2021年度县级专项资金绩效目标自评表.docx
2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称三湘农民健康行负责人 及 杨利平县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额2020100%其中：中央、省、 市补助县级资金2020100%其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况加快开展农村卫生事业，提高农民健康水平健康教育宣传、村卫生室建设绩 效 指 标一级 指标二级 指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施产 出 指 标数量指标健康教育标语横 幅2020健康教育宣传资 料1000013000健康教育宣传墙2022质量 指标宣传资料发放率100%专家巡讲率100%时效 指标按年度100%本钱 指标效益 指标经济 效益 指标市补助县级资金20100%其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率自愿咨询500人，高危行为干预392人，抗病 毒治疗324人，艾滋检测85451人绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施产 出 指 标数量 指标抗病毒治疗300324艾滋检测85451 人高危行为干预300392例质量 指标高危行为干预率70%96. 3%艾滋病感染孕妇 所生儿童抗病毒90%100%时效 指标按年度100%本钱 指标效益 指标经济 效益 指标绩效 指标效 益 指 标生态 效益 指标控制艾滋病90%可持 续影 响指 标艾滋病防治完成居民健康水平提 高中长期满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称免疫规划防治负责人 及 张涛县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额1515100%其中：中央、省、 市补助1515100%县级资金其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况0-6岁适龄儿童常规接种，IPV补种，AEFI监测常规接种183500剂,IPV补种9578人次绩 效 指 标一级 指标二级 指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施产 出 指 标数量 指标疫苗接种183500IPV补种9578AEFI监测23质量 指标接种率90%96%时效 指标按年度100%本钱指标效益 指标经济 效益 指标绩效 指标效 益生态 效益控制传染病爆发完成指 标指标可持 续影 响指 标控制传染病完成满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称精神卫生和慢性病防治负责人 及 李芳华县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金(万元)全年预算数 (A)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额13.7213. 72100%其中：中央、省、 市补助13.7213. 72100%县级资金其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况精神病管理、慢性病防控干预精神病规范管理1638人，服药率97. 78%,慢 性病防控干预37840人绩 效 指 标一级 指标二级 指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施产 出 指 标数量 指标精神病规范管理率80%90%慢性病防控干预37840 人质量 指标精神病服药率98%死因监测规范报告 率80%80%管理随访率100%时效 指标按年度100%本钱 指标效益 指标经济 效益 指标绩效 指标效 益 指 标生态 效益 指标慢性病早期筛查干 预完成可持 续影 响指 标居民健康水平提高中长期满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。绩效 指标效 益 指 标生态 效益 指标提高健康素养水 平100%降低患病率100%可持 续影 响指 标满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称饮用水卫生检测工程负责人 及 何蔚峰县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额88100%其中：中央、省、 市补助县级资金88100%其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况保障全县人民饮用水卫生及安全农村水质检测、城市水质检测、其他水质检测绩 效 指 标一级 指标二级 指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施产 出 指 标数量 指标农村水质检测100104城市水质检测2024其他水质检测106质量 指标水质合格率91. 35%时效 指标按年度100%本钱 指标效益经济指标效益 指标绩效 指标效 益 指 标生态 效益 指标生态环境持续上升100%可持 续影 响指 标农村水质持续上升城市水质持续上升满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称从业人员健康体检检测负责人 及 何蔚峰县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B / A）年度资金总额6060100%其中：中央、省、 市补助县级资金6060100%其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况食品及公共场所从业人员预防性体检全年预防性体检5800余人次绩 效 指 标一级 指标二级 指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施产 出 指 标数量 指标预防性体检5500 人5800 人质量 指标体检合格率90%99%时效 指标按年度100%本钱 指标效益 指标经济 效益 指标绩效 指标效 益 指 标生态 效益 指标可持 续影 响指 标满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称结核病防控工程负责人 及 张亚海县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额2020100%其中：中央、省、 市补助县级资金20100%其他资金年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况减少结核感染患病死亡，降低结核疾病负担同，提 高人民群众健康水平初治涂阳156人，治疗管理结核患者346人， 查痰2no人绩效一级 指标二级 指标三级指标年度指标值全年 完成值未完成原因和 改进措施说明指 标产 出 指 标数量 指标初治涂阳156人治疗管理结核患者346人查痰2110 人质量 指标耐药筛查率90%密接筛查率95%时效 指标按年度100%本钱 指标效益指标经济 效益 指标绩效指标效 益 指 标生态 效益 指标控制结核病爆发 流行100%可持 续影 响指 标整体到位率100%满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标满意度100%无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一工程的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80% （含）、80%60% （含）、60%0% 合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评 表。2021年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称艾滋病防控工程负责人 及 刘文标县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县疾病预防控制中心工程资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额2020100%其中：中央、省、
