重庆市巴南区委老干部局2021年部门决算说明.docx

重庆市巴南区委老干部局2021年部门决算说明部门基本情况（-）职能职责。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过 的中共中央关于深化党和国家机构改革的决定深化党 和国家机构改革方案，以及重庆市机构改革方案和市 委、市政府批准的重庆市巴南区机构改革方案，制定本 规定。区委老干局的主要职责是：（-）宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政 府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，并 结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见，加强对 各单位老干部宏观管理工作。（二）落实好老干部的政治待遇。抓好离退休干部党组 织建设，了解掌握老干部政治思想、参加党组织生活的情况； 负责指导、检查、考核各单位落实好老干部的政治理论学习， 阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动等工 作；加强和改进老干部思想政治建设工作。（三）落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部生活 待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关职能部门制定政策措施；负责离休干部、担任过区（县）级领导职务的退休 干部的重大节日慰问、生病住院看望和去世吊唁；组织离休2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目 开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8 项，涉及资金589.18万元；（二）绩效自评结果1 .绩效目标自评表部门整体绩效自评表主管部门中共重庆市巴南区委老干部局财政处室行财科自评总分（分）100部门联系人徐在斌联系电话部门预算执行情况预算资金（万元）年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）551.88589.18589.181001010当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况2021年部门预 算收支平衡无赤 字;在确保单位 正常运转的情况 下完成以下目 标：服务对象重 要会议及重大活 动不少于2次， 组织区县级离退 休干部参观学习 及健身活动不少 于8次，参与人 数不少于240 人；每月组织离 退休干部参加学 习，全年不少于 8次，参与人次 不少于200人； 组织离退休支部 书记培训1次， 参与人数至少50无2021年部门预算收支平衡无赤字，开展 2021迎春座谈会和2021年年中经济通 报会，组织区县级离退休干部参观学习 及活动10次，参与人数300余人；全年 组织离退休干部参加学习8次，参与人 数500余人；组织离退休支部书记培训 1次，参与人数60余人；离退休干部困 难帮扶慰问35人次；全区副处级以上退 休干部及全区离休干部春节慰问全覆 盖，区县级离退休干部满旬、去世、住 院慰问全覆盖；大力激发离退休干部政 治优势、理论优势和经验优势，充分发 挥老干部余热作用，维护离退休干部队 伍的和谐稳定。老干部工作服务对象满 意度100%。完成年初计划，达到预定目 标。人次；离退休干 部困难帮扶慰问 不少于30人次； 全区副处级以上 退休干部及全区 离休干部春节慰 问全覆盖，区县 级离退休干部满 旬、去世、住院 慰问全覆盖；大 力激发离退休干 部政治优势、理 论优势和经验优 势，充分发挥老 干部余热作用， 维护离退休干部 队伍的和谐稳 定。老干部工作 达到服务对象满 意度90%已上。绩效指标指标1+*指标年初调整全年得分指标权重指标是否核心名称单位性质指标值指标值完成值系数（%）（分）得分（分）指标服务对 象重要会 议及重大 活动次>20210055是组织区县 级离退休 干部参观 学习及活 动次>801010055是区县级离 退休干部 参观学习 及健身活 动参与人 数人/次>240030010055是组织离退休干部学习次>8081001010是离退休干部学习参与人数人/次>200050010055是离退休党 支部书记 培训次>1011001010是离退休党 支部书记 培训人数人/次>5006010055是离退休干 部困难帮 扶人/次>3003510055是全区副处 级以上退 休干部慰 问人>10001001001010是全区离休干部慰问人>10001001001010是老干部服务对象满%>90010010055是意度区县级离 退休干部 满旬、去 世及住院 慰问人>100010010055是维护离退 休干部队 伍的和谐 稳定无无是0是1001010是说明1 .全年预算数（A）包括年初预算、追加、市级专项资金等，全年执行数（B）按照部门决算 数为准；2 .年初设定目标为2020年整体绩效目标表“当年整体绩效目标”一栏内容。项目绩效自评表（一）项目名称离退休干部慰问 经费项目编码自评总分（分）100主管部门中共重庆市巴南 区委老干部局财政处室行财科项目联系人徐在斌联系电话项目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）150.96150.96150.961001010其中：市级支出000000补助区县000000当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况在元旦节、春节、五一节、 重阳节、中秋、国庆节等重 大节日和传统节日开展慰 问活动。通过对离休干部和 区县级退休干部慰问，让全 区广大离退休干部感受到 党和政府的关让离退休 干部共享经济社会发展成 果的机制，从而促进离退休 干部积、极发挥余热作用， 维护离退休干部队伍的和 谐稳定。无兀旦T、五一R、端午R、重阳R、中 秋、国庆节等重大节日开展慰问600人 次。慰问全区离休干部40人次，春节 慰问处级以上离退休干部1400人次。 让全区广大离退休干部感受到了党和 政府的关心，并促进了离退休干部积极 发挥余热作用，进一步维护了离退休干 部队伍的和谐稳定，完成年初计划，达 到预定目标。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标慰问离休干部人数人400401001010是春节慰 问处级 以上离 退休干 部人次1400014001002020是重大节日走访人次60006001002020是慰问维护离 退休干 部队伍 的和谐稳定好0好1002020是服务对象满意度百分比90%0100%1002020是说明项目绩效自评表（二）项目名称离退休干部满 旬、生病住院、去 世慰问及特殊困 难帮扶经费项目编码自评总分（分）100主管部门中共重庆市巴南 区委七T 口 B局财政处室行财科项目联系人徐在斌联系电话项目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）45.245.245.21001010其中：市级支出000000补助区县000000当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况针对区县级离退休干部， 在其满旬、生病住院或去世 的时候,按要求和标准进行 上门慰问、吊言通过调查、 了解,对全区离退休干部中 生活特别困难的进行帮扶 慰问30次。通过慰问帮扶, 体现区委区政府对老干部 老党员的关怀，营造良好的 政治生态。无全年生病住院慰问人数22人次，满旬 去世慰问人数19人次；对全区离退休 干部中生活特别困难的进行帮扶慰问 35次。通过慰问帮扶，体现区委区政府 对老干部老党员的关怀，营造良好的政 治生态。绩效指标指标名称单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标生病住院慰问人数人产出指 标全覆盖0221001010是满旬去世慰问人数人产出指 标全覆盖0191002020是特困帮扶人产出指 标300351002020是营造良好的政治生态社会效 益指标好0好1002020是服务对象满意度百分比满意度 指标90%0100%1002020是说明2 .绩效自评报告或案例本单位未委托第三方开展绩效自评。3 .关于绩效自评结果的说明我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。（三）重点绩效评价结果本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评 价。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭 的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。干部和担任过区（县）级领导职务的退休干部健康休养、开 展专项活动等；为满旬的离休干部和担任过区（县）级领导 职务的退休干部祝寿；负责指导、检查、考核各单位落实好 老干部的活动、重大节日慰问、健康体检、健康休养、生病 住院看望慰问等。（四）组织引导老干部为党和人民事业发挥正能量，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干 部的历史功绩和经济社会建设中老有所为的典型。（五）贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位 解决老干部安置工作中的困难和问题，负责老干部有关证书 的办理工作。（六）处理老干部来信来访，指导全区老干部信访工作。（七）在保持原有服务管理关系的基础上，充分发挥社 区作用，利用社区资源做好离退休干部服务工作。（八）建立和完善特殊困难离退休干部帮扶长效机制， 帮助离退休干部解决生活、医疗等方面的特殊困难和问题。（九）抓好老干部工作部门的自身建设，指导、督促、 检查、考核各单位老干部工作。（十）完成区委交办的其他任务。（二）机构设置。（-）办公室。负责局机关的综合协调；负责拟定机关 规章制度并监督执行；组织和承办机关会议、学习、培训和 活动；负责局机关会务及会议资料；负责机关文件资料收发 日常工作；负责离退休干部阅读文件的准备；负责组织人事、（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）: 反映用于对个人和家庭的补助支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:文秘档案、党建、纪检、群团、区志编修、信息宣传、督办及目标考核、后勤管理、接待、安全等工作；负责老干部刊 物征订工作；负责组织离退休干部代表列席重要会议或参加 重大活动；负责机关办公用品管理，参与离退休干部活动用 品、纪念品的采购工作；负责完成局领导交办的其他工作任务。（二）离退休干部科。负责宣传贯彻离退休干部相关方针、政策的具体工作；健全和完善离退休干部政治生活待遇 的制度和机制；对各单位、各部门落实离退休干部政策、待 遇进行具体监督；提出解决离退休干部政治生活待遇及特殊 困难问题的具体建议；负责建立和完善离退休干部特殊困难 帮扶的相关机制和措施；负责指导、督促全区离退休干部的 学习、活动和参观经济社会发展相关工作；负责离退休干部 相关会议、信访、安置（代管）、看望慰问等具体工作；负 责利用社会资源为离退休干部服务的具体工作；负责老干部 教育、离退休干部党组织建设等工作；牵头做好老干部培训、 表彰等工作；负责组织引导老干部为党和人民事业发挥正能 量，老干部先进经验宣传和推广；负责老干部工作调研；具 体承办对各单位的老干部工作目标考核；负责离退休干部信 息库、统计年报工作；负责老干部相关证件的办理；负责完 成局领导交办的其他工作任务。（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的 二级预算单位包括巴南区老干部活动中心。(四)人员情况。人员编制9名 含行政编制5名 参照公务员管理4人。实有10人，含行政6人，参照公务员管理4人。二、部门决算情况说明 (-)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2021年度收入总计589.18万元，支出总计589.18万元。收支较上年决算数增加45.56万元，增长8.4% , 主要原因是绩效目标增加；主要用于保障在职人员工资福利 及社会保险缴费增加；长聘人员基本工资支出及社会保障中 对个人家庭的保障支出增加；离退休人员健康休养费及活动 费增加。2,收入情况。2021年度收入合计589.18万元，较上年决 算数增加45.56万元 增长8.4%，主要原因是绩效目标增加； 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加；长聘 人员基本工资支出及社会保障中对个人家庭的保障支出增 加；离退休人员健康休养费及活动费增加。行政运行财政拨 款收入增加34.34万元；社会保障和就业支出财政拨款收入 增加16.61万元。其中 财政拨款收入589.18万元 占100%。3.支出情况。2021年度支出合计589.18万元，较上年决 算数增加45.56万元 增长8.4%，主要原因是绩效目标增加； 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加；长聘 人员基本工资支出及社会保障中对个人家庭的保障支出增离退休人员健康休养费及活动费增加。离退休人员健康休养费及活动费增加。行政运行支出增加34.34万元；社会保障和就业支出增加16.61万元。其中：基本支出275.43万元，占46.7% ；项目支出313.75万元，占53.3%。4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款 结转和结余为零，2021年度年末结转和结余也为零，无变动 情况。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计589.18万元。较上年相 比，财政拨款收、支总计各增加45.56万元，增长8.4% ,主 要原因是一般公共服务支出增加34.67万元；社会保障和就 业支出增加16.61万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入589.18万元，较上年决算数增加45.56万元，增长8.4% , 主要原因是一般公共服务支出增加34.67万元；社会保障和 就业支出增加16.61万元。较年初预算数增加37.31万元， 增长6.8% ,主要原因是绩效目标增加、长聘人员基本工资 支出及社会保障中对个人家庭的保障支出增加。此外，年初 财政拨款结转和结余无余额。2,支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出589.18万元，较上年决算数增加45.56万元，增长8.4% , 主要原因是行政运行支出增加34.34万元；社会保障和就业支出增加16.61万元。较年初预算数增加37.3万元，增长6.8%，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加；长聘人员基本工资支出及社会保障中对个人家庭的 保障支出增加。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为零，2021年度年末结转和结余也为零，无变 动情况。4,比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1 ) 一般公共服务支出511.15万元，占86.8%，较年 初预算数增加14.93万元，增长3% ,主要原因是绩效目标增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加； 长聘人员基本工资支出及社会保障中对个人家庭的保障支 出增加；离退休人员健康休养费及活动费增加。(2 )社会保障与就业支出55.21万元，占9.4% ,较年 初预算数增加20.38万元，增长58.5% ,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加。(3 )卫生健康支出12.12万元，占2.0% ,较年初预算 数增加1.33万元，增长12.4% ,主要原因是用于保障在职 人员工资福利及社会保险缴费增加。(4 )住房保障支出10.7万元，占1.8% ,较年初预算 数增加0.67万元，增长6.6% ,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出275.43万元。其中：人员经费226.67万元，较上年决算数增加39.85万元， 增长21.3% ,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加；长聘人员基本工资支出及社会保障中对个人 家庭的保障支出增加；离退休人员健康休养费及活动费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保 障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费48.76万元，较上 年决算数增加5.38万元增长12.4%，主要原因是门协装修。 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 其他商品和服务支出。（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况2021年度本部门“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少4.65万元，下降77.5% ,主要原因是要勤俭节约。较上年支出数减少2.6万元，下降65.8% ,主要原因是 2021年接待费支出减少，同时厉行节约。公务用车保有量2 辆。（二）“三公”经费分项支出情况2021年度本部门因公出国（境）费用为0万元，主要是 没有发生因公出国事由。费用支出较年初预算数增加（减少） 。万元，增长（下降）0% ,主要原因是没有产生费用。较上 年支出增加（减少）0万元，增长（下降）0% ,主要原因是 没有产生费用。公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加（下 降）0%。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%o公务车运行维护费1.27万元，主要用于日常维修维护。 费用支出较年初预算数减少4.73万元，下降78.8% ,主要原 因是厉行节约，减少不必要的公务车运行费用。较上年支出 数减少2万元，下降61.2% ,主要原因是厉行节约。公务接待费0.07万元，主要用于接待垫江县老干局交流 学习。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长100% , 主要原因是接待江津区老干局交流学习产生公务接待费。较 上年支出数减少0.61万元，下降89.7% ,主要原因是勤俭节 约。（三）“三公”经费实物量情况2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人； 公务用车购置o辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人。2021年本部门人均接待费90元，车均维护费0.64 万兀。其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费支出是0.49万元 较上年决算增加了 0.16 万元，增长了 48.5% ,主要原因是增加了两次会议。培训 费支出4.94万元，较上年决算数减少了 3万元，下降了 37.8% ,主要原因是疫情原因减少线下培训，节约成本。（二）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出48.76万元，机关 运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数增加9.86万元，增长25.35% , 主要原因是公用经费的增加。机关运行经费较年初预算数减 少26.94万元，下降55.25% ,主要原因是差旅费的停发和 公务车运行维护费减少2万。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆 其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元 以上专用设备0台（套）。（四）政府采购支出情况说明。