集团公司差旅费报销及补贴管理.docx

集团公司差旅费报销及补贴管理第一条XX市内（含市XX区和XX）报销交通费（确因工 作需要乘坐出租车，须先经集团公司总裁同意）；若因公延误 中餐，经核实后补发误餐费5元/次；第二条XXX等和省内其它地区出差当天往返的，按实际 交通费报销，并补贴20元/天（含市内交通费）。如搭乘专车 或顺路车往返，因公延误中餐，补贴误餐费10元/天；第三条省内、外住宿、伙食补贴（含市内交通费）：一般 管理人员70元/天；部门主管80元/天；总监105元/天；总 裁120元/天；两人一同出差的共减去30元/天的补贴；参 人一同出差的共减去60元/天的补贴；区间交通费按实际报 销；第四条大城市（京、津、沪、穗、渝等）特区（珠海、 深圳、海口等）的住宿、伙食补贴（含市内交通费）：业务人 员100元/天；部门主管110元/天；总监150元/天；总裁 165元/天；两人一同出差的减去40元/天的补贴；参人一同 出差的减去60元/大的补贴；区间交通费按实际报销，当天 往返无住宿费的按每天50元补贴交通费和伙食费；第五条特殊情况需乘座飞机、火车软卧出差的，须报集团公司总裁批准;第六条夜间乘座火车硬座超过24： 00点以后，直快车按 火车票价的50%补贴，特快车按火车票价的40%补贴；乘座火 车、汽车卧铺无夜间补贴；第七条差旅费借支与报销：1、集团公司员工因公出差借支差旅费，由本人申请，经 中心总监、集团公司总裁批准后，方可借支，出差回集团公 司后，一周内办理报账工作，不得拖延；2、出差补贴大数根据实际往返车（船、机）票日期，采 取财务“算头不算尾”的惯例计算（无有效票据，须有证明人 证明出差日期）；第八条集团公司实施差旅费用包干制度，节约归已、超 过自负；第九条凡享有“费用包干”政策的部门员工出差办“包干”内的业务，不能按此标准报销差旅费。