武冈市民政局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

武冈市民政局2021年度部门整体支出绩效评价报告武冈市财政局：按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我局部门整体支 出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）.机构、人员构成武冈市民政局属行政机构，在岗在职工作人员21人。内设 股室有：人秘股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社 会组织管理和社会事务股、儿童和养老服务股、工亡管理股。下 属7个公益一类事业单位，分别为：武冈市低收入家庭认定中心、 武冈市民政局婚姻登记处、武冈市救助管理站、武冈市慈善会办 公室、武冈市殡葬监察执法大队、武冈市殡葬管理所、武冈市未从上表可以反映，2021年我局基本支出与预算基本一致。（二）“三公”经费使用管理情况1.2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费1.9701.97公车运行维护费1.7101.71因公出国费用000公务车购置费000合计3. 6803. 68我局2021年“三公”经费预算金额为89万元，全部为财政拨款资金，并在我局门户网站进行了公示。2. “三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支 出项目支出基本支 出项目支出公务接待1.9701.97000公车运行1.7101. 71000公车购置000000因公出国000000合计3.6803. 68000我局2021年度“三公”经费预算3. 68万元，实际支出3.68 万元，结余0万元。其中，基本支出3. 68万元，实际支出3. 68 万元，结余0万元，结余率0%；全年未购置公务用车，“三公” 经费总体控制较好。3. “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）从上表反映，本年“三公”经费较上年基本持平，控制较好。费用项目2020年决算数2021年决算数增减情况 (2021-2020)公务接待费1. 721.970. 25公车运行维护费1.611.710. 1因公出国费用000公务车购置费000台骨3. 333.680. 35（三）专项支出管理和使用情况1. 2021年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指 标民政专项资金453. 4513564.6714018. 122. 2021年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算指标实际使用差额（预算-实际）使用比例（实际/预算）民政专项资14018.1214018.120100%金针对上表反映情况，说明如下：（1）我局2021年专项资金主要为民政专项资金，其主要用 途为对贫困户残疾人生活补贴、城市农村低保户生活补助、城市 农村低保户生活补助、困难人员救助、流浪人员、孤儿救助、老 区扶贫等。（2）民政专项资金投入指标中的上年的结余指标，本年未 安排预算，投入支出为延续上年的经费投入，上年度和本年度结 余指标原因，可参见第二部分2021年年度预算支出决算及结余 情况章节。（四）专项资金管理和组织实施情况我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核 算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进 行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。 我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定, 根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格 按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招 标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金 支付的审核审批手续。我局全年累计进行政府采购金额376. 2万 ©五、部门整体支出绩效评价2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、 市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较 好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健 全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得 到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门 整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制 以内，编制内在职人员控制率小于100%; “三公”经费预算总 额较上年增加9%, “三公”经费变动率小于10%o2 .预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项 资金银行存款利息收入外，本年部门预算未进行预算相关事项的 调整；我局预算内资金在取得财政局的年度预算批复时，在政府 网站及时进行了公开；民政专项资金及时进行了发放；不存在截 留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结转较大，但主要是 困难群众生活补助上年的结转资金比较多，本年又对困难群众进 行了核实清理，工作量大，任务重，未能及时完成预算任务，但 剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；“三公” 经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2021年度评价 得分为92分。（二）效率性评价和有效性评价我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现 了市委市政府对民政工作的关心和重视，预算安排的项目支出是 非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目 资金的使用上也是放的心的。我局牢固树立民政资金是“救命钱” 和“高压线”的观念，在民政资金的管理和使用上，严守法律底 线、纪律底线、道德底线。2021年3月，省民政厅确认武冈市为“2020年度全省五化 民政建设创新实验先进单位”，并通报表扬。2021年7月，武冈市儿童关爱工作在湖南省农村留守儿童 和困境儿童关爱服务工作现场会上作先进经验发言。1 .龙溪镇中心敬老院完成特困供养服务床位113张，全部为 护理床位，组织了特困人员入住。2 .城市低保标准达到570元/月，城市低保人均救助水平达 到378. 93元/月；农村低保标准达到4380元/年，农村低保人均 救助水平达到239. 42元/月。1-12月按月发放城市低保金 19n. 03万元、农村低保金7373. 69万元。3 .困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准达 到每人每月70元。全年累计发放残疾人两项补贴资金1599.479 万元。4、全力推进养老服务真抓实干。一是民政等6部门联合出 台了关于加强养老服务人才队伍建设的意见。二是按养老行 业最新标准设置了养老服务质量指导中心。三是完成了 17所乡 镇（街道）综合养老服务中心及95所村级老年人互助照料中心 建设。四是率先完成区域性中心敬老院建设，建设了养老机构安 联网系统、安装了电梯和空调，护理床全覆盖。五是全市农村老 年人关爱村员全覆盖。5、不断完善社会救助体系。全市共保障农村低保对象16912 户25899人，城市低保对象2315户4116人，特困人员2795户 2870人，临时救助4902人次。改革完善救助制度。一是出台了 武冈市社会救助综合改革实施方案，二是出台了武冈市社 会救助审批权限下放试点工作实施方案，将最低生活保障、特 困人员供养、2000元及2000元以下的临时救助等3项社会救助 审核确认权限从2021年7月起下放至各乡镇（街道），有效分离 社会救助审核审批职能和监督管理职能，提高救助时效。三是先 后制订了两项改革文件：联合市委组织部出台了武冈市“党 建+社会救助”试点工作实施方案，将社会救助与基层党组织建 设、社会治理有机结合，创新社会救助服务路径，致力打造民政 精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助服务品牌。出台武 冈市村（社区）社会救助服务站建设试点工作实施方案，针对村（社区）经办能力不足的短板，充分发挥社会救助购买社会服务 资金作用，细化明确乡镇（街道）社工站工作职责，在困难群众 和救助对象较多的村（社区）建立社会救助服务站，就近为困难 群众提供更加便捷的救助服务。选择了湾头桥镇龙泉、永丰、泉 塘3个村，迎春亭街道迎春社区、法相岩街道梯云社区2个社区 共计5个单位进行试点。6、持续推进儿童关爱保护工作。以“全国未成年人保护工 作示范县”创建为抓手，积极开展儿童关爱服务工作。设立了武 冈市未成年人保护中心，为市民政局所属的正股级全额拨款公益 一类事业单位；18个乡镇（街道）建立了未成年人保护工作站； 315个村（社区）建立了儿童之家和服务点。全市315个村（居） 实现儿童之家全覆盖，打造了示范型儿童之家55个，其中邓元 泰镇渡头桥村为2021年度“省级示范儿童之家”。建立工作机制, 构建“六位一体”保护体系。依托315个村（居）儿童之家，累 计常态化开展未成年人关爱活动9989场，在每个村成立“阳光 小队”，每月活动不少于4次。累计开展线上、线下监护人家庭 教育指导学习课堂2000余次，惠及全市13万多未成年人。积极 引导和支持社工机构、志愿服务组织、社会组织依托专业力量开 展未成年人保护工作，累计开展志愿服务活动2000多场，志愿 者参与服务15000多人次。落实好孤儿、事实无人生活保障。全 市共有孤儿、事实无人抚养儿童186人，全年发放孤儿生活费和 事实无人抚养儿童生活补助金224万元。实施“福彩圆梦孤儿助 学工程”，为20名纳入助学工程的孤儿发放共计20万元孤儿助 学金。依法办理收养登记。依照收养法严格开展收养登记工 作，全年共办理收养登记11例。7、着力创新基层社会治理。1.全面完成了新一轮村（居） 民委员会换届选举工作。全市315个村、社区，共选举产生村（居） 民委员会成员1366人,两委交叉任职801人。推选村（居）务 监督委员315个，村（居）民代表19455人、村（居）民小组长 6512人。2.评选表彰武冈市“最美社区” “最美社区工作者”各 10个。竹山社区、龙溪铺社区银醇刚入围邵阳市“最美社区” 和“最美社区工作者”评选名单。3.八部门联合印发武冈市贯 彻落实基层群众性自治组织依法自治事项清单、协助政府工作事 项清单和减负工作事项清单工作实施方案。4.深入抓好村规民 约、居民公约推荐宣传工作，荆竹铺镇九塘村获全省2021年度 优秀村规民约、居民公约奖。8、进一步加强社会组织管理。今年以来，登记成立社会组 织18家，其中社会团体5家，民办非企业单位13家，全市共有 社会组织258家，其中社会团体133家，民办非企业单位125家。 开展了 “我为企业减负担”专项行动和“邻里守望”关爱行动。 清理了僵尸型社会组织20家。发展村（社区）社会组织1704家。9、大力加强专项社会事务管理。1 .加快了永安陵园项目工 程扫尾，积极探索殡仪馆、公墓管理经营模式，推进邓家铺和邓 元泰农村公益性公墓建设。2.落实民法典离婚实行一个月“冷 静期”办理。全市办理结婚证3200对,补办结婚证1262对，共 受理离婚登记1211对，共办理离婚证755对，查档、复印婚姻 档案336份。3.全年救助流浪乞讨求助对象558人次。10、加快推进慈善事业发展。1.在全市开展“慈善一日捐” 和“同献爱心共筑希望”募捐活动，共收到捐款25. 49万元。2. 联合沙塔公益协会共同开展了 “迎新春送温暖”困难群众慰问活 动，对全市特殊困难对象共193户进行入户走访，发放慰问金每 户600元，计币1L 58万元。3.认真开展“衣恋阳光”慈善助学 工作，发放助学金9. 15万元。4.开展贫困助学援助活动：一是 开展“爱心改变命运”慈善助学活动，对当年高考被原一本以上 大学录取的特困特优新生18人进行一次性资助3000元/人，共 计5.4万元；二是开展第二届“同献爱心共筑希望”爱心助学 奖励活动，共计23.6万元，对在校就读中、小学生236名一次 性资助1000元/人；三是做好“金秋助学”的助学活动，对今年 参加高考被二本以上院校录取的品学兼优、家庭贫困的4名学生 对其进行一次性资助共0. 48万元。11、大力推进福彩发行。全市共设福彩投注站47个，（市区 39个，乡镇8个）。顺利完成了福彩“快乐8”新游戏玩法上市 工作。全年累计销售1919.32万元，同比去年增幅7. 12%o 12月 26日，邓元泰镇竹城路46号投注站点一位彩民喜中一等奖1注， 中奖金额762万元。（三）社会公众满意度评价2021年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻 落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届 历次全会精神以及市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优, 保持邵阳市文明标兵单位荣誉称号，荣获邵阳市民政系统重点工 作评估先进单位、武冈市绩效评估先进单位等荣誉称号。在2021 年民主测评中，满意度为100%。六、存在的主要问题在对救助救济对象的认定和救助救济标准方面还有待进一 步细化程序，尽最大努力做到公平公正。在低保对象的评定要全 面利用社会资源共享平台，畅通举报途径，对不符合条件的要全 部清理。七、有关建议针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施 的改进措施如下：（-）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相 关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空 间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时, 成年人保护中心。年内6个内设股室不变，新增1个财政全额拨 款公益一类事业单位（武冈市未成年人保护中心）。2021年末单位在职人员72人,退休人员32人。与年初单 位在职人员69人，退休人员31人相比，在职人员增加3人，退 休人员减少1人。当年民政机关新进1人，殡葬服务管理所新进 2人（招录专业技术人员），退休人员去世1人。（二）,单位主要职责（1）指导村（居）委会换届选举工作，研究提出加强和改 进全市基层政权建设的意见和建议，指导实施基层政权、基层群 众性自治组织和社区建设的法规、政策；（2）负责全市国内儿童收养登记工作，保护儿童合法 权益；负责殡葬管理工作，推进殡葬改革；负责社会福利企业单 位年检认证工作；（3）负责全市高龄老人高龄补助金的发放和审核；负 责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；（4）负责革命老区宣传教育工作；负责搞好老区调查 研究工作，掌握老区开发扶贫动态；（5）负责城乡低保对象的调查、审核、审批、发证、建档 和动态管理工作；负责低保资金和医疗救助资金的发放与管理工 作；负责城乡特困供养工作；负责临时救助工作。（6）贯彻落实国务院城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法依法履行救助管理职责，执行救助管理法律法规;按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理， 合理压缩“三公”经费支出。（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保 项目绩效目标的完成。武冈市民政局2022 年 8（7）办理全市结婚登记、离婚登记；补发婚姻证；出具婚 姻登记记录；撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。（8）从事筹募善款、帮困救助、对外慈善交流与合作等工 作。（9）遵循站中国福利彩票管理办法的有关规定发行销 售彩票；收集并上缴福利资金和发行管理费。（10）负责社团及民办非企业单位的登记、监督、管理、年 检工作；负责查处社团和民办非企业单位的违法行为以及未登记 注册的社团和民办非企业单位。（11）负责残疾人两项补助的发放工作；（12）负责全市地名管理工作；（13）负责全市各养老机构管理工作。（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1 .高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以姚飞虎局长 为组长，其他局领导为副组长，股室主要负责人为成员的预算支 出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化 各股室对财政预算支出管理意识。2 .经过省民政厅提出的“五化民政”建设，推进了 “人本 化、法治化、标准化、信息化、社会化”的建设，不断提高各股 室的业务工作能力。以优异的成绩全面完成省民政厅的“五化” 建设任务。及时组织局机关人员学习了中央八项规定。3 .建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行 完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。4 .严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强 对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费 较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2021年预算规模情况1 .预算资金情况（1）年初总收支预算情况根据武冈市财政局关于批复2021年部门预算的通知（武财 预（2021）1号）精神,我局2021年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）一般公共预算财政拨款2520. 89政府性基金纳入专户管理非税收入收入预算合计2520. 89基本支出1049. 89其中：财政拨款支出1049. 89项目支出1471.00其中：财政拨款支出1471.00支出预算合计2520. 89从年初批复预算可以看出本级财政预算中不含上级财政拨款预算，而加上2021年度上级拨款经费，我局收支情况如下:预算项目合计（单位：万元）一般公共预算财政拨款15879. 99政府性基金206. 88纳入专户管理非税收入收入预算合计16086. 87基本支出2526. 83其中：财政拨款支出2526. 83项目支出14018. 12其中：财政拨款支出14018. 12支出预算合计16544. 95我局收入预算为16,086.87万元，财政拨款16,086.87万元， 上年结转资金481.84万元，当年预算16,568.71万元。民政管理事 务2097. 01万元，抚恤0.14万元，社会福利437. 00万元，残疾人 事业1471. 18万元，最低生活保障7776.45万元，临时救助1865. 60 元，特困人员救助供养2629.40万元，其他生活救助23.53万元， 城乡社区支出71.55万元，扶贫15万元，福彩公益金支出135. 33 万元。支出预算16544.95万元，其中，基本支出2526. 83万元，占局 机关支出预算15.27%,项目支出14018. 12万元，占局机关支出预算84. 73%O（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况据武冈市财政局关于批复2021年部门预算的通知（武财预 （2021）1号）文件，我局本年度财政追加指标、上年度局本级结转 资金及年度可用指标情况如下：项目基本支出（万元）项目支出（万元）合计（万元）年初预算2522. 213564. 6716086. 87上年结转28. 39453. 45481.84本年追加00小计2550. 5914018. 1216568.71从上表可以反映：我局2021年全年可用预算资金16568.71万 元，其中年初预算16086.87万元，上年结转481.84万元，本年追 加资金0万元。2 .整体支出使用范围、方向和内容（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2021年年初预算为16568. 71万元，其中基本支出2550. 59万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出14018. 12 万元，使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出759. 090商品和服务支出442. 820对个人和家庭补助1280.213946. 57其他资本性支出68. 4871.55（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内合计2550.5914018.12容上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明 确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事 项明细表。（二）年度预算收支决算情况1. 2021年度预算收入决算情况2021年局本级财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加16568.7116086. 8723. 76481.84-458.082. 2021年度预算支出决算及结余情况2021年局本级预算、决算和结余对比情况表比较项目支出项目机关本级（万元）合计其中：财政拨款预算金额基本支出2550.592550.59项目支出14018.1214018.12合计16568.7116568.71决算金额基本支出2526.832526. 83项目支出14018. 1214018. 12合计16544. 9516544. 95执行差异（预算-决算）基本支出23. 7623. 76项目支出00合计23. 7623. 76针对上述数据反映情况，说明如下：执行差异23. 76万元系我局年未结转的其他财政资金，与 2020年相比减少了 458. 08万元，今天我局预算执行率为99. 86%, 基本完成年初预算。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级 财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益, 强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局 财务审计股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明 确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上 一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果 报财务审计股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务审 计股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收 集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效 评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和 日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、 商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：1. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出759. 090759. 09商品和服务支出442. 820442. 82对个人和家庭补助15226.77015226.77资本性支出140. 03140. 032、二16568.71016568. 71出预算可用指标16568. 71万元。2,本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出759.09759. 090商品和服务支出442. 82419. 0623. 76对个人和家庭补助15226. 7715226. 77资本性支出140. 03140. 0316568. 7116568.7123. 76