IATF16949工装治具管理控制程序.docx

序号制订部门制（修）订日期制（修）订内容制定审核批准1工程部20XX-01-04新制订付灵娟刘涛李强部门会签（本程序内容确认无误，本部门保证按程序内容执行作业）：事业部会签确认MGEE 事业部部门营业部开发中心制造一部制造二部制造三部品质保证 部生产管 理部签字MPF 事业部部门企划部工程部采购部生产部品质部人事行政 部市场开 发部签字分发部门及数量：MGEE 事业部营业部：份口开发中心：份口制造一部：份口制造二部：份制造三部：份口品质保证部：份口生产管理部：份MPF 事业部企划部：份口工程部：份口采购部：份口生产部：份品质部：份口人事行政部份口财务部：份1.0目的规范工装治具及样品制作过程的控制与其相关管理活动，确保及时为客户提供满意的产品。2.1 范围本程序主要阐述新品开发过程中，工装治具的制作、设变、移交、保养及首板的制作、提交等活动。2.2 权责企划、工程部：审核客户需求，依客户提出的样品或图纸以及相关资料提出治具或样品制作申请，并提供必要的 客户信息。3.1 工程部：负责治具的开发及首板、新品和设变样品的制作。3.2 生产部：提供必要的机台、人员等协助工程部试做或制作样品及负责治具的日常管理和档案管理，以及治 具有效保养的实施品质部：样品的检查、保存及更新，确保有效性。3.3 其它相关部门：负责对设变前的库存品跟进、处理。4.0定义5.0作业内容5.1 治具开发及样品制作资料的输入：5.1.1 企划/工程部接到客户有关新产品的信息（图纸或样品）后，先对其进行初步评审，确认后，交由工程部进行 技术评审，具体按订单评审控制程序执行。5.1.2 1.2若技术评审OK,企划部、工程部报价经客户确认批准后，开始安排治具打样准备。在正式开始前，企划部、 工程部须召集相关人员对新产品开发进行检讨，其检讨的内容记录在新产品开发检讨记录表内，并予以 分发。同时业务跟单员填写好治具/样品制作单相关内容，治具/样品制作单经工程经理审核，企划经 理签字核准后，连同相关信息（如新产品开发检讨记录、工装治具图、客户图档等）一起转交工程部。工程部根据企划部要求，在治具/样品制作单确认并回复完成日期：如果一些同类似公司加工过的产品， 客户报价在技术评审前就由企划部完成，并可以要求工程部在评审时确定治具/样品制作单相关项目的预 计完成时间。5.1.3 工程部负责将治具/样品制作单连同相关信息（附件）存档，将其副本分发至部门相关人员，通知治具开 发/样品制作。工程部负责跟进进度。技术资料的控制参见文件控制程序。5.2 治具/样品及工装治具制作：5.2.1 2. 1治具设计人员，首先根据相关资料确定治具的设计方案，并填写“治具设计工序图”，初步确定治具类型和 工艺步骤，并选择相关的加工设备。然后会同相关治具制作人员进行先期策划，具体应从治具的结构、操作 安全性、加工、用料、装配、寿命、量产等方面进探讨。如有问题，应及时修改方案并知会业务，必要时联络 客户，确保设计能满足生产及客户的要求。最终的设计方案由工程部经理签名确认生效；治具设计人员按确认的设计方案绘制“治具图”及依治具编码原则编出治具的编码，并经工程部经理审批准后 生效。其“治具图”的正本保存于工程部。所有治具设计图纸均用电脑制作，保存电子文档。5.2.2 对治具材料及治具配件，由设计人员另外编制治具素材需求表，具体给出各种材料和配件的参数指标，参 照加工交期,在表内填写需求时间，交工程部经理进行审核后,及时交采购订料、备料，工程部要跟踪到料情况, 有异常应及时向采购部反馈，具体采购作业参照采购管理程序执行。5.2.3 由工程部接到图纸后，首先检杳图纸版本和加工要求及尺寸是否完整，如有疑问及时与设计人员进行沟通， 然后查询物料仓材料是否齐全到料，若有短缺，应立即向采购反馈。一切齐备后，工程部即可制定工作具体 安排表，按照工件的机加工顺序分派工作内容给相关技工。5.2.4 备料技工按照“治具素材需求表”上要求的材料牌号和尺寸进行备料加工。如遇特殊情况，由课长通知技工进 行更改，并在“治具素材需求表”上签字。备料完毕，备料技工应在每块材料的厚度方向打上该材料的材质型 号、对应之产品的货品编号或治具图上的治具编号，以示区别，然后由组长根据料单上的要求对工件进行验收, 合格后即可交下一工位进行开料加工。5. 2.6相关班组组长安排将备好之材料和图纸交开料技工进行开料加工，开料技工在加工过程中，使用一般的量/检 具进行自检，合格后即可交下一工序。对于开料比较复杂，对要求较高的治具可向工程部经理申请安排用电脑 锣床（CNC）加工。备、开料完成的工件将进行热处理经热处理后的工件一起交给专磨。专磨技工根据图纸检查磨削加工所需之 配件，然后按加工方法和顺序，进行专磨加工。专磨技工对照图纸进行磨削加工。完成后自检，如有偏差则重 新加工。直至合格为止。对于技工所磨的工件，都要求做好标记，大工件用不易脱掉的油性笔在上面注明工件 编号、工序和工件名称；小工件用相应的胶袋装好，在胶袋的表面注明工件编号等同样的内容。全部磨削加工 完成后，需要线割工件则转到线割房作下一步的加工。在此过程中，设计员须与治具制作人员密切沟通，了解 治具制作动态，对设计方案进行进一步的验证，如有必要则做出相应的改善。治具制作完成后即可进行装配。 装配技工接到“治具图”和“产品图”的副本后，核行治具所需配件是否齐全，如不齐则发出所缺配件资料给 工程部经理作出跟进，当所需配件齐备及部件加工完成时，装配技工则可按治具图和产品图进行装配。5.3治具/样品的制作：5. 3.1工程部工程师在制作前应把相关的工程资料如产品图纸等发放给外协进行制作治具/样品（相关的资料须经工程部经理审核才可发放）。如需制作辅助治具，则由工程部负责设计图纸。5. 3.2治具的制作一般由工程部负责，其它部门给予协助。一般规定，冲压、车、铳、CNC、线切割等机加工由外协 操作完成，对于需外发加工处理的，由工程部联络外发组填写外发加工单外发处理。外发加工回来后交工 程部工程师确认其质量要求，自制和外发治具都需把治具编码标识在治具正面位置,字码要清晰易识别。5. 3.3样品制作需要生产部门提供机台、人员等协助时，一般情况下，工程部应提前做好准备，并提前至少4小时 联络生产部安排。需借用机台时，工程部还应以机台借用申请单形式联络生产部。机台借用申请单内相关 内容如：机台型号、数量、借用时间（什么时候用、要用多久）等须填写清楚。机台借用申请单须经企划 经理审批，并经企划/生产经理（含）以上人员批复。生产部应本着“样品优先”的原则全面配合样品制作。 样品制作人员（包括借用人员）应合理.、高效地使用机台。对机台借用时间超期还需续用的，原则上工程部应 再填写机台借用申请单联络生产部，否则生产部有权收回。工程部跟进样品制作进度，并记录于治具制作/样品加工进度日辍表上，同时负责与生产、品质、企划等 部门间的样品交接工作。工程部在接到制作样品指令后，应尽力做到“急货优先”。相关技工在样品制作中应 做好自检，样品完成并经自检合格后，由工程部交品质部作全尺寸检杳（若客户有特别要求，按客户要求执行）。5. 3.5以上制作过程中如有偏差或治具不合格，由治具设计师等相关技术人员提供技术援助进行改善，或由工程部会 同相关人员进行分析（如需要修改治具图纸时应在图纸进行明确标识），直至治具合格为止。5. 3. 6.工程部在检测样品时对其检测结果记录在首件样品报告单“打样结论” 一栏内，并对不良项目提出改善 方案。5.4 产品变更的样品制作对于客户要求修改的现有产品，无论是首板（如CNC、车床件等样板），还是设变样品的制作（包括治具大修，或 治具重新做等），同上述流程作业。客户要求变更的，根据客户更改的要求，由工程师填写工程变更通知 单，通知相关部门对此前产品或样品做好跟进和处理，参见工程变更控制程序。5.5 有些客户的新产品在通知正式量产前要求批量或限量生产时（试产），必须由工程课召集相关人员作出产前会议， 并形成试产记录，同时发放相应的SOP、SIP （品质）、工装治具等工程资料到相关加工部门，生产部/品质部门 按工程标准进行生产控制及检验。5.6 所有外协加工类、外订购类（如弹簧、塑胶、紧固件等）样板所用的相关配件，由工程程填写请购单经其经 理审核、总监或以上负责人批准后，交由采购部按要求订购，并由供应商提供相关检测报告如：有效的材质证明、 性能、尺寸报告，到料后，由工程部经理进行规格及要求符合性的确认，如样品来料批量较大需TQC协助检查 的，须提供必备的标准给到IQC （图纸/样品/等），对于生产部无生产过类似经验的新品，必须由工程部经理现 场指导，对于生产部有生产过类似经验的产品，在没有得到工程部经理特别要求时，IQC按常规检验标准检杳。5.7 样品的提交：样品制作完成，工程部自检尺寸/外观等合格后送品质部作全尺寸及性能、外观等检查，检查结果由检测者记录 于样品检测报告内，交由工程部再次确认签名决定是否送样，如工程部确认样品NG,则重亲新安排打样： 如果合格或工程部特许送样，则按新产品开发检讨记录表注明的包装要求进行包装（必要时由后处理部 门提供协助），在样品提交客户前工程部及生产部均应留有相关工序板,方便客户需要更改或不符合时,可以追溯 或有利调查分析,能及时应对客户异常的应对速度；在样品送客户前，工程部须准备收集样品承认书，其包含以卜资料：样品承认书封面（工程部编制）全尺寸检验分析报告（品质部长提供）有效的材质证明书（找YDX采购要求供应商提供）电镀镀厚报告及盐雾测试报告（有电镀工艺时才需要，供应商提供）质量控制计划（由工程部提供）FMEA （由工程部提供）其它要求（客户）的APQP资料（由相关职能部门提供，工程主导跟进）样品承认书相关资料收集完整后，连同合格的样品（样品数量按客户要求提供，如客户没有要求，一般提供 5PCS）一起托运给客户进行确认，在条件允许的情况F,工程部与品质部应亲自拿样送往客户，进行技术/标准上 的检讨，并形成检讨记录，作为量产时标准制定的依据。5.8 在产品未有得到客户批准量产的前提下，所有过程（包括供应商、客户）所产生的异常及内、外部投诉均由工程 /企划部主导处理，其它部门给予协助。5. 10在打样品时，某些尺寸数据或特性未符合图纸要求的，但送样后客户确认合格的，及客户特定其它特殊要求等， 工程部应在SIP/S0P内作出特别注明及要求，并在正式移交给生产/品质部门；5. 11品质部在样板确认时，对测量难度大的尺寸，应确认检测治具是否具备，如无，须及时向工程部提出制作申请， 由工程部进行设计绘图并交外协制作（品质部须跟进检测治具的进度），以提高量产时的检测效率及准确度；5.12样品提交给客户后，工程部应在治具/样品制作单内注明相应项目的实际完成时间，并作内部保存。5. 13样品经客户确认合格后，企划部、工程部应要求客户签回3PCS合格样品（生产/品质/工程各1PCS,如果客户 承认样品数较少时，须优先留样品质部）及承认书并分发副本到品质/生产部门，治具制作即告完成，并入库 待产;如果不合格,则由企划部、工程部把客户提出的不良项提交到生产部、工程部、品质部，要求工程部再次 对治具作出修改直至合格.再按5. 8/5. 9条款要求运作。5. 14治具在正式量产前，须要求生产作出试产，试产合格后才能正式移交到生产车间作出量产的开始。5.15治具验收及发放与贮存管理.：5. 15. 1工程部制作或设变后的治具通过试产确认合格后出具治具验收单，再由工程部填写治具移交单并审核 后移交治具给生产部（单内相关的内容必须填写完整，否则生产车间有权拒收）；生产车间收到治具后对照治具进行 确认，无误后，将治具移入治具仓按客户分类规范摆好：治具与辅助治具须分开放置，辅助治具由使用部门作出管理； 并即时建立治具履历表及治具台账；同时治具移交单须由生产课长填写标准产能，并把标准产能登录在ERP 系统内生产工时标准产能表，己利于企划部查询作出订单评审。每套治具上要有独立清晰可见的治具编号（一般以客户产品编号组合工序序号作为其编号），工程部在将治具 入仓前应用油漆涂好治具外围防止生锈。5.15. 3在使用叉车或起重吊车搬运治具时,注意重心平衡,治具重量不可超过叉车或吊车的载重量，以保证治具安全 和避免发生危险。治具在贮放时，注意根据治具大小及重量来设定治具的摆放层次，保证治具安全和搬运方便。生产部内部治具交收或工程部借用治具时，需由生产治具仓管理员填写治具收发单办理相关手续，生产 部校验维修人员需将每套治具生产数量详细记录在治具履历表内。5. 15.6如因客户ECN或公司内部ECN时，由工程部到生产治具仓进行领出更改，生产部治具仓管理员填写治具收 发单办理治具移交手续，并同时对设变的内容登记在治具履历表内；如客户要求回收治具时，由企划/ 工程部经理签各确认的联络单到生产部，由生产办理相关的治具销账手续。5. 16客户移交治具的管理：5. 16. 1如客户提供的治具，由工程部接收作出评估：A.治具图档是否有电子档移交B.治具外观及相应配件是否完好（须安排生产车间作出试装）C.是否与我司的机台型号相适应D.移交套数是否相符等E.是否具有履历表、作业标准、图纸等工程工艺标准如有异常现象，由工程部向客户工程部门或客户发出 部门作出沟通得以解决。5. 16.2工程根据客户图纸进行验收，确认合格后，移交生产车间治具仓，客户治具应与本司自行制作治具分开放置 （最好作出颜色进行区分管理），作为客户财产入账管理，保养与维护按我司流程进行。5. 16.3客户治具如发生较大维修或变动时，应由我司工程部及时向客户工程沟通，在取得客户同意后才可修改，原 则上由客户拉回处理。5. 17外发加工治具管理5. 17. 1外发治具给供应商时，由采购按供应商管理程序进行，并知会工程部准备相关资料给予供应商作为加工 依据。治具加工返回后，由供应商按我司治具移交单的格式填写完整，连同治具交我司工程部按客户图纸作出 初步验收，验收内容包括：外观、材质、结构、治具标识等。工程部初步验收合格后，进行试加工，试加工 合格交由生产部按作出试产，试产合格，生产部才可在供应商送货单内签名交采购入账并同时与生产正 式移交待量产。如试产不合格，应由采购通知供应商来我司处理。5. 18治具保养与校正维护项目内容注意事项备注保养校正维护前1 .做好治具保养前相应的 资料统计工作。2 .明确填写需保养治具的 保养内容。保养校正维护时1 .治具管理员须根据治具 保养（治具履历表）上的内 容对治具进行确认。2 .打开治具，对治具气缸、 压爪、销钉、定位销钉及 内部脏污等进行维修或更 换保养。3 .对治具易损耗的定位销 钉、压爪等备件进行复查是否齐全良好，根 据复查结果补充相关 备件.保养校正维护后保养结束后，每次的试产产 品要经过QC人员确认才 能量产。环保要求1 .擦试治具脏污时使用过 的碎布、油污手套要放 入指定垃圾箱中。2 .对更换下来的治具旧配 件，要分类摆放好，须 报废的部件，要及时送往仓 库分类放置。具体的保养由仓库要每次治具进仓时作出实施，并把i 由仓库向生产部校验维修人员作出反馈得以解决05. 19治具维修及报废：5. 19. 1治具生产过程中，发生一般的异常由经车间技术员 组长或治具调较人员开出治具送修单表单（此表 须注明异常现象及产生的原因/责任归属等内容送治 单“改善内容”栏目内，并注明实际完成日期.如果4 于老化，需要重新开新治具时，应由治具维修人员N 采购签名确认后，反馈给工程部进行维修或重新制f 修人员根据治具送修单的维修情况记录在治手 不用记录），以便日后跟踪。5. 19. 2治具的点检、保养与维修、变更、报废由使用部门 治具履历表、工程部的易损件更换记录对7 品质部作出相关的监控。5. 19. 3如客户提供的治具产生加工产品尺寸不稳定等原因 的无图档时，应由工程部联络企划/工程部由其与卒 内解决修好治具。当治具达到寿命或客户无订单后由生产治具维修人 经办批准后移交仓管报废处理，并对报废的治具予 并6个月进行校正。5. 19. 5模具发生不合格时处理及流程。在上批次生产结束后，在下 批次生产前，保养结束。须涉及到有可能影响产品 品质的地方，都要进行完 善、保养校正或更换维修， 治具履历表上的必须要有 该次保养校正记录注意少装配件或装错配件，QC加严首检确认治具必须有产品编号，尽可 能涂防锈油漆进行防锈工 作日录登记在治具履历表内，如保养不符合要求的，进行调试，如果治具在调试阶段不能解决问题时，由生产 :单须经生产课长审核生产经理核准）及不良样品，表单内 ,具维修人员进行维修.维修人员对维修的项目要记录在表 t产技术人员无法解决需要送工程部进行维修或治具过 生治具送修单内注明事由，经申请车间课长/生产经理、 乍（重新制作还需得到企划部经理的批准）；生产治具雉 良履历表内（如没有进行更换气缸/定位销钉/底板可以作出管理及实施，如：CNC车间的刀具更换记录表、 具、治具、定位销钉等更换、使用寿命作出管控，经CNC车间确认无法使用时，而设计组与企划/工程部 客户沟通取得治具图纸，如属本司自行制作的治具则公司.员开出报废申请单给PC、品质、工程、业务审核，总 乍出“报废”标识。在寿命内的，可进行大保养、小保养，5. 19. 5. 1工程内马上对应措施停止用不合格模具生产，进行不良原因分析，制定改善对策并验证：改善后连续生产三批，产品确定0K, 确定改善为有效改善。5. 19. 5. 2因模具不合格未能及时发现，需对已生产品按下面的流程进行追溯。0参考文件6. 1工程变更控制程序6. 2治具编码原则：一第腌T虹程泊具麴卜加工a-组立m其它 1产跋号0记录及表单7. 1治具移交单治具履历表7.2 治具台账治具收发单7. 5治具送修单治具素材需求表7.6 治具/样品制造单新产品开发检讨记录表7.7 机台借用申请单10治具制作/样品加工进度口报表7.11 首件样品报告单刀具更换记录表7. 13样品检测报告7. 14报废申请单7. 15治具验收单