2019年部门整体支出绩效自评表.docx

2019年部门整体支出绩效自评表单位名称湖北省机关事务管理局基本支出总额22,076.81项目支出总额20,025.15预算执行情况 （万元） （20 分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分部门整体支出总额52077.8246036.1988.39%17.67一级指标二级指标指标名称年初目标值实际完成值得分目标1：加强公务用车配备使用管理，减少公车费用开支，保障公务用车安全、便利出行,产出指标 （16 分）数量指标（4分）全省公车管理 会议次数（4分）1次1次4质量指标（8分）公务用车审批 超编率（4分）0%0%4公务用车行车 安全率（4分）大于等于90%100%4质量指标（4分）公务租车出车 准时率（4分）大于等于95%100%4效益指标 （4分）社会效益指标 （4分）公务租车使用 满意度（4分）大于等于90%96%4目标2：加强和规范全省党政机关办公用房管理，推进办公用房统一权属登记、统一规划 建设、统一调配处置、统一维修改造的管理机制。产出指标 （16 分）数量指标（4分）全省办公用房巡检考核（4分）2次2次4质量指标（12分）省直机关办公 用房调配回复 率（4分）100%100%4省直党政机关 办公用房腾退 移交收回率 （4分）100%100%4自建基建工程 验收通过率 （4分）100%100%4目标3：扎实开展公共机构节能工作，完成年度节能规划，开展节能节水示范单位创建工 作，确保创建质量和效果。产出指标 （8分）数量指标（4分）节能宣传培训 次数（4分）1次2次4填报单位：湖北省机关事务管理局填报日期：2020年4月13日质量指标（4分）年度节能规划 完成率（4分）100%100%4效益指标 （4分）社会效益指标 （4分）宜传培训满意 度（4分）大于等于90%92%4目标4：推动管理体系和管理能力向现代化迈进，进一步提升后勤保障服务能力。产出指标 （28 分）数量指标（16分）与武大机关事 务管理研究中 心合作研究课 题 （4分）2个2个4服务幼儿人数 （4分）3900 人4156 人4水果湖地区供 暖天数（4分）120天121天4食堂服务天数 （4分）358天358天4质量指标（12分）幼儿园安全责 任事故发生率 （4分）004水果湖地区集 中供暖室内温 度 （4分）16度16度4食堂综治检查 合格率（4分）100%100%4效益指标 （4分）社会效益指标 （4分）会务保障满意 度（2分）大于等于90%90%2水果湖自管物 业服务平均满 意度（2分）大于等于90%90%2总分97.671 .预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指 标计分原则：正向指标（即目标值为NX,得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为WX,得分二权 重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4 .基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。