2021年度武陵区民政局部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年度武陵区民政局部门整体支出绩效自评报告为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和 精细化，根据常德市武陵区财政局关于开展2022年区本级预算绩效管理工 作的通知（常武财2022 12号）文件精神，我局对2021年度部门整体 支出进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）机构、人员构成武陵区民政局区民政局内设股室7个，所属单位4个。内设机构包括：办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社 会救助与社会工作股、基层政权建设和区划地名股、社会福利和社会事务 股。所属单位分别是武陵区慈善工作办公室、常德市武陵区社会救助事务 中心、常德市武陵区社会福利销售管理站、常德市武陵区婚姻登记中心。现有在编在岗机关干部42人，离退休干部25人。（二）单位主要职责1、贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律、法规和方针政策; 拟订全区民政工作相关办法和全区民政事业发展规划并组织实施和监督 检查。2、依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行 业务指导、登记管理和执法监督；指导、协调全区社会组织党建工作，承 开展活动，完善制度，规范建设。2021年已经年检的社会团体有40家、 民非有171家、基金会1家。极开展打击整治非法社会组织工作，通过武 陵区人民政府网站，发布了常德市武陵区民政局关于公布非法社会组织 举报方式的公告，公布了举报对象、举报内容、举报电话、邮箱等信息; 同时通过采取结合全国防灾减灾日在步行街设立展台，发动武陵区武陵红 志愿者联合会、武陵区社会工作者协会结合“我为群众办实事”，在各社 区人流密集区域通过派发倡议书、现场政策解读等形式，向居民群众重点 解读非法社会组织的形态及社会危害等相关知识，提升居民群众辨识能 力，号召居民自觉抵制非法社会组织、不参与非法社会组织举办的活动， 积极举报非法社会组织线索。6、制订出台武陵区2021年度“爱心圆梦民政助学”公益项目 实施方案，制度上保障符合资助条件的困难大学生及时得到救助。2021 年共救助119人次，发放救助金57万元。慈善救助困难群众174人次， 发放慈善救助金42万元。7、顺利完成3个乡镇25个建制村换届选举后的后续工作，将新当 选的村委会成员全部录入全国基层政权建设和社区治理管理系统，并为25 个建制村打印并换发了新的组织机构代码证书。完成了武陵区的图、录、 志的编纂工作，继续开展创建“平安边界”活动，加强界线、界桩日常管 理，确保界线地区的安定稳定。会同桃源县完成了第四轮行政区域界线勘 界任务，边界线基本稳定，无异常情况，界桩及方位物基本完好。8、红二、六军团无名烈士纪念碑建设前期资金25. 53万元已经拨付到位。七、存在的主要问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制 的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、对直拨及下拨专项资金管理监督有待加强。八、改进措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位 内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编 制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、与上级业务主管部门、本级财政做好沟通联系工作，及时了解直 拨资金拨付动向，做好监督检查、绩效考核工作。二。二二年六月十五日担区社会组织综合党委的日常工作。3、负责全区志愿服务行政管理工作。4、负责拟订全区社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设， 组织、指导和协调全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时 救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。5、负责拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、 协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建 设的建议，推动基层民主政治建设。6、负责拟订全区行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和乡 镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻区 县边界的勘界和界线争议的调处工作；指导、协调乡镇（街道）行政区划 工作和界线争议的调处工作；负责地名管理工作。7、贯彻执行国家的婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进 婚俗改革工作；负责本区域内的婚姻登记工作。8、贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡 葬改革，配合殡葬服务机构管理工作。9、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，负责拟订 全区养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和 特殊困难老年人救助工作。10、贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设 和康复辅助器具产业发展。11、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并 组织实施。12、负责拟订促进慈善事业发展的规划和办法，指导、协调社会捐 助工作，指导、协调福利彩票销售，管理区本级福利彩票公益金，指导、 监督乡镇（街道）、村（社区）福利彩票公益金的使用管理。13、贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进全区社会工 作人才队伍建设。14、负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。15、承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况我局部门整体支出（区本级资金）包括基本支出和项目支出两大部分。2021年我局部门整体支出（区本级资金）4105. 67万元基本支出943. 28万元，主要包括工资福利支出730. 07万元，商品 服务支出60. 35万元，对个人和家庭补助支出148. 22万元，资本性支出 4. 64万元；项目支出3162. 39万元，其中：1、残疾人事业专项经费579. 40万 元;2、城市最低生活保障经费600万元（本级预留资金）；3、社会组织培育 与发展专项经费80万元;4、基本养老服务补贴49. 20万元;5、老年人高 龄补贴151.19万元（未包含80-89周岁低保人员）；6、社会养老机构专项 经费200. 89万元;7、精简退职生活补助专项9. 31万元;8、武陵区地名普 查图、录、志三本书印刷费用32. 75万元;9、红二军团无名烈士纪念碑等 建设经费33. 53万元；10、武陵红色故事征、编、印经费12. 05万元;11、福彩公益金专项经费1225. 55万元（含上年结余资金）；12、武陵区 居民“一元民生”保险专项经费43. 38万元；13、石门驻村扶贫帮扶工作 经费4万元；14、儿童福利专项支出8. 09万元（本级预留资金）；15、特困 人员供养专项经费10万元；16、民政事业专项业务费115万元；17、社 会组织离任审计专项经费6. 05万元；18、两新党建专项预留经费2万。（二）部门预算收支决算情况2021年年初预算4062. 90万元,其中基本支出986. 75万元,项目支出 3076. 15万元，2021年决算4105. 67万元，比年初预算调增42. 77万元， 预算完成率为101. 05%, 2021年预算调整率为1. 05%o单位：万元项目区本级预算金额决算 金额年初预算本年追加本年减少预算可用指标基本支出986. 7543. 47943. 28943. 28项目支出3076. 15444. 81358. 573162. 393162. 39合计4062. 90444. 81402. 044105. 674105. 672021年本级部门预算收支平衡（三）“三公经费”支出使用和管理情况单位：万元项 目2021年预算金额2021年决算金额增减情况公务接待费1.201.700. 50车辆运行维护费00其 '1'车辆购置费车辆运行维护费因公出国处境费00合计1.21.700. 50说明：我局2021年坚持按公务接待费用的标准及范围严控支出，但因为提升业务水平，考察学 习交流次数较上年有所增加，公务接待费增加0.50万元。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标1、稳步提高困难群众基本生活保障，高标准完成重点民生实 事项目中的民政指标，全面开展全区城乡低保差额精准救助，加大 精准社会救助试点力度。2、规范养老服务机构运营管理，推进养老综合信息平台软件 升级。推进公办敬老院项目建设，加强养老护理员队伍建设。3、做好区级社会组织的规范管理登记和社区社会组织登记备 案工作。4、落实孤儿基本生活费提标和孤儿助学工作，落实事实无人 抚养儿童基本生活补贴发放，完善核查、认定、审批工作机制。5、组织好全区的“慈善一日捐”活动，加强慈善超市的管理, 开展好相关的慈善活动，大力推进“互联网+慈善”。6、配合开展好边界联检工作。建立和维护好界桩管护员队伍。 全面完成地名普查后续工作，继续加强地名普查成果转化。配合市 民政局加强地名命名更名的申报、审核和发布管理。进一步清理规 范村级组织活动场所挂牌工作。7、完善福彩站点的规范化建设。8、加大老区建设政策支持力度，加大老区转移支付资金争取工作。（二）2021年度部门绩效目标1、按时足额发放各类民政补助资金，其中：发放城乡最低生活 保障金600万元（本级预留资金）；发放困难残疾人补贴26521人次,一、 二级重度残疾人补贴50355人次，金额576. 57万元；发放老年人高龄 补贴1296人，金额157. 86万元（包含80-89周岁低保人员），发放基本 养老服务补贴782人,金额42.30万元。2、全面开展全区城乡低保差额精准救助，加大精准社会救助试点 力度。开展年审排查，加大力度完成调标工作，开始实施惠民惠农一卡通 发放工作，将辖区内民政服务对象（低保、特困供养、孤儿、残疾人两补 对象）的基本信息录入到惠民惠农补贴“一卡通”系统中。提高全区城乡 居民低保补助水平，最低生活保障标准由560元/月提高到625元/月，城 乡特困供养人员标准由800元/月提高到820元/月稳步提高困难群众基本 生活保障。3、重点培育、扶植品牌化、连锁化、专业化居家和社区养老服务 企业，加大独立建设、新建、改扩建的居家和社区养老服务设施社会力量 运营力度。2021年新建芷兰街道综合为老服务中心、白马湖长者大食堂配 餐中心2家养老服务设施，新建德景园、新坪2个日间照料中心。4、加强儿童关爱保护。推进村（居）儿童之家建设，定期开展关 爱孤儿、留守（困境）儿童活动主题活动，开展关爱孤儿、留守（困境） 儿童活动主题活动、送温暖活动，丰富儿童之家运营内容，儿童之家开展 各类活动数210次。5、2021年开展对区属321家社会组织的年检工作，继续做好孵化基 地社会组织的培育工作。落实社会组织等级评估工作和“双随机一公开” 工作。继续推动民办非企业单位的诚信建设，引导社会组织奉献爱心、回 报社会，全面提升民办非企业单位的社会形象。6、做好慈善超市每年2次物资配送工作，组织开展“精准扶贫爱心 圆梦”民政助学活动，组织开展实施社会工作者职业资格考试，规范乡镇 （街道）社工站服务，加大志愿服务管理规范化建设，扶持培育一批具有 影响力和公信力的志愿服务组织。7、配合开展好边界联检工作。建立和维护好界桩管护员队伍。全 面完成地名普查后续工作，继续加强地名普查成果转化。配合市民政局加 强地名命名更名的申报、审核和发布管理。进一步清理规范村级组织活动 场所挂牌工作。8、加大老区革命文化建设，做好红二、六军团无名烈士纪念碑的 修建工作。四、绩效评价工作情况根据常武财2022 12号文件精神，武陵区民政局成立了绩效评价 工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由分 管财务的局领导任组长，各股室股长担任组员。领导小组采取座谈等方式 听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料， 形成评价结果。五、综合评价结果2021年，武陵区民政局认真落实区委区政府决策部署，按照保进度、 重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标 任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，区民政局得97分， 部门整体支出绩效为优秀。六、部门整体支出绩效情况1、2021年严格依据相关政策规定发放各类民政补助资金，其中： 发放城乡最低生活保障金600万元（本级预留资金）；发放困难残疾人 补贴26481人次,一、二级重度残疾人补贴50376人次，合计金额576. 43 万元；发放老年人高龄补贴1254人，金额161万元（包含80-89周岁低 保人员）；发放基本养老服务补贴782人，金额49.20万元。因为各类民政补助对象实行动态管理，2021年各类人员补助项目的实 际发放人数及金额与项目预算申报数都产生了一定偏差。2、2021年稳步提升城乡低保标准，城乡低保标准由560元/月提高 到625元/月,人均补差水平达到420元/月。特困供养人员生活补贴由800 元/月提高到820元/月，已全面完成省市民生实事项目指标。目前全区共 有城乡低保对象4226户6739人，城乡特困供养对象407户425人。2021 年1T2月共计保障城乡低保人员85496人次，保障城乡特困人员5014人 次，临时救助954人次。3、抓紧基本养老服务保障，按半护理250元/人月、全护理500元/人月的标准按时拨付城乡特困人员护理费，为全区所有居民购买“一元 民生”保险，对因“自然灾害、见义勇为”造成事故的居民进行赔付。购 买养老机构责任险，对入住养老机构老人发生的意外伤害进行赔付。养老 机构安全生产事故发生率为零。大力推进养老建设服务设施，武陵区长者 大食堂集就餐与配餐于一体，投入资金400万元，建筑面积达到1500平 方米，可容纳300名老人集体用餐，也可为2000人次提供配餐服务，旨 在解决辖区内独居、孤寡老人、失能半失能等特殊群体日常用餐问题。提 升能力强基础，新坪、白龙社区日间照料中心已建设完成。4、多方链接整合资源，采取“政策宣讲进村（居）”活动、儿童自 护课堂、亲子交流沟通、兴趣课堂等形式为留守（困境）儿童开展服务， 采用购买服务方式，委托青青里儿童关爱服务中心配合开展各项活动。在 建立留守（困境）儿童动态档案管理体系、儿童主任能力建设培训、家庭 监护教育等方面不断探索新做法，积累新经验。2021年该机构共走访48 户100余人次，电话访谈70余次，完成个案10个；在丹洲乡太平村、河 湫镇洪流闸村、河湫镇白鹤庵、芦荻山乡桑场社区和芦荻山乡毛坪里村的 儿童之家开展课业辅导、趣味运动会、手工课堂、音乐课堂和科学小实验 等活动20余场，服务人次达400余人，以儿童主任培训、家长沙龙和入 校宣传的形式，开展未成年人保护法宣讲活动5场，服务人次达150 余人次。六一前夕，在湖南文理学院举办“百年荣光童心向党一做新时 代好少年”庆六一儿童关爱活动暨新的未成年人保护法宣传月的启动 仪式。并为他们送上了慰问礼品。全区的80名孤儿、留守（困境）儿童参 加了此次活动。5、对依法核准登记的社会组织开展年检，督促社会组织严格按章程