万元，其他社保缴费14. 49万元，职工基本医疗保险 缴费25.95万元，住房公积金62. 73万元；对个人和家庭补助58. 04万元，其中其他对个人家庭补 助的支出58. 04万元；日常公用经费H4. 19万元，其中：办公费6.00万元, 水电费9.30万元，邮电费3. 00万元，取暖费1.50万元， 差旅费22. 00万元，维修（护）费1.00万元，租赁费3. 00 万元，会议费2. 00万元，培训费2. 00万元，业务接待费1. 50 万元，劳务费1. 00万元，工会经费3. 89万元，福利费10. 97 万元，委托业务费20. 00万元，其他交通费用1.00万元， 其他商品和服务支出26. 03万元。七、关于2019年政府性基金预算收支情况说明2019年度我单位没有政付性基金预算。八、关于2019年“三公”经费预算情况及较上年增减变化 原因说明2019年度“三公”经费预算1.5万元，其中公务接待 费1.50万元，公务用车运行维护费0. 00万元，本单位没有 公务用车；2018年“三公”经费预算4.00万元；比上年度 本年度减少2. 50万元，减少原因，我单位严格按照上级有 关文件精神，厉行节约，反对浪费，严格审批程序，并按财 政要求减少预算。九、其他得要事项的情况说明（一）预算收支增减变化情况2019年预算收入912. 98万元，支出912. 98万元；2018 年预算收入878. 96万元，支出878. 96万元；本年比上年增 加34.02万元，增加情况分别是：人员工资比上年减少6. 29 万元，原因是2018年预算时原电影公司转制前36名退休职 工艰边津贴，四项奖金，住房补贴，配套资金合计86. 26万 元在工资总额内，2018年1月原电影公司机构改革划到新文 体局，因此人员经费也随着划走，所以本年度工资福利支出 比上年减少。公用经费比上年增加40. 31万元，本年度比上 年度人员增加一人，按规定本年度公用经费按年人均2.00 万元核算，所以公用经费用比上年度增加。项目经费与上年 没有变化。（二）机关运行经费安排情况2019年度机关运行经费H4. 19万元，其中办公费6. 00 万元，水电费9. 30万元，邮电费3. 00万元，取暖费1. 50 万元，差旅费22.00万元，维修（护）费1.00万元，租赁 费3. 00万元，培训费2. 00万元，业务接待费1.50万元， 劳务费1.00万元，工会经费3. 89万元，福利费10.97万元， 委托业务费2. 00万元，其他交通费用1.00万元，其他商品 和服务支出26. 03万元。（三）政府采购安排情况我单位2019年度没有政府采购项目o（四）政府购买服务情况我单位2019年度没有政府采购服务项目o（五）国有资产占有使用情况2019年度单位没有车辆购置，也没有办公用房购置, 办公设备购置：电脑，照相机，摄影机，打印机，办公桌椅等设备均正常办公所需。（六）重点项目预算绩目标和绩效评价等情况2019年预算项目2个：其中惠民下乡演出费用15万元；添置和更新设备费用15万元。围绕市委、政府中心工 作，圆满完成了全年工作任务；项目支出按规定从工作目标 实施进度，完成质量，预计效益及服务对象满意度等方面设 置。将财政拨付资金，按要求全部规范使用，确保电视台工 作的正常运转；采购、添置和维修广播电视编采播设备，提 高了播出质量，画面清晰、伴音良好，观众反响好，评价高。第四部分专业名词解释、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出 国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发 生的租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、 一般设备购费、水费、电费、取暖费、会议费、工会经费、 公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。10、承办上级交办的其他工作任务。（二）内设机构职能1、办公室（1）负责台国有资产的管理、维护；（2）负责建立健全全台各项规章制度并确保制度的执 行；（3）加强文明单位创建工作，具体负责“省级文明单 位”创建工作的组织和实施；（4）负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、车 辆、信访、综治维稳、消防、内保管理、接待、政务公开、 计划生育等机关日常行政管理和后勤保障工作；（5）负责各种文书、档案的收集和整理；（6）负责全台工作的综合协调、督促检查和目标管理， 负责重要活动、重要会议的组织安排；（7）承担对外交流与合作等事务；（8）完成台领导交办的其它工作任务；2、人力资源部（1）负责制定全台干部队伍建设、人才队伍建设规划 和人事管理规章制度；（2）负责全台干部人事、劳动工资、社会保障、机构 编制、职称评审和工人技术岗位等考核工作；（3）负责老干部工作和干部职工教育培训工作；（4）负责指导全台及所属各单位建立岗位绩效考核制 度和人力资源管理制度；（5）承办全台和台所属直管干部的考核、任免、调配、 奖惩等工作；（6）完成本系统人员的工资年报、人事年报以及有关 人事方面的统计年报；（7）协助分管领导及相关部室搞好党风廉政建设工作;（8）负责组织本台人员的政治理论学习、业务培训等 考试考核工作；（9）兄成本系统人事档案的收集整理工作；（10）协助相关部室搞好信访维稳工作；（11）完成台领导交办的其它工作。3、计划财务部（1）负责全台财务管理和统计工作；（2）负责编制并执行全台的经费年度预决算，负责财 务统计和财务报表的填报工作；（3）建立健全各项财务制度，负责各项经费收支和国 有资产的监督管理，监督检查财务制度执行情况；（4）会同有关部室搞好内部财务审计工作；（5）负责办理现金、银行收付业务，审查原始单据；（6）负责及时登记现金日记账和银行日记账；（7）负责保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴；（8）准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会 计核算、填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐；（9）负责财会资讯分析和评价，向台领导提供及时、 可靠的财务资讯和有关工作建议；（10）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料，搜 集、汇编、整理各种会计档案工作；（11）完成台领导交办的其它工作任务。4、活动中心（1）负责全台所有活动的指导、组织和管理；（2）负责策划和实施各项社会性、公益性的广播电视 宣传活动；（3）完成台领导交办的其它工作任。5、总编室（1）负责全台新闻宣传、节目创优的组织落实和考核 工作；（2）负责协调全台所属媒体资源整合，指导开展节目 研发、生产工作；（3）指导和审核全台所属媒体定位、栏目改版、节目 调整；（4）负责节目质量和广告播出的监听监看监播及考核 考评工作，负责广播电视节目播出的编排和广播剧、电视剧 的引进审查工作；(5)协调新闻各部室从业人员日常管理及业务培训工 作，打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍， 树立主流媒体人的良好形象；(6)加大外宣策划和督办力度，积极协助外宣办组织 重头新闻和专题上送工作；(7)负责新闻阅评工作以及全台通联工作；(8)完成台领导交办的其它工作任务。6、新闻部(1)围绕利川新闻日播制，提高宣传党和政府方 针、政策以及市委、市政府的中心工作的主动性和及时性。 办精办活新闻，有针对性、阶段性地对我市各项工作的亮点、 典型进行重点宣传；(2)坚持“主攻州台、强攻省台“不断扩大在全国的 积极影响的工作思路，加大对外宣传工作力度，确保新闻宣 传工作位居全州前列；(3)负责全台及所属媒体新闻资源的统筹，负责全台 新闻类栏(节)目的策划和生产；(4)负责全市新闻宣传报道工作，全年采写并播发新 闻1800条以上;(5)负责对外新闻采访与新闻报送工作，全年在州台用稿480条以上；(6)负责利川新闻等本地时政资讯栏目的策划和 米编工作;（7）加强记者队伍的业务培训和政治思想工作，不断 提高记者业务水平，不断提高广播电视宣传质量；（8）负责对外宣传及电视舆论监督工作；（9）完成台领导交办的其它工作。7、节目部（1）负责以视点栏目为主的专题节目的采访制作；（2）负责专题类电视节目的策划、拍摄、制作；（3）承担影视对外交流与合作等事务；（4）负责专题类节目的对外宣传工作；（5）全年在州电视台用稿288条以上;（6）完成局台领导交办的其它工作任务。8、文艺部（1）负责市里面部分大型活动以及全台文艺节目（活 动）的组织、策划、实施工作；（2）负责艺游未尽、法苑栏目的策划、制作 工作；（3）负责文艺节目外宣工作；（4）负责拍摄、制作影视剧；（5）完成台领导交办的其它工作任务。9、广告部（1）负责全台广告审查、经营、管理工作，分析评估 广告市场和趋势，指导全台所属媒体广告经营活动，规范内 部竞争；（2）完成台里下达的年度广告、宣传创收任务，履行 监管和服务职能；（3）完成局台领导交办的其它工作任务。10、播音部（1）负责全台主持人、播音员的调度、管理；（2）负责完成台里交办的各项播音、配音和主持任务；（3）负责组织播音员的政治业务学习，不断提高工作 水平和业务能力；（4）负责播音员播音前的各项准备工作；（5）负责专题节目的配音工作；（6）配合记者搞好专题节目的外采与主持；（7）负责播音文字材料的归档；（8）完成台领导交办的其它工作任务。11、外宣部（1）负责全台广播电视对外宣传工作；（2）全年在州级广电新闻媒体播发新闻500条以上；（3）负责与省台、省电台、央视的联络工作，确保上送播出节目居全州前列；（4）负责与其它新闻媒体的联系、协调、接待工作；（5）完成台领导交办的其它工作任务。12、播控部（1）负责完成全台各类电视节目的安全优质播出；（2）负责完成全台字幕广告的安全播出；（3）负责本台重大节目直播的安全播出；（4）保障本部门播出设备的维护管理和安全运行；（5）制定并落实安全播出的各项规章制度；（6）协助相关部室负责播出机房的维护、建设、管理 工作；（7）完成台领导交办的其它工作任务。13、事业技术部（1）负责全台技术规划、设备管理、设备采购、功能 需求开发，负责播出技术支持、大型活动技术支持、广播电 台、农村应急广播、网络电视（传媒网站）和手机电视的技 术支持及应急处理；（2）配合利川市文化体育新闻出版广电局搞好“村村 响” “户户通”等广播电视地面无线覆盖工程；（3）协助相关股室做好事业发展；（4）搜集整理相关技术资料；（5）完成台领导交办的其它工作任务。14、新媒体中心负责利用新媒体技术拓展广电新媒体业务及传播渠 道，促进广电系统媒体与新媒体融合发展，以适应大数据时