炎陵县市场监督管理局2019年度专项资金绩效评价报告.docx

炎陵县市场监督管理局2019年度专项资金绩效评价报告一、基本情况（一）单位基本情况我单位是于2015年11月由原工商行政管理局、原质量 技术监督局、原县食品药品监督管理局、原食品安全委员会 四个单位合并成立的单位，是县财政全额拨款行政单位，是 县人民政府工作部门，担负全县食品药品监管、行政项目审 批、规范各类市场经营秩序等职能，根据炎办发【2019】36 号文件规定，核定我局编制数109人，设13个内设机构， 按片区设5个派出行政机构，1个下设机构，2019年我单位 实有人数107人（含临聘人员8人）。（二）项目基本情况2019年县财政安排食品安全检测专项资金91万元，确 保了全县10乡镇，120个行政村的食品安全。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实情况2019年县财政预算安排食品安全检验检测经费91万元，本 年度已拨付到位91万元，到位资金按预算要求全部用于食 品（食用农产品）检验检测和快速检测支出。（二）项目资金实际使用情况2019年县财政预算安排食品安全检验检测经费91万元, 其中81万元用于食品（食用农产品）省级监督抽检和保健 品抽检，全年抽检食品（食用农产品）878批次，保健品10 批次；另10万元用于检验检测所对食品（食用农产品）安 全快速检验检测支出，全年检验检测21700批次，快检实验 室建设（含设备购置）5个。（三）项目资金管理情况1、建立建全财务管理制度；2、专项资金专款专用；3、 会计信息真实。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析1、2019年全县完成食品安全监督抽检22590批次， 其中省级定量检测食品878批次、保健食品10批次，定 性快速检测食品、食用农产品21700批次，圆满完成考核 抽检、快检任务，实现了监督检测全覆盖、无盲区。并通 过电视台、政府网站实时发布食品抽检公示信息，促使食 品生产经营者落实主体责任，提高食品质量。2、全面推行餐饮单位量化分级管理制度和“明厨亮 灶”工程，让餐饮行业更公开透明。我县有食品经营主体 1988家，其中：食品生产企业16家，食品经营单位1052 家，餐饮服务单位780家，食品小作坊12家，信息公示 和量化分级应评定单位评定率达100%,并全部公示，各 项指标全市第一。3、我县10月文明县城复审和11月卫生城市灭鼠灭嶂C 级达标验收工作中，我局面对时间紧、任务重、工作难的局 面，正视困难，迎难而上，集中人员，发放宣传资料21000 多份，督促2650多户整改落实到位，力促文明县城复审和 灭鼠灭嶂C级达标验收两项全县中心工作顺利过关。4、坚持日常监督检查和专项检查相结合，扎实开展“两 节两会、性保健品、药品流通环节、护老行动等专项整治行 动。为药品零售企业行政许可进行技术指导，积极规范相关 药械经营使用单位药械经营使用行为。检查药品、医疗器械、 保健食品、化妆品经营使用单位200余家次。开展打击以“体 验”、“讲座”形式销售医疗器械、保健食品行业整顿，今年 来关停4家经营单位。通过3. 15等宣传活动，对药品、医 疗器械保健食品和化妆品安全典型经验和知识进行广泛宣 传，发放药品、医疗器械保健食品和化妆品宣传资料5000 余份，提高了药品、医疗器械保健食品和化妆品安全知识受 众率、知晓率。（二）项目管理情况1、领导重视，职责明确；2、所有资金做到专款专用； 3、所有支出都符合财务和国库集中支付管理的相关要求。四、项目绩效情况全年抽检食品（食用农产品）878批次，保健品10批次; 另检验检测所全县对食品（食用农产品）安全快速检验检测 21700批次；快速检验检测实验室建设（含设备购置）5个。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划，存在的问题和建议。开展创建省级食品安全示范县活动。实施食品安全示范 工程、建立健全食药安全监管体系、进一步创新辖区食药安 全监管模式推进食药安全监管工作深入开展。我单位由于改革推进较快，配套跟不上，食品安全监管 装备严重不足，无法有效保证正常工作开展。乡镇监管所办 公楼漏水需维修、办公电脑有三分之一的人没有、打印机不 够、改革后执法服装没有等，严重影响正常监管工作的开展, 建议财政在下年度预算时加大对食品安全方面的投入。附件2绩效目标自评表（2019年度）项目名称食品（农用产品）省级监督抽检经费项目负责人及电话主管部门炎陵县市场监督管理局实施单位r力场监督管理局资金情况 （万元）全年预算 数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：9191100%其中：本年财政拨款9191100%其他资金年度总体 目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标 值全年实际值未完成原因及 拟采取的改进 措施产出指标数量指标食品、食用农产品878批次878批次保健品检测10批次10批次快速检测20000批次21700批次快检实验室5个5个质量指标时效指标监管任务按时完成率100%100%成本指标抽检成本91万元91万元经济效益 指标经济效益指 标社会效益指 标大型源发性的食品安全事件00生态效益指 标经检测，保障全县的食品安全食品安全 有保障食品安全有 保障可持续影响 指标食品消费有保障有保障满意度指 标服务对象满 意度指标监管相对人满意率>90%>90%归口管理业务股室审核意见附件3项目支出绩效评价共性指标一级指标二级指标三级指标分值指标说明评价标准自评分投入（20分）项目立项 （15 分）项目立项 规范性51、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报 要求：2.项目专家论证和项目集体决策程度是否 符合规定要求等.1.项目立项符合立项原则、立项羽点和申报要求的，各得1 分.否则不得分，共it 3分：2、专家论证和集体决策符合规 定的,各得1分，否则不得分,共计2分.5绩效目标 合理性51、项目预期成果目标是否明确具体,依据是否充 分与合理：2、主要实物工作量安排是否科学合理； 3、总体目标与年度目标设定是否合理.1,预期目标明确具体，合理可行得2分；葩本可行1分，不 可行。分：2、工作门安排合理斛2分，基本合理1分，不合 理0分：3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分， 否则不得分.5项目设计 合理性51、设计依据是否充分与立项论证意见是否有机 结合；2,操作方案是否可行，工作部署是否科学； 3、主要实物工作量安排是否合理：4、项目经费 预算是否合理可行。1、设计依据充分,并与立项论证意见有机结合，得1分.否 则扣05-1分：2、操作方窠是否可行工作部署科学，得1分. 否则扣0.54分：3、主要实物工作量安排合理，得2分,否则 III 0.5-14.项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。5资金落实 （5分）资金 到位率3实际到位资金/计划投入资金*100%以预算文件为准，专项资金和配食资金全部到位得3分，资金 到位率每降低10%扣1分。3到位 及时率2资金是否及时到位：若未及时到位，是否影响项 目进度.以预算文件日期为准.资金在1个月内到位得2分,资金每推 迟1个月份扣1分.2附件3项目支出绩效评价共性指标一级指标二级指标三级指标分值指标说明评价标准自评分过程（30 分）业务管理 （10 分）管理制度 健全性31、是否已制定或具有相应的业务管理制度：2. 业务管理制度是否完整健全.1.制定相应业务管理制度的,得2分：2,业务管理制度完整 健全的.得1分.1、是，得2分.否则得0分：3制度执行 有效性51、是否遵守相关法律法规和业务管理规定：2、 项目调整及支出谢整手续是否完备：3、项目合同 书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时 归档. 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息 支撑等是否落实到位.1、是，得2分，否则得。分：2、手续完备的得1分，否则得 0分：3、资料齐全及时归档得2分，否则得。分.5项目侦量 可控性21、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准：2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等 必需的控制措施或手段.1、是，得1分，否则得0分；2,是.得1分，否则得0分。2财务管理 （20 分）管理制度 健全性51、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法： 2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度 的规定.项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级 相关制度得5分：基本健全得3分：没有制度得0分.5资金使用 合规性101、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定：2、资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是 否经过评估认证；4、是否符合预算批笈或合同规 定的用途：5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况.1、有专项资金管理办法得2分,无专项资金管理办法但有相 关财务管理制度得1分，否则不得分；2,有完整审批程序得2 分，否则不得分：3、是.得2分，否则不得分；4、是,得2 分，否则不得分;5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分和 完为止。10附件3项目支出绩效评价共性指标一级指标二级指标三级指标分值指标说明评价标准自评分财务监控 有效性51、是否已制定或具有相应的监控机制：2、是否 采取了相应的财务检查等必要的监控措旅或手 段,1、有，得2分，否则不得分；2,是，得3分，否则不斛分.5产出（50 分）项目产出 （25 分）主要工作 fit完成率10以项目设计、预算的主要实物工作累为基础，与 实际完成的实物工作量进行比较，按设计、预匏要求完成工作后得10分，没达到设计、狡算的 工作fit要求扣1-10分.1()完成 及时率5以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目 各项工作任务完成的及时性，以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与 时间进度同步得5分，不同步扣L5分.5工作质处 达标率5根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的 优劣。1、项目脸收质世优良得4-5分：2.项目验收质班合格得34 分：3、项目验收质量不合格得0分。5成本 节约率51、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量 报废引起的成本支出。1、出现超支现象扣3分,否则不扣分：2、有所列情况拉2分， 否则不扣分。5项目效益 （25 分）社会效靛15项目是否有助于改善城市的人居环境,改变城市 形象,提升城市品位°未来能有效有助丁改善城市的人居环境，改变城市形象，提升 城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。13可持续 影响10项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市 形象,提升城市品位.项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10 分,其它情况扣1-10分.1()合计10098