南昌市城区土地定级与基准地价更新成果编制项目支出绩效评价报告.docx

南昌市城区土地定级与基准地价更新成果编制项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1 .立项背景南昌市城区上一轮基准地价更新评估成果的估价时点 为2016年1月1日，至今南昌市城区上一轮基准地价更新 评估成果已经使用了 3年时间，在这期间，南昌市的房地产 市场和土地市场发生了显著的变化，无论是土地成交单价, 抑或是商品房成交单价的上涨幅度都较大，从而使得上一轮 基准地价更新评估成果已经不适合市场行情，如不及时调整 基准地价，势必导致土地这项国有资产的价值流失。所以, 在2019年开展新一轮的南昌市城区基准地价更新评估工作 是适应市场变化，防止土地这项国有资产价值流失的需要。国土部及有关文件规定，城镇基准地价需要每三年更新 一次，至本项目委托日，距离南昌市城区上一轮基准地价的 估价时点已经超过三年。所以，在2019年开展新一轮的南 昌市城区基准地价更新评估工作也是遵守国家有关政策文 件的需要。2 .立项目的评分结果：项目立项及时有效、论证科学严谨、程序规 范标准，资金拨付及时、任务进展顺利。围绕绩效评价指标 体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对 该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为90 分，评价等级为优。五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价 结果公开等）（一）监管执行比较难。受人力物力所限，业务指导和资 金监管难以开展。（二）资金投入太少。项目工作量大，资金量还是偏少。六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施（一）对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及 做法，以便类似项目借鉴参考。（二）存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述 清楚，类似问题在同一条目下逐个阐述。（三）改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有 延伸性和前瞻性的建议，但切忌空谈。七、其他需说明的问题根据南昌市土地与房地产市场以及地价管理工作发展 的现状和发展趋势，立项目的如下：(1)、根据南昌市城市经济建设和自2016年以来房地 产、地产市场调整对地价管理工作在确保定级估价等基础数 据现时性上提出的要求，在2016年南昌市基准地价成果的 基础上，完成综合定级、商业用地定级、商务金融用地定级、 居住用地定级、工业用地定级、公共服务用地定级等六类定 级和商业用地、商务金融用地、居住用地、工业用地等四类 土地的级别基准地价及配套的宗地地价修正体系。(2)、各类用地的基准地价结果，不仅具有地面土地使 用权的基准地价，而且还包括地下空间使用权的基准地价。(3)、完成南昌市城区各类用地的标定地价评估。3.项目内容、执行标准和实施期限序号项目名称执行标准技术内容1南昌市城区土地定级完成综合定级、商业用 地定级、商务金融用地 定级、公共服务用地定 级、居住用地定级、工 业用地定级等六类定级根据南昌市城市经济建设提出的要求，在2016年南昌市基准 地价成果的基础上，完成六类定级2南昌市城区土地级别基准 地价完成各类用地的级别基 准地价及配套的宗地地 价修正体系。完成各类用地的级别基准地价及配 套的宗地地价修正体系，各类用地的 基准地价结果，不仅具有地面土地使 用权的基准地价，而且还包括地下空 间使用权的基准地价。3南昌市城区各类用地的标 定地价评估完成南昌市城区各类用 地的标定地价评估完成南昌市城区各类用地的标定地 价评估4南昌市城区各类用地的网 格基准地价完成南昌市城区各类用 地的网格基准地价完成南昌市城区各类用地的网格基 准地价5南昌市城区一级商业用地 的路线价完成南昌市城区一 级商业用地的路线价完成南昌市城区一级商业用地 的路线价4.资金使用情况（须包含预算安排、截止2018年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）序号预算科目名称合计（单位：元）占总经费比例1一、经费支出（合计）100%21、设备费300002.01%32、材料费00经43、测试化验加工费0054、燃料动力费0065、差旅费745005%费76、会议费200001.34%87、国际合作与交流费100000.67%98、出版/文献/信息传播/知识产权事务费100000.67%预109、劳务费41748028.02%1110、通讯费001211、协作费59600040%算1312、评审、验收、咨询费300002.01%1413、税费596004%1514、管理费745005%1615、绩效支出14900010%1716、其他开支189201.27%18二、经费来源(合计)100%191、委托资金100%202、其它资金00目前经费已拨付44. 7万，其余资金分批再拨。5.项目组织管理情况组织是搞好工作的保障，科学、合理的组织架构是保障 工作顺利开展、提高工作效率、保证成果质量的关键。为了 搞好2019南昌市城区基准地价更新评估及标定地价评估工 作，设立了如下的组织机构：(1)领导小组主要职责：对项目工作进行整体指挥和领导，并对影响 工作的重大问题提出决策意见；对资料、数据收集等项目进 程工作进行监督和协调；建立联席议事制度，对涉及城市地 价水平、成果应用等关键问题进行集中审议，并就有关开展 情况向市政府汇报等。(2)项目小组主要职责：负责资料搜集过程中与有关部门的联系和初次协调，项目工作方案与技术方案的审核，项目实施过程中 的进度控制和人员调配，项目成果的质量控制，评估结果准 确性的把握，项目实施所需的设施设备购买和其他办公设备、 办公场地的准备。（3）技术小组主要职责：负责整个项目的具体实施。包括制定南昌市 基准地价的工作方案和技术方案；资料采集和整理工作；分 区划分以及样点的选取、布设、测算、分析与检验工作；南 昌市基准地价体系的建立更新及标定地价的测算，成果文件、 图件的编写等。（二）项目绩效目标.项目绩效总目标利用最小的资金，完成设定工作任务、取得较好的经济 效益。1 .项目年度绩效目标在首批项目启动资金拨付后，项目资料收集工作加快推 进，为后续内业处理、成果编制提供保障。2 .项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）项目资金到位后，与预期进展一致。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价 方法等通过本次绩效评价工作全面分析和综合评价我局2018 年度南昌市城区土地定级与基准地价更新成果编制项目 资金的分配、使用和管理情况，切实提高财政支持服务与引 导资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度财政资金的 相关投入提供参考依据。（二）绩效评价工作过程（包括前期准咯组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）1、成立绩效评价工作小组。依据上级文件要求，成立 了由利用处牵头，相关处室参加组成的绩效评价工作小组, 全程参与并做好绩效前期工作准备，主要包括：拟定项目支 出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设立绩效评价 指标体系、出具评价报告等。2、我单位开展自评、总结。按照绩效评价工作通知要 求，先开展自评，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料 信息，并按规定格式撰写自评总结。3、评价小组核查整理资料。对绩效评价资料、工作总 结进行分类整理、核查和分析。4、评价小组实地抽查项目。评价小组根据所属领域、 资金额大小、自评情况等因素开展自查工作。三、绩效评价指标分析情况（详见附表）（一）项目投入指标1 .项目立项规范性指标得分情况分析南昌城区土地定级与基准地价更新课题立项依据充分得1分，定级区域类型、地价含义明确得1分，项目具体任 务量化明晰得2分，立项程序完备得1分，总分5分。2 .预算资金执行率指标得分情况分析南昌城区土地定级与基准地价更新项目预算编制科学 得1分，资金到位与任务完成节点明确得1分，项目资金及 时拨付得2分,预算执行效果较好得1分；共得5分。（二）项目过程指标1 .业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全 性、项目质量的可控性分析）南昌城区土地定级与基准地价更新项目任务明确详细 得1分，成立由主管领导和行业专家组成的领导小组得1分, 项目任务管理制度健全得1分，本项小计得3分；专门组织 专家论证项目可行性得1分、全过程检查监督土地定级与基 准地价更新质量情况得1分，本项小计得2分；业务管理指 标总共得5分。2 .财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健 全性、财务监控的有效性分析）项目资金财务管理体系规范得1分、严格执行国家财经 制度得1分，会计核算规范得1分，本项小计得3分；土地 定级与基准地价财务管理机构健全得1分，项目资金监管严 密得1分，本项小计得2分；财务管理指标共得5分。（三）项目产出指标.产出数量指标得分情况逐个分析按合同约定分批分期足额完成土地定级与基准地价更 新成果数量得25分。1 .产出质量指标得分情况逐个分析南昌市城区土地定级与基准地价更新成果技术规范、数 据质量和计算处理可靠得13分。2 .产出时效指标得分情况逐个分析南昌市城区土地定级与基准地价更新成果严格按合同 约定分批分期节点提交得5分。3 .产出成本指标得分情况逐个分析土地定级与基准地价更新项目按立项安排取得预期效 果、预算准确核算合理得5分。（四）项目效果指标.经济效益指标得分情况逐个分析城区土地定级与基准地价项目成果能有效指导土地日 常管理实践得5分，为土地出让、房地评估、税收以及市场 规范和预期发展找到可靠依据得2分，提高了土地市场交易 效率得2分，合计9分。1 .社会效益指标得分情况逐个分析土地定级与基准地价更新项目成果显化了土地价值、规 范了交易定价得2分，减少了土地市场交易成本、节约了社 会成本得2分，方便了群众及企事业单位，土地市场预期更 加准确得1分，共计5分。2 .生态效益指标得分情况逐个分析无3 .可持续影响指标得分情况逐个分析城区土地定级与基准地价更新项目成果能有效指导土 地管理实践得2分，对城市发展规划、土地利用形态影响深 远，项目成果具有很大意义得2分，共计4分。（五）项目满意度指标项目最终能有效节约群众办理业务成本得2分，社会公 众满意度较高得2分，得4分。项目实施后有效引导了市场 的发展，发挥了应有的作用，群众满意度较高。四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）