单位整体支出绩效评价报告昆明市五华区黑林铺街道卫生院2021年单位整体支出绩效自评报告.docx

附件2 :单位整体支出绩效评价报告昆明市五华区黑林铺街道卫生院2021 年单位整体支出绩效自评报告项目名称：昆明市五华区黑林铺街道卫生院整体支出单位名称：昆明市五华区黑林铺街道卫生院评价机构：昆明市五华区黑林铺街道卫生院2022年3月1 .前期准备。为认真贯彻落实中华人民共和国预算法，切实加强预算 绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效 益，昆明市五华区黑林铺街道卫生院将绩效评价工作作为一项重 要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神, 积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作 夯实理论基础。2 .组织实施。一是结合工作职责按昆明市五华区卫生健康局提出年度主 要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益 指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效 益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署 对昆明市五华区黑林铺街道卫生院整体支出绩效自评指标逐项 进行自评，按要求写出绩效评价报告。（二）评价目的。通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使 用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否 达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验 资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验, 改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效 提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置, 规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算 安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出 结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。（三）评价依据。根据关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知 （五财（2022） 6号）、五华区财政局关于公开预算绩效管理信 息的通知（五财（2019） 48号）、五华区预算绩效自评管理暂 行办法（五财（2019） 51号）、云南省项目支出绩效评价管理 办法（云财绩（2020） 11号）等文件的规定和昆明市五华区黑 林铺街道卫生院通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进 度及情况，进行预算绩效管理。（四）评价对象及评价时段。评价对象为昆明市五华区黑林铺街道卫生院；评价时段为 2021年1月1日至2021年12月31日。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1 .评价结果。昆明市五华区黑林铺街道卫生院2021年度整体支出绩效 目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效 目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济 效益、社会效益等方面进行了绩效评价。经过评价组考评打分，昆明市五华区黑林铺街道卫生院自 评得分为98分，评定等级为优，能准确反映出整体绩效支出。2 .主要绩效。完成业务机构年度下达的责任指标数；每个接种点每年据 实上报预防接种疑似异常反应个案。及时有效上报各项数据。继 续开展辖区居民常见病、多发病及慢性疾病的临床诊疗工作，开 展分级诊疗、双向转诊工作，开展首诊负责制，严格执行卫生院 各项规章制度，严防医疗事故发生。为所服务片区的人免费建立统一、规范的居民电子健康档 案，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障 碍患者、残疾人、建档立卡贫困户及肺结核患者等人群为重点， 严格按照“签约一个，履约一个，服务一个'的原则开展家庭医 生签约服务签约工作，既要数量，更要保证质量，让辖区居民真 正感到家庭医生是他们的“健康守门人”。继续开展健康教育宣传和咨询服务，按照中国公民健康 素养66条制定干预策略和工作计划，按要求完成健康教育 管理手册、控烟台账及无偿献血工作台账，每年举办12期健 康知识讲座，设置宣传栏每两个月更换宣传内容，开展大型健康 教育宣传活动，发放健康教育宣传资料，对就诊患者开展个性化 健康教育。为辖区0-6岁儿童开展规范的预防接种服务、60岁以上昆 明市户籍人群免费接种23价肺炎疫苗。儿童免疫规划疫苗接种 率保持90%以上；建证建卡率达95%以上。每个接种点每月主动 搜索流动儿童。完成区妇幼中心下达各类目标任务。孕产妇健康管理率达 95%以上；0-3岁儿童系统管理率达92%以上，7岁以下儿童健康 管理率达92%以上；户籍孕产妇死亡率为“0”，婴儿死亡率696； 孕产妇早孕检测率及建册率=60队完成儿童视力筛查任务数。开展65岁及以上老年人、慢性病、严重精神障碍患者、建 档立卡贫困人群及残疾人，每年一次健康体检工作，积极主动完 成健康体检率60%。按照区疾控中心年度工作要求，完成相应比例的辖区居住 的35岁及以上原发性高血压、2型糖尿病健康服务管理。积极开展规范传染病和突发公共卫生事件发现、登记，报 告及处理工作。积极开展卫生监督协管工作，配合市场监督管理所做好食 品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学 校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等工作。（二）具体绩效分析。1.单位目标（12分）（1）单位中长期规划目标的明确性与合理性（2分），中长 期规划目标的明确、合理，得2分。（2）年度工作目标的明确性与合理性（2分），年度工作目 标的明确、合理，得2分。（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分），年度 工作计划与年度工作目标一致，得2分。（4）绩效目标合理性（3分），单位绩效目标合理，得3分。（5）绩效指标明确性（3分），单位绩效目标明确，得3分。2 .单位职能（10分）（1）单位职能的明确性与科学性（1分），严格按关于印发 昆明市五华区西翥街道厂口卫生院职能配置、内设机构和人员 编制（五办通（2016） 49号）的通知，单位职能明确性，得1 分。（2）年度工作目标与单位职能的适应性（4分），具体目标 能与单位职能相适应，得4分。（3）年度具体工作与单位职能的匹配性（4分），具体工作 能与单位职能相匹配，得4分。（4）单位内设科室及下属单位职责的明确性（1分），严格 按关于印发昆明市五华区西翥街道厂口卫生院职能配置、内设 机构和人员编制（五办通（2016） 49号）的通知，设立科室， 具体职责明确，得1分。3 .资源配置（13分）（1）基本支出预算合理性（2分），根据单位实际情况编制 基本支出预算，保障运转，得2分。（2）项目支出预算合理性（4分），根据工作目标，设定绩 效目标，编制项目支出预算得4分。（3）人力资源投入合理性（2分），核定人员的编制与单位 工作内容相匹配，但存在服务范围明显扩大，人才储备不足的问 题，得1分。（4）办公资源投入合理性（2分），办公资源经费充足，配 置合理，得2分。（5）重点项目资源分配合理性（3分），未存在因资金不足 无法完成项目的情况，得3分。4,预算管理（7分）（1）基本支出预算执行率（1分），预算执行率二单位基本支 出决算/单位基本支出预算X100%,得1分。（2）项目支出预算执行率（4分），预算执行率二单位项目支 出决算/单位项目支出预算X100%,得4分。（3） “三公经费”控制率（1分），“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）X100%,得1 分。（4）预算调整情况（1分），五华区西翥街道沙朗卫生院按 规定程序进行调整预算，并取得相关预算批复，得1分。5 .财务管理（6分）（1）财务管理制度健全性及执行情况（1分），建立昆明 市五华区黑林铺街道卫生院财务管理制度、昆明市五华区黑林 铺街道卫生院现金管理制度等财务制度，严格执行相关制度, 得1分。（2）资金使用合规性（4分），资金使用符合规定，资金拨 付有完整的审批程序和手续，未存在截留、挤占等情况。得4分。（3）财务监控的有效性（1）,财务监控监督措施明确，监 控、监督措施执行有效。得1分。6 .人力资源管理（2分）在职人员控制率（1分），在职人员控制率二（在职人员数/ 编制数）X100%,得1分。人力资源管理执行情况（1分），人力资源管理制度健全，执 行规范，得1分。7 .资产管理（2分）（1）资产管理制度健全性及执行情况（1分），具有固定资 产管理办法、资产使用办法等，并严格执行，得1分。（2）固定资产在用率（1分），固定资产在用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%,得1分。8 .业务管理（3分）（1）业务管理制度健全性及执行情况（1分），具有业务管 理、项目管理等管理制度，并严格执行，得1分。（2）政府采购规范性（1分），年初纳入预算，并根据预算 执行，采购方式、程序都规范，得1分。（3）监督考核情况（1分），组织开展传染病疫情报告管理、 医师多点执业、医疗废弃物处置、社区卫生服务机构、母婴保健、 放射卫生、消毒隔离等专项监督检查7次，得1分。9 .单位产出（18分）（1）基本公共卫生服务完成情况（3分），疫苗接种率大于 95%.结核病管理达100玳居民健康管理（高血压、糖尿病规范 管理率达70%）等基本公共卫生服务工资已完成，得3分。（2）基本医疗卫生完成情况（3分），单位建立居民健康档 案、完成疫苗的接种，对孕产妇健康管理，高血压及2类糖尿病 的管理，公共卫生服务等重大项目的完成比例达100%,得3分。（3）健康教育宣传和咨询服务完成情况（3分），控烟台账 及无偿献血工作台账完成，举办健康知识讲座完成，开展大型健 康教育宣传活动等完成，得3分。（4）妇幼中心下达各类目标任务完成情况（4分），孕产妇 健康管理率、0-3岁儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率、 孕产妇早孕检测率等完成，得4分。（5）按区疾控中心年度工作要求完成情况（5分），相应比 例的辖区居住的35岁及以上原发性高血压、2型糖尿病健康服务 管理等完成，得5分。10 .单位效果（21分）（1）基本公共卫生服务有效性（4分），基本公共卫生服务 项目的执行效果及覆盖率达100%,得4分。（2）医疗服务水平提升（4分），社区医疗服务水平提升良 好，得4分。（3）基本公共卫生服务有效性（5分），基本公共卫生服务 项目的执行效果及覆盖率达95%以上，得4分。（4）政策宣传知晓率（3分），卫生院抽查了辖区居民，通 过电话回访，知晓率达93%,得3分。（5）在职人员满意度（4分），通过访谈，满意度达100%, 得4分。（6）区内居民满意度（4分），卫生院抽查了辖区孕产妇儿 童等重点人群服务情况，通过电话回访，综合满意度93%,得4 分。11 ,单位可持续发展（6分）（1）队伍建设情况（2分），开展”每月一次乡医培训”业 务培训会，得2分。（2）信息共享、公开情况（2分），严格执行五华区财政 局关于公开预算绩效管理信息的通知（五财（2019） 48号），按 时公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得2分。（3）长效管理创新情况（2分），建立卫生人才培养、评价、 流动机制，增加多种继续医学教育手段，2020年，继续教育达标 率99.78%,得2分。五、主要经验做法昆明市五华区黑林铺街道卫生院提高绩效管理认识，通过 设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目 实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并 将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区 黑林铺街道卫生院认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目 提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。六、存在的问题辖区服务人口数量大，但昆明市五华区黑林铺街道卫生院 工作人员少，医务人员工作量太大，不能按质按量的完成工作任 务。七、改进措施及建议昆明市五华区黑林铺街道卫生院要加强对预算绩效管理的 组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预 算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自 身业务特点，深入分析昆明市五华区黑林铺街道卫生院预算绩效 管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度 体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力 量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部 门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效 评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到 具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资 金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、 制度化、规范化。加强卫生健康人才队伍建设，增加卫生院医务人员，计划 2022年引进卫生人才，提高卫生服务质量。绩效评价报告正文后附以下佐证材料L成本效益分析报告（选取部分与本单位履职密切相关的 项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况; 资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结 经验、分析存在的问题，形成分析报告）；2 .绩效评价指标体系；3 .单位中长期规划目标；区政府相关规划；单位“三 定”方案；单位2021年度工作计划；单位2021年度工作总 结；4.五华区黑林铺街道卫生院2021年项目预算、决算明细表 （单位：元）。评价小组成员:评价小组 机构职位姓名职务/职称所属 单位/处室签字组长朱永平院长副组长李琼丽主管护师成员周期岑主治医师报告撰写人（签字）：年 月曰评价工作负责人（签字）：年 月曰目录一、摘要二、单位概况（一）单位机构设置、编制（二）单位职能（三）单位工作完成情况（四）单位管理制度（五）单位资金来源及使用情况（六）政府采购情况（七）固定资产情况三、绩效目标四、评价思路和过程（一）评价思路（二）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及评价时段五、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析六、主要经验做法七、存在的问题八、改进措施及建议昆明市五华区黑林铺街道卫生院2021年度单位 整体支出绩效评价报告为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的重要精神， 积极推进单位整体支出绩效管理工作，根据关于开展2021年 度财政支出绩效自评工作的通知（五财（2022） 6号）、五华 区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知（五财（2019） 48 号）等文件的规定，昆明市五华区黑林铺街道卫生院对2021年 整体支出绩效实施自评。一、单位概况（一）单位机构设置、编制。昆明市五华区黑林铺街道卫生院，按属地原则提供预防、 康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇 和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华 区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。 我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、 妇幼保健计划生育服务站。我部门编制2021年单位整体支出绩效评价报告单位共1个, 是昆明市五华区黑林铺街道卫生院。其中：财政全供给单位1个； 部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财 政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公 管理事业单位1个。人员编制：事业编制80名。 现有在职在编人员8人，其 中：行政编制0人，事业编制8人，工勤编制0人。财政全供 养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。（二）单位职能。昆明市五华区黑林铺街道卫生院，按属地原则提供预防、 康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇 和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华 区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、 传染病防治及突发公共卫生事件管理。（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项 目。（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。（4）康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。（5）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教 育处方和资料。（6）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展 计划生育政策法规及技术咨询。（7）开展基本公共卫生服务管理工作。（8）完成上级交办的其他任务。（三）单位工作完成情况。新型冠状病毒感染肺炎疫情防控常态化以来，昆明市五华 区黑林铺街道卫生院积极响应，按照五华区卫生健康局的工作要 求，把全力做好疫情防控常态化工作作为一项紧要任务来抓，盯 重点、管关键、联防联控，确保辖区居民健康安全。同时在疫情 防控常态化工作、新冠病毒疫苗接种工作情况下积极开展业务工 作。现将全年工作小结如下：1、新冠病毒疫苗接种工作。自2021年1月至今，卫生院 共计完成新冠病毒疫苗第一剂、第二剂接种人次数约11万人, 较好的完成了区指挥部、卫生健康局和街道办下达的第一、第二 和第三阶段接种任务数。同时协助友区完成了 1000余人的接种 任务数及辖区老年公寓42人接种任务数。2、新冠肺炎疫情常态化工作。新冠肺炎疫情常态化工作开 展以来，针对国外疫情防控不力，国内零星散发的局面下，卫生 院严格执行“外防输入，内防扩散”工作要求积极开展疫情防控 和“七项”爱国卫生运动工作。积极参与留观酒店、公路客运站 及公共场所的疫情防控工作，同时协助街道办事处完成居家隔离 人员的核酸采样检测工作。自2021年1月至今共计派出工作人 员3355人次。3、基本公共卫生服务工作主要成效。(1)、儿童健康管理：加强了对辖区内06岁儿童管理工 作，黑林铺片区建档建册的0-6岁儿童数位74H,其中户籍加 省内的0-6岁7243完成年任务数的98.96%,已完成区妇幼要 求92%的健康管理率；新生儿数为1341已超1284的年任务数； 高危儿筛出数311,筛出率为4.2%。(2)、孕产妇管理工作。全年管理黑林铺街道办事处辖区孕 产妇1341人,其中活产1327人，全部住院分娩；产后访视1341 人；管理高危孕产妇人数1220人，其中高危产妇786人，并进 行了 100%的专案管理。(3)、居民健康档案管理。2021年新建居民健康档3485份, 累计建档29861人，健康档案建档率达到90%。(4)、健康教育管理工作。根据上级相关部门要求，依据 2021年健康教育工作计划要求，我院紧紧围绕公共卫生服务项 目为基础，以及预防、保健、慢性病人管理为重点。在门厅醒目 位置设立宣传栏及观察室播放健康教育影像资料，根据规范要求 及不同季节进行健康教育宣传；定期开展健康教育讲座及各种主 题宣传活动。全年累计举办健康教育知识讲座11次和健康教育 宣传活动13次，更换宣传栏11次，播放影像资料累计时长165 余小时，发放各种健康知识宣传折页13种2000余份。（5）、慢病及老年人管理工作。对辖区内65岁以上老年人 建立健康档案，截至目前老年人免费健康体检663人，查体率为 33%。对辖区内35岁以的人群的高血压和二型糖尿病筛查工作, 管理高血压982人、糖尿病患者353人，并先后进行了随访管理， 其规范管理率分别是80%和75%。按照基层减盐防控高血压综 合干预项目规范，对高血压患者、高血压高位人群及其他重点人 群进行低盐膳食干预指导。（6）、卫生执法监督工作。2021年院根据市、区相关部门 关于执法监督各项工作，结合本辖区的实际情况，认真按照我院 制定的2021年执法监督工作，按要求开展巡查工作和信息上报 工作，并协助辖区内计划生育机构进行巡查。4、基础医疗工作主要成效。提高医疗服务能力，实行首诊负责制，完善各种操作规程， 认真执行标准化，认真做好多发病常见病的诊治工作，与上级医 院沟通，建立双向转诊机制，建立双向转诊绿色通道，保证居民 的基本医疗。卫生院实行基本药物制度、零差率销售制度（中 药饮片除外），全年门诊人次为8430人，门诊收入为元，分别较 去年同期增长16. 8%和12. 3%,人均处方不足40元，为社区居民 提供了方便、优质、实惠的医疗服务。（四）单位管理制度。为加强项目资金的管理，昆明市五华区黑林铺街道卫生院 严格执行昆明市五华区黑林铺街道卫生院财务管理制度、昆 明市五华区黑林铺卫生院内控管理制度等制度。财务管理制度 健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。（五）单位资金来源及使用情况。昆明市五华区黑林铺街道卫生院资金来源主要为财政拨款 收入及医疗门诊收入。2021年度本年收入合计金额为806. 10万 元，其中财政拨款收入金额为421. 34万元，占总收入的52. 27%, 事业收入112. 35万元，占总收入的13.94%,其他收入272.41 万元，占总收入的33.79%,本年支出合计金额为584万元，其 中财政拨款支出金额为373.56万元，占总支出的63 . 9696,事业 支出108.99万元，占总支出的18.67%,其他支出101.44万元， 占总支出的17. 37%O（六）政府采购情况。根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了 政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元， 其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政 府采购工程预算0万元。（七）固定资产情况。截至2021年12月31日，昆明市五华区黑林铺街道卫生院 资产总额351. 63万元，其中，流动资产294.53万元，固定资产 57. 1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无 形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增 加202. 63万元，其中固定资产增加19.03万元。处置房屋建筑 物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元； 报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元； 资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 万元。二、绩效目标（一）单位总目标。以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡 导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素 质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点， 切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。努力完 成各项医疗工作和任务。一是推进医改，巩固国家基本药物制度, 探索适应当前形势的绩效工资分配方案，提高医务人员的工作积 极性。二是加强医务人员技能培训，确保医疗质量和安全。三是 平衡发展医疗服务和公共卫生服务，充分发挥好乡镇卫生院职能 作用。（二）单位项目具体计划目标。1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生 室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共 卫生服务均等化；按照国家基本公共卫生服务规范（第三版） 为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖 尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效 控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治 措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者 和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结 合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。三、评价思路和过程（一）评价思路。