2021年度成都市武侯区望江路街道部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年度成都市武侯区望江路街道部门整体支出绩效自评报告按照成都市武侯区财政局关于开展2021年度预算绩 效自评价工作的通知，我街道开展了部门整体支出绩效评 价，具体情况如下。一、摘要我街道内设6个办公室,5个部门派出机构，实有88人， 负责加强基层党建、统筹社区发展、组织公共服务、实施综 合管理、优化营商环境、维护社区平安等工作。2021年支出 调整预算17,580.47万元，实际支出16,383. 74万元，预算 执行率93.19吼我街道预算管理、财务、资产管理规范，重 点履职绩效均达到预期值，群众满意度达95%。二、部门（单位）概况（一）部门（单位）职能职责1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上 级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落 实。2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做 好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就 业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育 等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。为加强固定资产管理，确保固定资产的安全完整，规范 固定资产管理流程，明确各科室职责，结合我街道实际情况, 特制订望江路街道固定资产管理制度。截止2021年12 月，我街道固定资产购置价格合计1,853. 90万元，累计折旧 858.26万元，总价值（净值）900. 55万元。固定资产分为： 通用设备、专用设备、家具、用具及装具三大类，所有资产 均在使用，无闲置情况。五、重点履职绩效分析（一）重点履职绩效目标及完成情况1 .推动经济发展。（1）经济稳中向好1-11月一般公共预算收入4. 8亿元，地方税收收入4. 4 亿元，内资到位15.4亿元，外资完成3,751万美元。（2）产业能级提升1-11月引进企业1821家，引进市级重大产业化项目一 佳音王西南总部，完成全年目标任务。（3）重大项目推进联合区侨台办、川大统战部建立武侯区侨创基地，获得 中国侨联副主席肯定。川大博物馆群、技术交叉与转化中心、 川大先进材料科研大楼项目顺利推进。推进大运会川大跆拳 道场馆品质提升。2 .提升民生建设。(1)基层党建发展新成立“两新”党组织3个，覆盖两新组织6个，“两 个覆盖”完成率达100虬构建良好政治生态，街道党工委获 评“全市先进基层党组织”、街道获评武侯区城市基础党建 工作先进单位。(2)民生福祉增进严守疫情防线，辖区无确诊病例，接种疫苗剂次。街道 被确定为省民政厅2021年社会工作服务体系建设和武侯区 精神障碍社区康复服务站试点街道；开展辖区群众文化体育 活动90余场。(3)社会保障加强新增就业1760人，失业人员再就业323人。确保辖区居 民年底医保参保率达98%O完成便民服务“三化”县级试点 工作。完成武侯区慈善场景打造。3 .建设宜居家园。(1)社区治理有序乐邻里中心获评成都市“我为群众办实事”项目优秀案 例。老马路社区获评全市双百佳示范社区，“爱乐之旅”获 评全市最美社区游线，老马路音乐街区获评中国社区商业示 范项目。(2)人居环境提升完成10个老旧院落改造，成功申请增设电梯25台。“第 五立面”拆除违法搭建13000行，受武侯区委主要领导签批 肯定。完成大运会场馆周边50000亩综合改造。全面办结中 央、省环督办案件57件。（3）社会稳定和谐全年受理群众信访240件，结案率100%。开展电瓶车安 全专项整治，辖区所有老旧院落电动车充电棚安装灭火器。 运用信息化手段创新组建为辖区各场所提供事故安全隐患 监控预警的“两平台一中心”，被15家电视媒体宣传（-）重点项目支出绩效情况1 .完成情况（1）社区发展治理。我街道在6月30日前将资金拨付 给5个社区，资金拨付及时。截至2021年12月，5个社区 的项目均已有效开展，项目实施进度及时有效。资金用于社 区公共服务和发展治理项目，用途明确，资金拨付准确。（2）购买社会服务。该任务2021年计划完成政务服务 事项H4项，实际完成114项，任务及时完成。我街道计划 对第三方机构的服务质量考核计划采取内外考评评价结合 的方式，考核也是依照内外考评相结合的原则，多方参与考 评：内部考评为街道各科室，社区两委考核；外部考评为街 道委托的第三服务质量评估。(3)环境卫生治理。自该任务开展以来，我街道共清洁 4条一级道路、34条二级道路、覆盖38375. 8平米绿化带， 严格按合同约定的作业范围、考核标准对环卫公司进行考核, 在清扫保洁、冲洗除尘、配合作业、垃圾容器、垃圾收运等 方面，环卫公司均按合同约定完成并达到考核管理标准，项 目按照合同规定的进度计划完成。(4)提升街道秩序。自该任务开展以来，协管公司均按 合同约定完成并达到考核管理标准，任务进度按计划完成。 先后治理流动摊贩1200余人次，出摊占道3200余处(次)， 清理越门经营8000余次，整治占道洗车点10余处，取缔露 天烧烤40余处，拆除广告条幅95条，清理共享单车乱停乱 放逾73万余辆次，清除各类牛皮癣小广告8万余张，清除 涂鸦3000余处。2 .效果情况(1)社区发展治理任务效果明显：一是，宜居生活环境 改善，项目实施符合关于深入推进城乡社区发展治理建设 高品质和谐宜居生活社区的意见(成委发(2017) 27号) 要求，通过各类文化活动开展，丰富群众的业余文化生活， 营造良好生活环境；二是，信息公开度达标，按照保障资金 使用相关文件要求，从项目征集、梳理、议事会议决、评审、 实施、验收、评议等项目流程严格按程序规定进行，并通过 公告栏公示、网络平台公告等形式全过程公开。（2）购买社会服务效果良好，该任务计划效益为政务服 务全面覆盖。2021年项目实际执行过程中做到了辖区内所有 社区以及四川大学（望江校区）工作站全覆盖。（3）环境卫生治理效果明显。该任务开展以来，辖区内 环境卫生、绿化、街道环境卫生清洁等状况良好，2018年 辖区郭家桥北三街、2019年望江路、2020年丝竹路先后被评 为“成都市最美街道”，辖区市民幸福感、获得感进一步提 升。（4）提升街道秩序效果良好。该任务开展以来，辖区内 城市市容环境得到保障提升，环境秩序井然，投诉情况大大 减少，市文明指数测评水平达到“优”。2018年辖区郭家桥 北三街、2019年望江路、2020年丝竹路先后被评为“成都市 最美街道”。3 .可持续性影响和社会满意度情况。（1）社区发展治理。经对五个社区居民满意度调查，社 区保障资金的使用效益，能有效满足居民的政务办事、文化 服务等需求，受益群体满意度达95%,符合目标值，居民满 意度较好。我街道严格按照关于城乡社区发展治理专项保 障资金管理使用有关事项的通知（成社治发（2018） 6号）、（成武社治委（2019） 32号）等要求执行，严格审核社区项 目的使用范围和执行项目两次备案，管理制度（机制）健全、 具备可操作性。管理制度（机制）规定了各社区保障资金实 施实行项目负责制，即每个项目由1名两委成员等内容，人 员配备齐全，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划等 要求，管理制度（机制）完整。（2）购买社会服务。我街道聘请专业机构对该项目开展 社会服务的机构开展评估考核，评估结果中所有社区（项目） 的满意度均为100队 超过年初目标值"80%" o该项目为延 续性项目，我街道成立了望江路街道政府购买政务服务工作 考评领导小组，通过每季度社会组织自评、社区测评、街道 考评与年终第三方服务质量评估相结合，从组织建设、项目 运行、服务质量、社会成效、纪律作风等五个方面对项目承 接机构社区民生服务及社会治理、文化体育工作开展与落实 情况进行考评、评价；该项目的长效管理制度为望江路街 道办事处社区政务服务承接机构监督管理办法（修订稿）。（3）环境卫生治理。2022年，我街道将不断推进城市 管理转型升级，加大环境卫生治理力度，加强市容秩序管理, 优化辖区人居环境，建立环卫作业质量管理“四位一体”新 机制，提高城市管理水平。据调查，居民满意度达到95%, 远超目标值。（4）提升街道秩序。我街道在接下来的工作中会进一步 抓好城市管理工作，全面整治违章占道集中整治违法建设, 加强环卫日常管理，努力改善背街小巷环境，强化以绩效目 标为中心的常态控管、深入开展查违督办和追责工作、进一 步落实长效管理，创新城区综合管理方式，不断提高城市环 境卫生管理水平。据调查，居民满意度达到95%,远超目标 值。六、评价结论及绩效分析我街道2021年预算管理科学规范，“三公”经费控制良 好，且无预算结余情况；财务管理制度健全，资金使用合规； 采购和资产管理规范，固定资产无闲置情况，绩效结果完全 应用；且四个重点任务完成情况良好，效果明显，受益群体 满意度高。但2021年我街道预算未完全执行，执行率未达 标。表6T指标体系评分表及扣分原因分析二级指 标三级指标年初设定 指标值实际完 成值分值得分扣分原因及情况 说明基本 运行 绩效预算管 理预算管理体系科 学性科学科学33预算编制规范性规范规范44预算执行率=95%=93. 19%32例行节约，节省 开支，部分项目 招标金额低于预 算数，剩余资金 财政收回。“三公”经费控 制率=100%=100%33预算结余率W4%=0%22财务管 理管理制度健全性健全健全22资金使用合规性合规合规22政府采 购管理政府采购规范性规范规范33资产管 理固定资产利用率=100%=100%33绩效管 理绩效结果应用率=100%=100%55七、存在问题及改进措施一级 指标二级指 标三级指标年初设定 指标值实际完 成值分值得分扣分原因及情况 说明点职效 重履绩社区发 展治理服务社区数量5个5个22专项资金用于社 区公共服务和发 展治理项目=100%=100%22运行经费按时按时22改善提高宜居生 活环境提高提高33信息公开度良好良好22台账管理制度健全健全22购买社 会服务政务服务事项114项114项22服务项目绩效 考核内外考 评评价结 合内外考 评评价结 合33社会服务问题处 理率=100%=100%33第三方考核制度 健全性健全健全33政务服务全面覆 盖全面覆 盖33第三方服务质量 评估280%=100%33环境卫 生治理清洁一级道路4条4条22清洁二级道路34条34条22清洁绿化带38375. 8 平米38375. 8 平米22道路环境环卫整 洁优良率=100%=100%33市环境质量改善改善33市文明指数测评 水平优优33环卫工作投诉情 况减少减少22提升街 道秩序保障一级道路4条4条22保障二级道路34条34条22道路市容秩序整 洁优良率=100%=100%33市文明指数测评 水平优优33一级 指标二级指 标三级指标年初设定 指标值实际完 成值分值得分扣分原因及情况 说明市容秩序质量改善改善33满意 度居民满意度>80%=95%1010合计10099一（一）主要问题及原因分析预算未完全执行。原因如下：1.我街道2021年严格遵照“节省开支、例行 节约”的精神展开工作；2.部分项目资金根据采购金额拨付, 会存在每年实际支出金额与核定预算金额有差额情况；3.部 分项目按进度需2022拨付资金。（二）改进方向和具体措施科学预算，及时调整，避免资金闲置。在申报预算（预算直接下达时），开展市场调研，制作 各子任务的预算明细，科学准确地对项目进行成本测算。并 且，在年中跟踪项目时，进行预算的调整。在保证项目质量 和效果的同时，避免财政资源的限制与浪费。3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌 环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关 部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化 体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、 抢险、救灾等日常监管工作。4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建 设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社 区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志 愿者社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中 的作用。6、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各 项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会 治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口 管理，协助有关部门开展治安保卫工作。8、承办区政府交办的其他工作。（二）部门组织架构1 .机构设置内设科室：综合办公室、党群办公室、社区发展办公室 （重大项目促进办公室）、社区治理办公室（安全和应急管 理办公室）、民生服务办公室、综合执法协调办公室（城市 管理办公室、生态和自然资源办公室）。部门派出机构：设立司法所、市场监管所、综合行政执 法中队、优化营商环境服务中心、退役军人服务站。我街道办事处无下属二级单位。2 .人员构成单位共有编制78名，年末实有在职人员88人。其中： 行政编制55名；事业编制23名；非参公事业编制10人。无 离休及退休人员。（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。1 .推动经济发展。做大经济规模，深入推动“两坊”建 设，做好产业招引工作，实现音乐文化产业集聚态势，加大 辖区楼宇管理。厚植营商环境，以高效能政府服务推进企业 高质量发展；深入践行“稳定公平可及营商环境建设工程” 实施方案，帮助企业解决融资、招工等发展难题，助推企业 发展壮大，深入推进政府服务高效化、便捷化、智能化。推 进校地科技成果转化，引入高品质配套产业，为科技人才创 新创业奠定基础。2 .提升民生建设。提升综合服务水平，深入推进智慧健 康养老，推进“物联网+居家养老”服务，；规范辖区教育培 训机构管理，配合推进川音幼儿园修建；深入开展“乐动望 江”系列活动，打造“望江音乐名人堂”、“西南音乐档案 馆”等社区“美空间”，推出“音疗计划”、“寻谣计划” 等“沉浸式”文化服务，打造5处“社区运动角”；提升音 乐文化服务水平，试点打造音乐之旅社区“微旅游”项目， 实现一社区一特色文化节目；提升邻里中心服务水平，打造 “乐邻里”国际化社区邻里中心，构建15分钟便民生活圈； 擦亮社区音乐党课、社区微旅游、老马醉音乐、双线融合治 理四大品牌，打造集“高雅音乐文旅体验” +“社区居民便民 服务”于一体的国际音乐社区生活新场景。3 .建设宜居家园。推进一环路市井生活圈项目，大力推 进音乐坊、望江坊载体收储工作和业态提升，打造24小时青 春活力场景的九眼桥-好望角商业广场和世界级音乐圣殿门 前的主题互动广场城市音乐厅-黑胶广场等重要节点；推进 锦江子街巷改造提升项目，协助区公园城市局高效推进锦江 沿线子街巷更新改造工作；推进环川大特色街区整治提升改 造项目，配合武侯音产公司积极进行科华街-郭家桥片区改 造，推进建筑立面整治、围墙改造、路面提升、广场打造等 项目；推进老旧小区和棚户区改造提升项目，完成10个老旧 院落改造目标；开展辖区建筑安全隐患治理，全面消除D级 危房安全隐患，彻底解决致民路33号院历史遗留问题。二、预算编制及执行情况（一）预算编制情况1、部门收入情况2021年我街道收入年初预算数为7,815. 14万元，调整预算数为17,580.47万元,决算数为16,383.74万元。2、部门支出情况2021年我街道支出年初预算数为7,815. 14万元，支出 调整预算数17,580. 47万元，决算数为16, 383.74万元，预 算执行率为93. 19%o（二）预算执行情况预算总支出16,383. 74万元,其中：基本支出4,092. 39 万元，项目支出12,291.35万元。各科目支出明细见表3-1。表3-1 2021年望江路街道支出明细单位：万元序号支出明细年初预算数调整预算数决算数1人大会议0. 0030. 0030. 002其他人大事务支出0. 000. 000. 003行政运行2,414. 933, 392. 123, 392. 124一般行政管理事务203. 20240. 93240. 935其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出125. 58235. 53235. 536一般行政管理事务0. 001.051.057战略规划与实施0. 0020. 0020. 008专项普查活动75. 0042.7742.779其他统计信息事务支出7. 007. 007.0010其他财政事务支出3. 002. 052.0511其他纪检监察事务支出20. 0025. 0025. 0012其他商贸事务支出118.00107. 54107. 5413港澳事务0. 0015. 0015. 0014其他群众团体事务支出8. 0012.5712.5715其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出0. 00292. 08292. 0816其他组织事务支出0. 00128. 32128. 3217其他宣传事务支出0. 00402. 77402. 77序号支出明细年初预算数调整预算数决算数18其他市场监督管理事务21.0013. 2213. 2219人民防空0. 000. 500. 5020其他国防支出30. 0044. 8644. 8621执法办案0. 0046.3146.3122其他司法支出12.0012. 5912.5923其他公共安全支出170. 00170. 00170. 0024其他科技条件与服务支出0. 00124. 364. 7225群众文化41. 1622.5022.5026文化创作与保护0. 002. 922.9227其他文化和旅游支出1,000. 00653. 03644. 4328体育竞赛0. 00221. 17221. 1729群众体育5. 005. 005. 0030行政区划和地名管理0. 0052.9052.9031基层政权建设和社区治理684. 67661. 64661.6432其他民政管理事务支出102. 00124.26124.2633机关事业单位基本养老保 险缴费支出139.42131.32131.3234机关事业单位职业年金缴 费支出70.2163. 8063. 8035其他行政事业单位养老支 出9. 12173. 84173. 8436义务兵优待104.00128. 16128. 1637军队移交政府的离退休人 员安置0. 00110. 00110. 0038老年福利36. 6028. 7728. 7739残疾人康复0. 009. 084.4140拥军优属0. 000. 000. 0041其他退役军人事务管理支 出34. 1050. 1550. 1542其他社会保障和就业支出8. 008. 008. 0043基本公共卫生服务0. 002. 460. 0044突发公共卫生事件应急处 理0. 00706. 06594. 2945其他公共卫生支出0. 001.000. 0046行政单位医疗62. 5570. 1070. 1047公务员医疗补助25. 0022.0922.0948其他环境保护管理事务支 出24. 006. 896. 8949大气2.004.914.91序号支出明细年初预算数调整预算数决算数50城管执法61. 1954. 8054. 8051其他城,乡社区管理事务支 出685. 671,023. 981,023. 9852其他城.乡社区公共设施支 出30. 00151. 17151. 1753城乡社区环境卫生934. 951,621.041,373. 1254其他城乡社区支出0. 00202. 16202. 1655病虫害控制7. 006. 866. 8656其他支持中小企业发展和 管理支出0. 001,976. 881,964.8857其他商业流通事务支出0. 000. 500. 5058其他支出25. 0015. 2015. 2059老旧小区改造0. 00357. 34306. 3160住房公积金224.66239. 12239. 1261其他粮油物资事务支出0. 000. 500. 5062安全监管100. 00169. 00169. 0063预备费191. 130. 000. 00合计7815. 1414, 445. 1713, 886. 08四、基本运行绩效情况（一）预算管理1 .预算管理制度建设为深入推进全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置 效率，提升财政资金使用效益，根据中华人民共和国预算 法和中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见、中共成都市委成都市人民政府关于推进以绩效为导 向的财政预算制度改革的试行意见、成都市武侯区区级 预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法等要求，我 街道制定望江路街道办事处预算绩效管理工作暂行办法。2 .三公经费管理2021年我街道“三公”经费中无因公出国（境）费，“三 公”经费年初预算数为44.7万元，调整预算数为9. 81万元， 实际支出9. 81万元，预算执行率达100吼具体数据详见下 表 41 ：表4-1 “三公”经费明细表单位：万元3 .信息公开情况“三公”经费预算数调整预算数决算数预算执行率因公出国（境）费一公务用车购置及运行 维护费10.79.819.81100%公务接待费3400合计44.79.819.81100%2021年我街道按照中华人民共和国政府信息公开条例 相关要求在武侯9区人民政府信息公开网站上公开了 2021 年部门预算表和预算情况说明，信息公开工作符合相关规定。（二）绩效管理2021年，我街道的绩效工作完全按照望江路街道办事 处预算绩效管理工作暂行办法开展，绩效目标申报、预算 公开、项目跟踪等均按要求执行，绩效管理情况良好。（三）财务管理为加强财务监督，规范财务管理，严格财经纪律，实现 财政“严格预算、量入为出、开源节流、增加积累”的目标， 根据成都市武侯区财政局关于进一步规范街道财政管理意 见的通知的通知（成武财（2017） 16号）、成都市武侯区 财政局关于进一步规范财政国库集中支付业务有关事项的 通知的通知（成武财（2018） 1号）等文件精神，我街道制 定了望江路街道办事处财务管理制度，该制度对项目资 金管理的范围、资金往来流程等有明确规定。2021年我街道 的资金使用完全按照该制度执行，资金使用完全合法合规, 用途明确，未擅自更改。（四）政府采购管理为贯彻落实深化政府采购制度改革要求，促进街道在政 府采购活动中的内部权力规范行为，严防政府采购廉政风险 和法律风险，落实采购人主体责任，根据中华人民共和国 政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例财 政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见 等制定望江路街道办事处政府采购内控管理制度，制度 中对政府采购管理职责与分工、政府采购预算与计划管理、 采购需求论证管理、组织形式管理、采购执行管理、采购合 同与支付管理、采购履约、验收与备案管理等流程有明确规 定。我街道2021年政府采购项目均按照望江路街道办事 处政府采购内控管理制度开展采购工作，保证了政府采购 流程规范、采购信息真实完整。（五）资产管理