富民县住房和城乡建设局2019年度城镇老旧小区改造项目前期费支出绩效评价报告.docx

富民县住房和城乡建设局2019年度城镇老旧小区改造项目前期费支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况。L立项背景及目的：城镇老旧小区改造是重大民生工 程，按照中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法 （财综（201931号）财政部、住房城乡建设部关于分配下 达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇 老旧小区改造的通知（财综（2019） 37号）和云南省住 房和城乡建设厅省发展和改革委员会 省财政厅关于加快推 进城镇老旧小区改造工作的指导意见（云建城（2019） 213 号）、昆明市城镇老旧小区改造指导意见的要求，启动富 民县2019年度城镇老旧小区改造项目。通过城镇老旧小区 改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社 区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。2 .项目实施情况：项目于2019年启动，2020年3月开 始动工，目前正在实施过程中。3 .资金来源及使用情况：按照市住建局安排和分配， 2019年度项目前期费32万元，于2019年12月拨到县住房 城乡建设局。2020年1月共支付华汇工程设计集团股份有限 公司2019年度、2020年度两批次老旧小区改造可行性研 究报告编制费15万元。4 .组织及管理情况：项目由富民县住房和城乡建设局 统筹实施，于2020年1月21日启动招标，原计划2020年2 月12日开标，因疫情影响，于2020年3月6日已开标。中 标单位于2020年3月进场施工，项目由方象监理公司负责 工程监理工作。项目资金按合同约定实行报账制拨付。（二）绩效目标。1 .总目标：2021年基本完成全县城镇老旧小区改造工 作。2 .年度目标。（1）产出目标：2020年6月前完成2019年度7个老旧 小区改造工作。（2）效果目标：7个老旧小区改造工作达到改造标准。二、绩效评价工作情况（一）项目建设严格按照政府投资类工程建设的相关要 求，围绕总体目标，严格按照相关程序，逐项启动实施，符 合财政资金使用各项规定。（二）绩效评价原则、评价方法L绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关等2,绩效评价方法：指标评价、数据采集和社会调查。三、评价结论（一）评价结果：该项目自评分100分，评价结果为优 秀。（二）主要绩效：通过城镇老旧小区改造，补齐基础设 施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营 造绿色舒心的居住环境。四、成本效益分析：资金收入和支出严格按照财政资金 程序开展，资金管理由县财政局集中管理，资金全部专项用 于2019年度城镇老旧小区改造项目，未出现违规使用情况。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法：2019年度城镇老旧小区改造项 目在县委、县政府的正确领导下，在市城改办的指导下，严 格按照相关程序，有效推进老旧小区改造项目，资金使用效 率高，效益明显，受到居民的一致好评。（二）存在的问题：按照城镇老旧小区改造项目的资金 构成，在中央、省市补助的基础上，由县级配套相应资金和 居民自筹部分资金，居民自筹资金难度大，部分单个项目实 施困难。（三）建议和改进措施：建议县级财政在允许的条件下, 尽可能配套部分资金，共同推进城镇老旧小区改造项目。一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源L、项目决黄(20分)1项目 立项 (10)1.与部门中长 期规划目标适 应性.44考察项目与部门中长期目标是 否匹配.部门年度工作目标是否明 确设定，得2分；年度工作 目标与部门中长期规划目标 一致，得2分。部门中长期规划 目标.2.立项依据充 分性。33考察项目是否符合政府相关发 展规划和政府决谯符合，得满分；不符合，不得 分。政府相关规划、决 策、批复3.项目立项规 范性。33考察项目是否与部门职责密切 相关.是,得满分；否,不再分。部门职责文件2项目 目标 (10)1.绩效目标设 定的合理性55考察设定的绩效目标是是否与 事业发展规划相关；是否完整地 反应预期产出和效果；是否与年是.得满分；否,不得分。绩效目标申报表、 立项申请,批复文 件一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源度预算相匹配。2.靖效指标设 定的明确性55考察是否将绩效目标细化分解 为清晰、可衡量的绩效指标；是 否与年度工作任务相对应。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表.立项申请、批复文 件、年度工作任务二' 项目管理(20分)1投入 管理 (4)1.预算编制合理性22考察预算编制是否充分、合理， 预计项目支出是否完整反应.合理存满分；存在一项不合 理，扣0.5分，扣完为止.预算批复。2.预算执行率22考察项目预算执行的进度。预算 执行率=实际支出金煎/项目预 算金额x loo%预算执行率95与以上，得满分： 低于95乐每下降战扣权重的 1%:预算执行率60%以下，不 计分。绩效目标申报表、 支付指令、合同、 财务凭证2.财 务管 理(6)1.资金使用情况33考察项目资金使用是否符合预 算批复的用途，是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。合规，得满分；存在一项不合 规.扣1分.扣完为止。绩效目标申报表、 支付指令，合同、 财务凭证2.财务管理制 度健全性33考察项目的财务制度是否健全、 完善、有效。a.是否已制定相应的财务管 理办法；b.项目财务管理办法 是否符合相关财务会计制度 的规定；符合所有条件，得满 分；一项不符合，扣1分， 扣完为止。财务管理制度3.项 目实 能(10)1.项目管理制 度凝全性55项目实施单位为保障项目顺利 实施制订的与项目直接相关的 业务管理制度是否健全、完善和有效.制订制度或采取措能，得满 分；制度不完善或措施不明 确.御权里的60乐没有相关 制度或措施，不得分.项目实施单位管 理制度、访谈、现 场调查2.项目管理制 度执行有效性55考察项目实施单位制订的管理 制度是否有效执行.有效执行，律满分；部分执行， 得权重的60%未执行,不得 分。项目实施单位管 理制度,现场调 查。三、项目绩效(60分)1.项 目产 出(30 分1.数量指标88根据该项目实际,考察产出数学 的实际完成情况.对照效目标，按实际产出数 量和计划产出数计算得分.根据效目标及 相关资料。2.质量指标88根据该项目实际，考察项目质量 应达到的行业标准。对照绩效目标、行业标准计算 得分。根据绩效目标及 相关资料。3.时效指标77根据该项目实际，考察项目的实 际完成时间。对理效目标、按项目的实际 完成时间和计划完成时间计 算得分。根据绩效目标及 相关资料。4.成本指标77根据该项目实际，考察项目总成 本和单项成本。照绩效目标.按项目的实际成 本和计划成本计算得分。根据绩效目标及 相关资料。2.项1.经济效益33根据项目实际,考察项目所产生君照效目标,按经济效益实根据蜡效目标及一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源目效& （30 分）的直接或间接的经济效益，现程度计算得分.相关资料。2,社会效益2020根据项目实际，考察项目所产生 的社会效益效益.对照绩效目标，按社会效芨实 现程度计算得分。根据绩效目标及 相关资料。3.生杰效拉22根据项目实际，考察项目所产生 的直接或间接的生态效益。对照绩效目标，按生态效益实 现程度计算得分。根据绩效目标及 相关资料。4.服务对象满 意度55服务时象对项目实施的涉意思 度。按收集到的服务对象的满意 率计算得分。问卷调查、访谈合计100100评价等次：实际得分（S）力90,优秀；90ASN80,良好；80ASN60,合 格；SV60,不合格。