常宁市宜阳环境卫生管理所2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

常宁市宜阳环境卫生管理所2020年度部门整体支出绩效评价报告根据常宁市财政局关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通 知相关文件精神，我所对照部门整体支出绩效评价指标表，认 真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，现 将相关情况报告如下：一、单位基本情况（一）主要职责。1、负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。2、参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术, 扩大科技成果。3、编制培元辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施; 负责辖区内街道（含背街小巷）的清扫、保洁垃圾收集工作，机械化 清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。4、负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收 取及市容和环境卫生监察工作。5、完成市委、市人民政府和城市管理行政执法局交办的其他事项。（二）部门组织机构及人员情况。我所内设机构5个职能机构，分别为办公室、财务室、市容监察 队、清洗队、垃圾清运车队。截止2020年12月31日，我所全额拨款的事业编制70人，在职正式工人数为60人，退休9人，在职人员控制率为100%o二、项目基本情况项目名称：环卫包干经费（一）项目概况突出清扫、清运、保洁效果，加强环卫监察工作。今年以来，我 所提高清扫保洁质量为目标，全面加强了监察考核工作。一是制定了 详细可操作的考核方案，明确了工作目标，细化了工作任务和管理措 施，保障了监察考核工作有章可循、有制可依。二是加大了领导力度 和力量投放，安排了两名副所长分管清扫保洁监察考核，并组建了一 支10人的监察考核队伍，加大了监察考核的组织领导，壮大了监察 考核队伍，对清扫保洁作业进行全天侯、全覆盖式的监察考核，大大 提升了清扫保洁质量，净化、亮化了市民居住环境。（二）项目绩效目标为了强化内部管理，提高清运洒水服务水平。在洒水清洗、垃圾 收集推行“定人员、定工作任务、定工作时间、定奖罚”的“四定” 目标管理方式，对洒水清洗和垃圾收集工作进行科学安排，严格考核, 大大提升了服务质量，提高了群众的满意率。（三）项目实施情况分析本年度全面完成环卫包干项目工作，该项目支出622. 38万元。1、 工资福利支出204. 22万元，其中津补贴164. 90万元,养老保险26. 93 万元，医疗保险9. 44万元，其他社会保障缴费2. 95万元，用于人员 发放工资及五险一金的缴纳。2、商品和服务支出402.06万元，其中 办公费L 02万元，印刷费0.62万元，手续费0.005万元，邮电费 0.11万元，租赁费6. 07万元，会议费0.2万元，委托业务费0.04 万元，工会经费10.01万元，福利费6. 19万元。用于办公的正常开 支；专用材料费1L 17万元，维护费54. 09万元，主要用于环卫工具 用具及设施维修材料的购置；专用燃料费65. 96万元，其他交通费 13. 50万元，用于垃圾车、洒水作业车的油料费，车辆保险费及处理 车辆事故费；劳务费231. 72万元，用于临时工工资的发放；其他商 品服务支出1.35万元，用于公厕进行提质改造及日常的维修维护。3、 对个人和家庭补助11.81万元，其中生活补助1L62万元，奖励金 0. 19万元，用于发放其他个人补助；4、资本性支出4. 29万元，其 中专用设备购置费1.52万元，办公设备购置1.47万元，用于购买电 脑器材等;大型修缮1.30万元，用于办公室维修。三、整体支出绩效目标预决算公开：2020年按照上级的要求，我所在市党政门户网 站上进行了预算公开。本年收入1163. 47万元，其中一般公共预算拨 款1134. 79万元，政府基金拨款0万元，其他收入28. 68万元。本年 支出1163. 47万元，其中基本支出541.09万元，项目支出622. 38万 元。目的是改善城市生态环境，提升城市品味，创建文明城市。“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费支出”，年度“三公经费”支出0万元，其中公务用车购置和 维护经费0万元，公务接待费0万元，因公出国经费0万元。四、项目主要绩效及评价结论（一）项目经济性分析，项目环卫包干经费622. 38万元到位，全额 用于环卫工作，执行率100%。（二）项目效率性分析，我所制定了财务管理、公务接待、生产用车管理、议事决策制度, 强化日常管理，财务运行严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财 务规章，做到公开公平公正，杜绝危机违规的行为。达到项目效率性 100%o（三）项目效益性分析根据常宁市财政局关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通 知文件，我所召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施 方案，成立了由所长任组长、副所长任副组长，各线分管副所长、各 线组队长、会计、出纳及办公室人员为成员的专门工作小组，全面开 展绩效评价工作。评价小组查看基本支出、项目支出等有关账目及相 关文件资料，认真开展自评工作，形成评价结论。达到项目效益性 100%o五、存在的问题与建议存在问题：随着城市的加快发展，环卫工作负担增加，市民环卫意识较低， 乱丢垃圾现象严重，环卫市场化模式作为解决问题的有效方法，也被 提到议事日程，环卫设施不够完善，更为重要的结合我市的实际情况, 目前环卫设施无法安置，临时工工资较低。建议：政府部门能够完善设施安置问题，多提倡市民增强环卫意识，为 了确保以后各项工作顺利进行，紧扣环卫工作实际，我们环卫部门要 做好工作计划，加强班子建设，强化领导责任，紧紧围绕创优美舒适 的工作、生活环境这一中心，要克服清扫保洁任务重，工资待遇低， 工作环境差的困难，求真务实，克难勇进。