2021年度长沙市生态环境局雨花分局整体支出绩效自评报告.docx

2021年度长沙市生态环境局雨花分局整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）:（此页为封面）一、部门概况（一）部门（单位）基本情况。长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局， 是长沙市雨花区人民政府环境保护行政主管部门，2019年12月 26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态 环境局垂直管理单位。2020年长沙市生态环境保护综合行政执 法局雨花执法大队成立，不再是分局二级机构，人员随机构一并 划转。垂改完成后，分局核定编制数18个，其中行政编制9名， 事业编制9名。至2021年底，实有干部职工43人，其中正式职 工17人，政府雇员15人，临聘人员3人，退休人员8人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年，我局支出2413万元，比上年减少1879万元，减 少43.78%,变化原因：项目经费减少。其中：基本支出完成1157 万元，比上年增加90万元，增加&43%,变化原因：人员经费 增加。项目支出1298万元，比上年减少1927万元，减少59. 75%, 变化原因：项目减少。人员经费完成1040. 79万元，比上年增加 79. 79万元，增加8. 30%,变化原因：人员增加。公用经费完成 73. 98万元，比上年减少33.02万元，减少30. 86版 变化原因： 执法大队的公用经费从分局剥离。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况， 尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2021年我局基本支出决算数为1157万元。其中：人员经 费1040. 79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、伙食补助赛、其他工资福利支出、退休费、生活补 助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费73.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴及其他商品 和服务支出。同比公用经费减少33.02万元，主要是因为执法 大队的公用经费从分局剥离。2020年“三公”经费决算数为8. 76万元，其中：公务接待 费0万元，公务用车购置及运行费8. 76万元（公务用车购置费 0万元，运行费8. 76万元），因公出国（境）费0万元。按省 市区要求严格控制，同比“三公”经费增加2.28万元，主要是 一台车辆进行了大修。（二）项目支出L项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年财政拨款项目收入1298万元，项目支出1298万元,收支平衡。因2021年本单位为机构改革涉改单位，无2020年末 结转和结余资金。2 .项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2021年项目支出决算数为1298万元，包括环境保护管理事 务项目79.75万元，环境监测与监察项目155.39万元，污染防 治专项1043. 55万元，污染减排专项19. 67万元。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订 及执行情况。专项资金管理及使用参照长沙市雨花区环境保护专项资 金管理办法、长沙市雨花区环境保护局内部控制手册。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度 建设、管理措施、配置处置的程序等。本单位根据行政单位国有资产管理暂行办法、行政事 业单位国有资产报告制度等有关规定，对本单位2021年度资 产进行有效管理和配置。至2021年12月31日，固定资产账面数量为311件，资产 总值约为20L 12万元。其中通用办公设备为132件，账面价值 为64元（其中含汽车3台，账面价值为488308.64元）；专用设 备19件，账面价值为530610元；家具160件，账面价值为168888 元。期间共购置两次固定资产，2021年8月购置一台电脑账面 价值8280元，2021年10月购置针式打印机一台账面价值4980 元均已入账。办公用房为区政府提供的统一办公楼，没有无形资 产、大型设备、土地，无出租出借资产，无对外投资资产等。五、政府性基金预算支出情况无政府性基金。六、国有资本经营预算支出情况无国有资本经营资金。七、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金。八、部门整体支出绩效情况总结归纳本部门"四本预算”支出的绩效目标完成情况， 实现产出和取得效益的情况，围绕部门职责、行业发展规 划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务 情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业 务实施效果。2021年，在市局党组的坚强领导下，雨花分局以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文 明思想，深入打好污染防治攻坚战，取得了积极成效。深入打 好蓝天保卫战，获评长沙市蓝天保卫战三年行动优秀单位，完 成重点企业VOCs废气综合治理和无组织废气在线监控设备安 装、完成120家企业重污染天气应急响应清单更新、完成425台 非道路移动机械编码登记、完成16座加油站油气三次回收治理， 回收率达到90%以上。年度全区空气优良率85.2%, PM2.5累计 均值40pig/m3。深入打好碧水保卫战，浏阳河（雨花段）水质稳 定达到地表水III类标准；圭塘河水质年均值达到地表水HI类标准, 并且获评湖南省“美丽河湖优秀案例”和“生态文明建设示范案例” 称号。深入打好净土保卫战。推进农村生活污水处理与农村“厕 改”，配合关闭矿山矿涌水污染现状调查，指导重点企业开展厂 区土壤污染隐患排查与治理。有序开展“绿盾2021”行动，辖区 污染地块安全利用率达到100%。持续推进声环境质量改善。解 决一批突出噪声问题，完成2个静音示范社区、2个噪声控制区 创建，辖区声环境质量持续改善。九、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1、按照相关文件要求，垂改工作稳步推进，但三年过渡期 干部职工的工作经费、人员待遇保障问题及雇员虽单位划转问题 仍待进一步明确。十、下一步改进措施尽快明确垂改后干部职工的工作经费、人员待遇保障问题、 雇员归属问题。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况