昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2020年部门整体支出绩效自评报告工程名称：2020年度部门整体支出部门名称：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 评价机构：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2021年5月技术、新材料、新工艺，提高效率，降低本钱，营造养护新 的亮点，盘龙辖区城市道路桥梁设施维修养护管理水平更上 新台阶。三、评价思路和过程（一）评价思路：在年初确定的部门整体支出绩效目标基础上，梳理部门 内部管理制度及存量资源，根据部门整体支出情况，确定当 年部门整体支出的评价重点，结合部门特征和工作目标，制 定绩效评价指标体系，根据绩效评价指标体系逐一打分，确 定评价结果。（二）评价目的。通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期 规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及 中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算 绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使 用效益。制定了具体的评价工作方案，明确了单位整体绩效、道 路桥梁维护费、桥梁安全检测费为自评工程；明确评价目的、 组织形式、指标体系框架的具体评价内容；以及可使用的成 本效益分析法、比拟法、公众评判法等评价方法。（三）评价依据。1、中华人民共和国预算法;2、昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行方法（昆财绩（2018） 60号）3、昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发昆明市 预算绩效管理暂行方法的通知（盘政办通201439号）;4、盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行方法。（四）评价对象及评价时段。本次评价对象为区市政处2020年部门整体支出，评价 时段为2020年1月1日至2020年12月31日。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1 .评价结果。区市政处2020年度部门整体支出情况良好，资金使用 规范，工作目标按时按质完成，绩效目标实现；根据指标评 价体系，本次绩效考核自评得分92.8分，评价结果为“优工.主要绩效。（1）管养道路：主干道30条，面积为325. 23万肝； 次干道58条，面积为102. 93万加；支路109条，面积为102. 82 万rtf；管养桥梁：立交桥5座，总面积38352 m之；一般桥65 座，总面积56928.24/ 人行天桥7座，总面积1444. 30 m?； 北京路隧道桥1座，总面积6240 nl2。董家湾地下通道1个。（2）雨污井盖板维护；管养维护率100%。（3）桥梁检测9座。（4）养护标准符合城镇道路养护技术规范（编号: CJJ36-2006）以及城市桥梁养护技术规范（CJJ99-2003） 的规定。（二）具体绩效分析。1、部门决策（一级指标35分）部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级 指标。部门目标（12分）经过评价分析，区市政处设定了部门中长期规划目标， 且与盘龙区城市管理“十三五”规划目标及部门职能相一致; 年度工作目标具有明确性与合理性，并与中长期规划目标一 致；制定了详细的年度工作计划，并与年度工作目标对应匹 配；绩效目标与部门中长期规划、年度工作目标任务相一致; 所设定的整体绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具 体工作任务，指标值具有清晰可衡量性，与本年度任务、计 划数向对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门目标自评 得分12分。（2）部门职能（10分）经过评价分析，区市政处职能设定以“三定”方案为准， 职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三 定”方案明确的范围内；部门年度具体工作与部门职能对应 相匹配；区道桥内设11个职能部门，明确了各职能部门的 具体职责，且具体职责明确。部门职能自评分得分10分。资源配置（13分）经过评价分析，区市政处年初预算人员编制基数按2020 年实有在职在编人员96人，基本支出根据区财政局给定的 标准计算，基本支出预算编制合理；工程支出按区财政局下 达的预算编制文件上报，经区财政局对预算编制进行了审 核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不 存在违规使用资金的情况；根据编制文件及内设机构岗位设 置情况，人力资源配置合理；办公资源经费保障充足，配置 合理，电脑、打印机、复印机、 机等办公资源能满足办 公需要；重点工程顺利实施，目标任务圆满完成，工程资金 得以保障。资源配置自评得分13分。部门决策自评得分35分。2、部门管理（一级指标20分）部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资 产管理、业务管理5个二级指标。（1）预算管理（7分）经过评价分析，区市政处基本支出预算总额22,414,130 元，基本支出决算总额21,939,127元，基本支出预算执行 率98%；工程支出预算总额6,250,000元，工程支出决算总 额4,020,759元，工程支出预算执行率64%； 2019年度“三 公经费”支出0.00元。根据年中预算执行情况及时申报预 算调整并按规定程序进行预算调整。预算管理自评得分3分。(2)财务管理(6分)经过评价分析，区市政处建立了财务管理制度、专 项资金管理方法、预算、决算管理制度、公务卡管理制 度等，制度健全，合法合规；预算资金使用全部通过零余 额账户用款额度拨付，并经单位负责人审批，重大资金支出 均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发 现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控方面，严 格按制度、程序执行。财务管理自评得分6分。(3)人力资源管理(2分)经过评价分析，区市政处实际在职在编人员96人，核定 编制人员120人，在职人员控制率为80%,在控制范围内； 制定了人事管理制度，并按上级相关规定及所制定的综 合目标考核方法及细那么对相关人员进行考核。人力资源管 理自评得分2分。(4)资产管理(2分)经过评价分析，区市政处建立了固定资产管理制度, 制度符合相关法律法规规定，定期进行盘点和资产清理，总 体执行较好。资产管理自评得分2分。(5)业务管理(3分)经过评价分析，区市政处建立了管理制度汇编，包含 了安全生产管理制度、道路桥梁维护工程实施方法及细 那么、道路桥梁巡查管理方法、道路桥梁巡查与维修养护 质量管理方法等业务管理制度，管理制度合法、合规、完 整，执行到位；严格执行政府采购相关规定，采购方式、程 序规范；对所属部门严格监督考核做好考核记录，每个季度 考核结果进行公示，对工程实施主体的相关工作进行定期或 不定期检查，监管到位。业务管理自评得分3分。部门管理自评得分16分。3.部门绩效分析（一级指标45分）部门绩效分析设立部门产出、部门效果和部门可持续发 展3个二级指标。（1）部门产出（18分）经过评价分析，区市政处市政道路桥梁设施日常维护、 桥梁检测、窖井维护、审批工作等重点工程均按计划完成。全年管养辖区内所管道路：主干道30条，面积为325.23 万m?；次干道58条，面积为102. 93万近；支路109条，面 积为102. 82万行；管养桥梁：立交桥5座，总面积38352痛； 一般桥65座，总面积56928. 24武；人行天桥7座，总面积 1444. 30 m2；北京路隧道桥1座，总面积6240 m2。董家湾地 下通道1个。市政设施管养维护率100%。年度内按计划未完 成窖井盖及雨水篦子更换工作。年度内完成桥梁检测9座， 完成率100%；年度完成审批工作，完成率100%。完成桥梁 安全检测，完成率100%。考核工作严格按考核标准执行，完 成率100%。部门产出自评得分14.8分。（2）部门效果（21分）经过评价分析，区市政处年度维修工程质量合格率 100%,道路桥梁设施、无主窖井及时修复，行政审批依法依 规，完成率100%,安全文明生产制度健全。部门效果自评得 分21分。（3）部门可持续开展（6分）经过评价分析，区市政处职工定期参加培训，不断提高 业务能力，2020年度部门预算、绩效、决算及其他信息已 向社会公开。建立健全各项管理制度，汇编成册（详见管 理制度汇编），为提高管理、效率、信息化建设等方面提供 了可持续开展的保障。部门可持续开展自评得分6分。部门绩效自评得分41. 8分。五、主要经验做法（一）建立健全各项管理制度汇编成册，将目标责任分 解落实下到达每个部门，并建立定期考核制度，保障部门工 作的长期可持续开展。（二）通过“三级巡查”制度对道路桥梁设施进行全面 巡查，细化道路桥梁设施权责，责任到人，真正将维护工作 做到实处，精益求精。（三）加强与辖区各办事处联系，对办事处上报的破损 道路分重点进行维护。按照创文工作要求在确保主次干道平 整通畅的前提下，继续加大对背街小巷、老旧小区、校园周 边、农贸市场周边与人民群众生活直接相关的破损道路维 护。（四）细化预算编制工作，严格按照预算相关制度和要 求，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强 财务管理，严格财务审批，在费用保障支付时，按照预算规 定费用和用途进行资金使用、审核、列报支付。（五）进行自评结果及其应用。及时整理、归纳分析、 绩效自评结果，积累和储藏历史数据，补充完善绩效评价指 标并将其作为改进预算绩效管理和安排以后年度预算的重 要依据。针对绩效自评中存在的问题，及时调整，更加合理 配置资源，加强财务管理，完善工程管理方法，切实提高项 目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。将 绩效自评整改意见的落实情况等及时报送主管部门和区财 政局。并按照相关规定，及时向社会公开，接受社会监督。六、存在的问题（一）随着盘龙辖区城市道路桥梁设施的维护量逐年增 加，经费需求较大，工程资金预算存在一定的缺乏。（二）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进 一步强化，资金使用管理需进一步加强。七、改进措施及建议（一）绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩 效评价结果。（二）加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、 完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（三）进一步改进管理措施，完善管理制度，调整和优 化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高 预算资金使用效益。（四）高度重视，合理规划，评价结果和预算资金安排 有机结合，强化评价结果在工程申报和预算编制中的有效应 用。将本次绩效评价结果作为下年度的资金安排的重要依 据。（五）建议盘龙区政府加大城市道路桥梁设施维护资金 的投入，确保维护工作有质的飞跃，为市民创造更加舒适的 出行环境。昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2021年5月18日评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长高中献处长昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处副组长张有明处党总支委员、副处 长昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处成员郭芸娟道桥维护科负责人昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处成员李国庆处党总支委员、路政 管理科负责人昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处成员潘文武综合办公室负责人昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处成员杨丽琼合同预算科负责人昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处成员武春宏人事财务科负责人昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处成员李光亮道桥维护科昆明市盘龙区市政基 础设施建设管理处报告撰写人（签字）：年 月曰评价工作负责人（签字）:年 月曰昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 2020年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况（一）部门机构设置、编制。我处为昆明市盘龙区住房和城乡建设局（以下简称“区 住建局”）下属正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编 制120人,截止2020年12月31日，实有在职在编人员96 名。根据中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于调整昆 明市盘龙区道路桥梁管理处机构编制事项的批复（盘机编 复20214号）单位名称由昆明市盘龙区道路桥梁管理处 更名为昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处（以下简称 “区市政处”），并对职能职责进行调整，调整后单位内设机 构8个（综合办公室、人事财务科、工程规划科、工程技术 科、工程建设科、合同预算科、道桥维护科、路政管理科）。（二）部门职能。1、认真贯彻执行国家、省、市政府有关城市道路桥梁 管理的法律、法规、法令。2、负责盘龙辖区城市道路、桥梁、地下通道设施的维 修养护和管理工作。3、依据昆明市城市道路管理条例负责辖区内占道 开挖、占道围栏的审核、审批工作，依法对损坏城市道路、 桥梁设施等各类违法违章行为进行查处。4、负责辖区城市道路的大中修工程；编制年度维修养 护工作计划和归口统计工作；积极做好涉及群众“行路难” 问题、“12345”市政府热线提出的问题，以及人大、政协 代表提出的批评、建议的处理工作、上报工作。5、认真完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他 工作。（三）部门工作完成情况。1、进一步贯彻“防治结合、以防为主”的道桥养护原 那么，做好365天预防性日常维护工作。共铺筑沥青校6918 平方米，修补坑塘1407平方米，人行道换块翻修906平方 米，新支砌街沿流水石40米；维护桥梁护栏（包括盘龙江 边河道栏杆）73. 90米、护栏端柱4根，修复桥梁伸缩缝61. 30 米、桥面破损149. 20平方米、机非隔离带防撞墩5. 50米； 亮化清洗两面寺立交防撞墙及防撞护栏260米，安装北站隧 道口入城方向机非隔离带端口防撞砂桶2套，撤除清水河桥 人行道挡车石柱4套；仔细排查北京路凤凰新村、凤凰村口、 同德广场三座人行天桥护栏，校正紧固松动的护栏螺栓，避 免护栏玻璃掉落安全事故的发生。2、对标找差、狠抓落实，圆满完成重点维护工作任务。（1）根据上级工作任务要求实施了盘龙区市容环境整治 提升一一背街小巷修补工程，共铺筑沥青路面29284. 63平 方米，人行道修复578.30平方米，新支砌街沿流水石83. 50 米，更换防沉降井盖4套，安装热镀锌双波形隔离护栏87 米；（2）依据虹桥立交安全检测报告，完成虹桥立交病害处 置工程，共铺装2厘米厚沥青薄层16386. 50平方米、3厘米 厚SBS路面753. 15平方米，处理防撞墙4372. 48平方米、 梁体裂缝涂膜封闭胶体5890. 86米、箱梁灌浆封闭胶体 503. 20米，箱梁腹板涂装4515. 70平方米、支座脱空2165 个，安装箱梁两侧型钢限位装置2个。（3）重点完成新兴路、虹桥立交、光明路、昙华路、金 江路、长寿路、龙江西路、鼓楼支路、白塔路、尚义街、龙 苑路、金菊路、昙小路、白龙路、东三环、白云路、田园路、 小龙路、新迎路、万华路、联盟路、万宏路、白沙街、清裕 街、虹桥路、金瓦巷、龙泉路、霖雨路等道路维护工作。（4）根据桥梁安全检测计划，完成虹桥立交B匝道、C 匝道、D匝道、E匝道、F匝道、H匝道、I匝道、机场路驶 出匝道、机场路驶入匝道桥的桥梁安全专项检测工作。（5）完成盘龙辖区市政设施量的普查工作。所管道路211 条（快速路1条、主干道30条、次干道64条、支路116条）, 所管桥梁78座（人行天桥7座、立交桥5座、一般桥65座、 隧道桥1座）。（6）根据区创文工作领导小组办公室2020年第四季度 实地测评分析报告通知要求，认真完成背街小巷修补工作。 对城区8个办事处所报点位数量（29个点位）梳理核对、实 地查看，催促背街小巷修补工程工程中标单位完成此次修补 工作。安排专门工程技术人员做好施工质量监督，保证修补 细致、外形美观，并做好现场签量、施工台账工作。（7）配合区住建局完成21条道路市容环境整治提升（道 路桥梁整治）相关工作。（8）抽调人员配合区住建局洗手池设施选建工作。确保盘龙区辖区道路完好率98%以上，道路设施完好、 有序、通畅，保证了我区桥梁的安全运行。3、做好路政管理工作。加强路政执法队伍建设，加大路政巡查力度，及时快捷 处置突发事件，有效制止违章占道开挖行为，高标准监管市 政设施维护及挖掘修复质量，做好辖区在建工程周边道路的 重点管理，催促责任单位及时修复。依照国务院城市道路 管理条例、昆明市城市道路管理条例，全年共办理围栏 占道553起、开挖24起，共计收取城市道路占用挖掘费 318356. 07元。执行国家政策，降低企业费用，减免了相应 费 136438. 31 元。4、认真完成“数字城管”及“12345”热线工作。全年接听并及时处置完成网格化案件277件、12345热 线204件。接听率100%,及时回复处理率100%,做到事事 有落实，件件有回复，给市民一个满意的答复。5、严格制度管理，做好市政基础设施巡查工作。为全面做好辖区内城市道路管养维护工作，营造安全、 舒适、通畅的出行条件，进一步精细化管理，继续采取“三 级巡查”制度对道路桥梁设施进行巡查。细化道路桥梁设施 权责，责任到人，真正将维护工作做到实处，精益求精。6、明确责任，建立健全市政设施应急抢险管理体制。继续采用安全应急预案，遇到紧急情况时立即启动, 以解决道路桥梁损坏或坍塌、建设实施过程中发生重大安全 事故、领导安排的紧急抢险等任务，保卫人民生命财产安全。（四）部门管理制度。区市政处严格执行建设部城镇道路养护技术规范 （CJJ36-2016）、城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）以 及昆明市城市道路管养维修方法（昆政发20121 42号）。 部门制定了道路桥梁巡查管理方法、道路桥梁维护工程 实施方法、道路桥梁维护工程实施方法细那么、质量管理 方法、人事管理制度、固定资产管理制度、合同制度、 采购与领用管理制度、财务管理制度、专项资金管理 方法。明确了预（结）算编制、收支、拨款和报销相应办 法标准、程序和审批权限等，管理制度健全、执行到位。（五）部门资金来源及使用情况。1、部门资金来源区市政处2020年度部门资金来源为一般公共预算拨款 25,959,887. 45 元。2、使用情况（1）基本支出2020年度基本支出资金21,939,127. 47元,到位100%, 实际使用100%。基本支出包含：工资福利支出16,273,715. 56 元、商品及福利支出1,337,326.97元、对个人和家庭的补 助支出567,172. 20元、医疗保障支出2,253,397. 03元、住 房公积金支出1,507,515. 71元。（2）工程支出2020年工程支出资金4,020,759.98元，到位100%,实 际使用100% o工程支出包含：道桥维修养护经费 3,022,758.98元、桥梁安全检测经费998, 000元。（六）政府采购情况严格执行政府采购法及政府集中采购目录及标准。 2020年共完成政府采购1项，采购总额998, 000元。通过 公开招标方式，完成盘龙区2020年桥梁安全检测，金额为 998, 000 元。（七）固定资产情况对单位固定资产实行统一管理、统一调配，实行使用、 保管签字登记制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、 处理。截止2020年12月31日，区市政处会计账面反映固 定资产总额17, 191, 361. 89元，账实相符。二、绩效目标（一）部门总目标。健全盘龙区城市道路桥梁养护管理体系，使其适应城市 道路桥梁数量的不断增加，城市道路桥梁技术水平的不断提 高等要求，实现城市道路桥梁信息化管理。努力提高城市道 路桥梁等市政设施全面有效养护管理水平，提升道路及附属 设施维护精细化程度，确保辖区内城市道路设施平整通畅、桥梁设施安全运行，为市民创造良好的出行条件。（二）部门工程具体计划目标。1、完成辖区内城市道路、一般桥梁、立交桥、人行天 桥、隧道、地下通道等城市道路桥梁设施的日常维护工作；2、完成虹桥立交B匝道、C匝道、D匝道、E匝道、F 匝道、H匝道、I匝道、机场路驶出匝道、机场路驶入匝道 等桥梁安全专项检测，积极利用道路桥梁健康检测系统 及时更新桥梁日常养护数据，以确保盘龙辖区桥梁的安全运 行；3、做好窖井盖、雨水篦子备货和更换工作；4、严格按照国务院城市道路管理条例云南省城市 建设管理条例、昆明市城市道路管理条例等法律法规， 对辖区内道路开挖、开设临时车辆通道口及临时占用城市道 路（围栏）进行审批、管理、收费、办证，及时快捷处置突 发事件，有效制止违章占挖道行为，高标准监管市政设施维 护及挖掘修复质量。5、认真接听并及时处置数字城管及“12345”热线，真 正做到件件有落实，事事有回音，在规定时间内给了市民一 个满意的答复。6、严格按照“三级巡查”制度，做好道路桥梁巡查工 作。严格管理、细化权责、责任到人，真正将维护工作做到 实处，精益求精。7、在城市道路桥梁设施养护管理工作中，积极引进新