中国农业科学院修购项目验收申请材料审核工作底稿-农科院自制格式-院级审核报验材料用.docx

附件8中国农业科学院修购项目验收申请材料审核工作底稿一、基本情况（一）单位名称：（二）项目名称（年度、金额）：（三）提交/收到验收申请材料（电子稿/纸质稿）时间：（四）院级审核时间：（五）重新提交验收申请材料（电子稿/纸质稿）时间：二、研究所提交申请验收材料审查意见和建议（一）研究所验收材料形式审查情况（对照验收申请材料提交要求，核实所提交的材料及内容是否完 整，有误缺项）院级初审情况：研究所修改完善情况：院级复核情况：（二）业务情况L实施方案批复与实施完成情况（含现场），调整变更情况（依据验收申请材料所提交的执行报告、结算审核报告、实施完 成情况照片等，审核是否全面如实总结和反映项目实施完成情况）院级初审情况:研究所修改完善情况:院级复核情况：2.项目实施过程执行政府采购、招投标、合同制、监理制等情况 院级初审情况：研究所修改完善情况：院级复核情况：3 .验收申请材料审核情况（重点审核修缮改造类项目实施竣工验收、工程结算审核、四方 验收、研究所组织初步验收情况；仪器设备项目到货验收、安装调试、 研究所组织初验情况）院级初审情况：研究所修改完善情况：院级复核情况：（三）财务情况:4 .财务收支情况（重点审核是否专款专用、单独核算，财务总账、明细账与合同 约定执行、结算是否相符，支出与本项目内容实施是否相关，涉及项 目超支部分的支出是否合规，所形成资产是否登记入固定资产账）院级初审情况：研究所修改完善情况：院级复核情况：5 .专项审计报告情况（是否符合审计报告要点要求，专项经费决算表、交付使用资产 明细表等是否合理合规，审计认定交付使用资产情况是否登记入账， 与登记入账情况是否相符，院级初审情况：研究所修改完善情况：院级复核情况：三、初步验收结论根据初审情况，此项目：口达到验收条件，可直接进入正式验收程序口基本达到验收条件，待自行整改后正式验收口尚未达到验收条件，待整改后复审日期： 年 月 日