邵阳县科技和工业信息化局2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

邵阳县科技和工业信息化局2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概述（一）主要职责根据预算法和邵阳县三定方案规定，邵阳县 科技和工业信息化局单位依法履行下列职能职责：贯彻落实国家、省、市、县有关经济和科技信息化领域 的方针政策和法律法规；牵头拟订并组织实施工业和科技信 息化的战略布局、产业政策和优先发展领域；切实履行县经 济和信息化、科学技术部门的相关工作职责：（一）履行经济和信息化部门承担的职责1、负责全县经济和信息化领域的日常运行调节，编制 并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政 策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态 势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出 矛盾和问题并提出政策建议。2、拟订全县新型工业化的发展战略、协调解决有关重 大问题；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工 业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导 工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制 改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年 初预算数增加218.36万元,增长21 %。主要原因是： 省农业科技项目申报，及项目验收，支付2020年及往年未 付专项款。2、一般性支出情况2021年 本部门开支会议费2.6万元,用于召开省农 业科技项目申报，及项目验收会议，人数135人,内容为 省农业科技项目申报，及项目验收；开支培训费2.5万元, 用于开展省农业科技项目申报，及项目验收培训，人数 63 人，内容为省农业科技项目申报，及项目验收；3、政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出总额12. 8万元,其中： 政府采购货物支出12.8万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万 元，占政府采购支出总额的 Q %,其中：授予小微企业合 同金额0万元,占政府采购支出总额的，虬（政府采 购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围 的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出 金额）4、国有资产占用情况截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中, 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车一辆、其 他用车0辆,其他用车主要是；单位价值50万元以 上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况对企业政策性补助严格按上级政策及时兑付到位。（二）专项管理情况建立了 一系列各项基础设施建设工程项目等专项管理制 度，主要包括项目招投标管理制度、项目合同会签制度、 项目竣工决算审计制度、日常检查监督管理等制度。四、资产管理情况建立了资产购置、使用、管理、处置等系列管理制度，但 对资产的管理，存在重购置，重使用等问题，对一些使用年 限或者损坏的资产未能及时申报和处置。规范部门预算收支 核算，加强内部财务管理制度。五、绩效评价工作情况对照部门整体支出绩效目标，基本完成了 2021年各项资 金支出目标任务，达到了支出目标，公共服务及基础设施得 到了较大的改善，为企业提供了较好的生产生活条件，为企 业的发展创造了有利条件。六、综合评价情况及评价结论在项目执行过程中，我们坚持对项目实施情况和预算执行 情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发 现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用， 保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益， 也提高了项目经费的管理水平。同时科学制定方案，为使绩 效评价工作平稳有序进行，我们在正式自评开展前拟定了详 细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依 据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面，有效提高了资 金使用效果，实现资金使用目标。七、部门整体支出主要绩效根据考核评分细则，从整体上看，2021年我单位资金运 行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行 有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、 公共支出严格执行管委会的各项制度；在项目经费的使用 上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的 原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。八、存在的主要问题对资产的管理，存在重购置，重使用等问题，对一些使用 年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。九、改进措施和有关建议一是加大对资产购置及日常使用管理的力度。二是加强 做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开 展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资 规模和方向（含利用外资和境外投资）。4、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制 定全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实 施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决重大 问题。5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组 织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的 节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相 关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的 推广应用。6、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运 行保障要素的工业经济运行；研究拟订全县电力工业的行业 发展规划、规范性文件和经济技术政策，实施电力行业管理 和监督，依法依规负责全县电力工业的行政管理；负责指导 生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。7、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电 子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资 源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用 通讯网、互联网、广播电视网和其他专用通讯网的规划和建 设，促进网络资源共享。8、制订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信 息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信 息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信 息安全的重大事件。9、负责电子信息通讯产业的行业管理工作，拟订相关 行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调 解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。10、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重 大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包； 指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服 务市场。11、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军 民两用技术双向转移及产业化工作。12、承担全县武器装备科研生产重大事项及国防科技重 大工程的组织协调工作，负责国家在县军工固定资产投资项 目和其他专项的管理和审计工作，落实全县国防科技工业相 关的财税优惠政策，承担全县军工关键设备设施的监督管 理。13、负责民用爆炸物品安全生产许可监督管理；承担核 事故应急管理职责；指导协调并监督检查县内武器装备科研 生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作；承担国家 国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。14、指导、协调全县工业、信息化领域对外交流与合作; 指导全县工业和信息化领域人才开发和培训工作。（二）履行科学技术部门承担的职责15、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调；参 与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项 目的论证与决策。16、组织实施科技重点项目。统筹申报和组织实施国家、 省科技重点项目工作，协调县科技重点项目与国家、省科技 重点项目的衔接与配套；组织县科技重点项目实施中的方案 论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。17、负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制定和 实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划 等各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责相关国家、 省科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社 会发展重要领域的重大关键技术攻关；编制和实施重点实验 室等科技条件平台建设的计划；组织拟订全县基础研究的规 划和政策。18、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工 作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织 引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改 善民生为重点的农村建设和社会建设。19、主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业 化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和 政策，组织实施县高新技术产业化重大项目；参与和指导协 调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设； 负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等 申报工作；指导并推动高新技术企业创新发展。20、负责全县科技人才有关工作。会同有关部门拟订科 技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，承担全县科技人 才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。21、负责全县科学技术普及工作。拟订全县科普规划和 相关政策；组织实施科普计划；负责统筹协调和监督检查全 县科普工作。22、负责全县科技经费使用的监督管理。会同有关部门 制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条 件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出科技资源合理 配置的政策建议。23、拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责 组织科技外事与合作项目的审定；参与重大引进项目的论证 与决策。24、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策措施建 议，推进全县创新体系建设；审核相关科研机构的组建调整。25、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统 计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。26、负责国家专利及相关知识产权法律、法规、规章的 贯彻落实、宣传普及和培训工作；组织制定全县专利信息发 展规划并指导、协调规划的实施；协助省市有关部门依法调 解处理专利纠纷案件和侵权案件，查处假冒专利行为。二、机构设置及决算单位构成二、机构设置情况纳入2021年邵阳县科技和工业信息化局部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县科技和工业信息化局，其中按公务员法 管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。 部门在职实有人数51人，离退休人员113人，其中：财政全额 供养113人；车改后实保留车辆0辆。当年在职人员51人，比上年增加了 8%,离退休人员113人, 比上年不变69o第二部分 决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1558. 7万元。与2020年相比，减少 39.37万元,减少2.5虬 主要是局预算工作经费减少。二、收入决算情况说明本年收入合计1558. 7万元，其中：财政拨款收入1558. 7 万元，占100 %；上级补助收入 万元，占0 %;事业 收入_Q_万元，占0 %；经营收入 Q 万元，占0 %;附 属单位上缴收入0万元,占0 %：其他收入0万元, 占0 %。三、支出决算情况说明本年支出合计1969. 57万元,其中：基本支出998. 19 万元，占50.68 %；项目支出971.38 万元,占49.31 %： 上缴上级支出0万元,占0 %；经营支出0万元,占 0_%；对附属单位补助支出万元，占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计1558.7万元,与2020 年相比，减少39.37万元，减少2.5%,主要是局预算工作 经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出支69. 57万元,占本年支出合计 的92%,与2020年相比，财政拨款支出减少了 604.59万 元，减少28 %,主要是局专项经费的减少2、财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出1969.57万元,占100%； 教育（类）支出0万元,占2%。3、财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算数为831. 82万元,支 出决算数为1969.57万元,完成年初预算的100圾 其 中：（1）一般公共服务（类）201（款）0301 （项）。年初预算为831.82万元,支出决算为1969. 57万元, 完成年初预算的100 %,决算数大于年初预算数的主要原 因是:支付2020年及往年未付专项款。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出998. 18万元,其中：人 员经费6673. 57万元，占基本支出的67.49虬主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 193.09万元,占基本支出的19.3%,主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费。对个人和家庭的补助支出 131.52万元,占基本支出的卫1乙%.其他信息网络及软件 购置更新支出o万元，占基本支出的 Q%,七、一般公共预算财政拨款三公经费支出1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算 为2.8万元，完成预算的35虬其中：因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算为_Q 万元，完成预算的0 %,决算数大于（小于）年初预算数 的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元,减 少（增长）0 %,减少（增长）的主要原因是。公务接待费支出预算万元，支出决算为2.8万元, 完成预算的35 %决算数小于年初预算数的主要原因是： 一是局预算工作经费减少。压缩人员招待开支。二是省农业科 技项目申报，及项目验收。减少会议招待开支，减少工业工 作会议招待开支及培训经费。公务用车购置费及运行维护费 支出预算为 0 万元，支出决算为0万元,完成预算的 0_%,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是公车费用纳 入平台支出。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元,占100 猊因公出国（境）费支出 决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安 排因公出国（境）团组0个,累计0人次.（2）公务接待费支出决算为2.8万元,全年共接待来 访团组21个、来宾189人次，主要是：一是机构改革经信局 与科技局合并成经济和科技信息化局，压缩人员招待开支。 二是省农业科技项目申报，及项目验收。减少会议招待开支, 减少工业工作会议招待开支及培训经费.（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万 元，其中：公务用车购置费0万元, （单位本级或某 二级机构）公务用车运行维护费0万元,截止2020年12 月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 Q 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）八、政府性基金预算收入支出决算情况2021年度政府性基金预算财政拨款收入 Q 万元；年初 结转和结余，万元；支出0万元,其中基本支出0万 元，项目支出 Q 万元；年末结转和结余 Q 万元。（无政 府性基金收支说明：本单位无政府性基金收支）九、其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出998. 18万元（与