2021年度双牌县泷泊镇永江幼儿园部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年度双牌县拢泊镇永江幼儿园部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：双牌县洸泊镇永江幼儿园一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1.职能职责（1）全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建 设，切实完成学前教育教学任务。（2）努力完善幼儿园硬软件设施，巩固提高“两基”工作成果 和整体水平，配合各级人民政府办好家长和社会认可的市示范性幼儿 园。（3）组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教， 科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理 及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师 人事管理、继续教育、考核考评等工作。（5）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工 作。2 .基本概况我园属于财政全额拨款事业单位，核定编制人数为2人，无退休 人员。校园建筑面积1100平方米，办公设备有：计算机2台、打印 机2台。3 .当年取得的主要事业成绩2021年度，我单位在上级教育主管部门领导下，认真贯彻事业 单位登记管理暂行条例、事业单位登记管理暂行条例实施细则 和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要 做了以下几个方面的工作：开展大型亲子活动，业单位，现有教职工为4人。根据上述职 责，学校设的内设机构有：校长室、总务处。4 .当年取得的主要事业成效。2021年度，我单位在上级教育主管部门领导下，认真贯彻事 业单位登记管理暂行条例、事业单位登记管理暂行条例实施细 则和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活 动，主要做了以下几个方面的工作：开展大型亲子活动。通过多种活动方式加强家园联系，加强家 长对幼儿教育的重视，收到较好效果。开展丰富多彩的教学活动。加强教学常规管理，坚决抵制“小 学化”，培养幼儿德智体美全面发展。开展教学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教 学和幼儿管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重 研究的可操作性与实效性。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德 培训，加强教育工作，根据园本培训方案认真实施园本培训工作， 努力提升教师整体素质。开展园内后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登 记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规 范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。 改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多 环节的管理工作，确保饮食卫生安全。开展幼儿园规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结 构，完善管理制度，建立起一套适合本园实际的幼儿园管理制度， 实现依法办园、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科 学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。积极参与政府组织的扶贫攻坚任务，切实做好贫困幼儿的助学 活动。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标按照文件要求，我们根据部门整体支出绩效考评指标对我单位 2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进 行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履 职效益及厉行节约保障措施等方面的情况，详见附件。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年基本支出年初预算数为9. 18万元，其中：人员经费7. 13 万元，占基本支出的77. 67%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经 费2. 05万元万元，占基本支出的22. 33%,主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。（二）项目支出情况2021年无项目支出预算。三、部门整体支出绩效情况2021年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府 全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了 年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年 度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制 以内，编制内在职人员控制率小于100%“三公”经费预算总额未超 支。2 .预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算 未进行预算相关事项的调整；3 .预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资 金使用管理需进一步加强。4 .资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和 资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价和有效性评价我园预算安排的基本支出保障了我园正常的工作运转，体现 了县教育局对幼儿园的关心和重视，我园在执行上是严格遵守各项财 经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德 底线，总的来说，也是放心的。四、存在的问题及原因分析预算绩效管理工作机制责任不完善，绩效目标管理体系不够健 全，绩效评价体系不科学，群众不明确绩效预算。绩效管理必须通过 公正来保证方法有公正，最后结果的公正要规范绩效管理的程序，健 全规范的完善的绩效管理制度。五、下一步改进措施1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部 机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进 行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严 谨性和可控性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照 预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的 规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占 其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三 公”经费支出。1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、项目支出绩效自评表附件1部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率22100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待000项目支出：001、业务工作经费2、运行维护经费003、本级专项资金（一个专项一行）4、其他事业类发展资金公用经费04.64.6其中：办公费01.471.47水费、电费、差旅费00. 540.54会议费、培训费00政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目）批复规模 （nf）实际规 模 （nf）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）资算制军 投概控率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。附件2部门整体支出绩效自评表（2021年度）县级预 算部门 名称双牌县海泊镇永江幼儿园2021 年 度预 算申请 （万 元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额12. 1812. 181010100%100按收入性质分12.18按支出性质分：12.18其中：一般公共预算：9.18其中：基本支出：12.18政府性基金拨款：项目支出：0纳入专户管理的非税收入拨款：3其他资金：年度总 体目标预期目标实际完成情况109绩效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标幼儿总人数20人12人106招生工作 需要加大 力度质量指标督导评估第一名第三名2017幼儿园教 学能力继 续提升时效指标幼儿年度内教 育目标年内完成年内完成1010成本指标各项支出总额12.18万 元12.18万元1010效益指标（30 分）经济效益指标年初预算12.18 万 元12.18万元66社会效 益指标重视学前教育 提升学前教育 地位87地位提升 还需继续 努力生态效 益指标创建和谐的教 育环境66可持续影 响指标培养全面发展 幼儿108乡村教育 资源短缺满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标幼儿及家长喜 爱度95%95%1010总分10090