2021年度成都市武侯区2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年度成都市武侯区2021年度部门整体支出绩效自评报告按照成都市武侯区财政局关于开展2021年度预算绩 效自评价工作的通知，我单位开展了部门整体支出绩效评 价，具体情况如下。一、摘要为加强浆洗街街道办事处财政资金管理，强化支出责任，提 高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管 理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见中发(2018) 34号、中共 四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施 意见川委发(2019) 8号、中共成都市委 成都市人民政府 关于推进以绩效为导向的财政预算制度改革的试行意见成委发 (2019) 11号、党政机关厉行节约反对浪费条例、成都市武 侯区财政局关于做好2021年预算绩效自评价工作的通知等上级 文件的要求，本部门于2022年2月，组织力量对本部门的部门 预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了 “科学规范、公 正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效 评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2021年度部门整体 支出的绩效情况进行客观、公正的评价。配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管 签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月 月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货 比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年 底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产 实物及时进行会计核算。五、重点履职绩效分析（一）整体支出绩效目标及完成情况。2021年，我单位通过加强预算收、支管理，不断建立健 全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得 到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021 年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况 详见附件2。（二）重点履职绩效目标及完成情况。1 .完成情况：从数量、质量、时效等方面反映年度重 点工作任务完成情况。二级指标三级指标年初设定指标值实际完成值分值得分产出指标统筹实现社区管理数量9个9个88目标工作完成度60%60%77及时完成职责范围内和上级交办的工作任务优良中低差优77单位整体支出成本(100%81. 93%882 .效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方 面反映部门（单位）履职效果实现情况。二级指标三级指标年初设定指标值实际完成值分值得分效益指标达成辖区经济发展指标，实现经济环比增长优良中低差优66保障辖区内居民民生政策落 实，提升辖区居民生活水平优良中低差优66提升辖区绿化和生态环境优良中低差优66增强辖区自我造血功能和可持续发展能力优良中低差优66宣传和培训社会主义核心价值 观，提升辖区居民党建意识优良中低差优663 .可持续性影响和社会满意度情况。三级指标年初设定指标值实际完成值分值得分辖区居民对街道工作的满意度80%80%1010（三）重点项目支出绩效情况。重点项目的完成及效果 情况。2021年我办严格按照区级预算绩效管理的相关制度开 展绩效工作，共对4个项目实施了专项绩效管理，具体包括 有环卫作业、抗疫特别国债支出-太平横街72号、四维村1 号等40个老旧小区院落改造、社区发展治理专项保障资金、深化社区网格治理机制改革购买社会组织服务项目。其目标 完成情况如下：抗疫特别国债支出-太平横街72号、四维村1号等40 个老旧小区院落改造为结转资金项目，项目总投入（抗疫国 债部分）1253. 52万元，原计划2020年12月竣工，由于2020 年底2次重污染天气预警导致项目停工，工期根据实际情况 需延长至2021年1月，因此结转384. 27万元资金于2021 年1季度用于工程施工进度款支付。该项目目前项目支付进 度已达100%o环卫作业项目预算2954万元，实际2866.25万元，支 付进度达97.03%,基本达到支付进度要求。本项目的主要作 用是完善了环境卫生监督管理机制，强化街道对环卫公司的 日常监督管理体系，加大环卫重难点问题的监督检查频次和 力度。强化精细化作业规范，响应武侯环卫精细化作业规 范导则，抓好辖区清扫保洁、冲洗除尘、垃圾收运、设施 管理、垃圾转运站点等精细化作业和管理水平，不断提升环 境卫生质量。定期开展环卫“清标”工作，督促环卫公司配 齐人员、配足设施，实施智慧化、信息化监管，提升机械化 作业率，建设完善与城市环境发展相适的环卫设施设备。社区发展治理专项保障资金预算429. 9万元，实际支付 423.81万元，支付进度98. 58%,支付进度基本达标。该项 目主要为下拨社区的保障资金。2021年各社区严格按照文件 要求进行宣传动员、征集项目、项目评审、决议公示、项目 听证等民主程序，确定社区保障资金运行资金和项目资金的 使用，经过在街道备案，进入实施阶段。深化社区网格治理机制改革购买社会组织服务预算 582.61万元，实际支付513. 24万元，支付进度88. 09%,支 付进度基本达标。社该项目主要用于拨付给辖区9个社区用 作H4项政府服务采购金使用。项根据武侯区深化社区网格 治理机制改革工作相关文件精神，浆洗街街道办事处通过政 府采购采购了 9个社区的114项政务服务。2021年，街道按 照相关文件精神和合同要求，分别拨付了包括2020年考核 金在内的513. 24万元。浆洗街街道办事处四个绩效跟踪项目均按计划稳步推 进，各项目经费执行率均已达标，绩效系统显示项目状态正 常，项目总体情况按照预算绩效管理的要求完成项目实施。 从项目的目标完成情况：一是从经济上看，项目多采用公开 招投标采购方式，一定程度上保障了财政专项资金的成本控 制。同时，项目预算测算依据清晰，审批环节严格控制资金 支出内容及范围，保障财政资金使用的经济性。二是从效率 上看，从产出数量情况看，项目的经费投入能够保障项目按 计划完成产出，不存在由于经费原因影响产出的情况。三是 从效益上看，效益总体较好。项目实施过程中得到了群众的 大力支持，项目完成质量达到服务合同标准，项目效果达到 验收标准，群众满意度较高，项目投入发挥了良好的环境效 益和社会效益。六、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分 原因分析）。对2021年全年绩效管理实施评价，整体评价得分95分， 评价结果良好。主要扣分原因为预算执行率和预算结余率未 达标，其中，预算执行率偏差超过3%,预算结余率超过8%, 均不得分。预算执行率不足、结余率过高的主要原因是因为许多年 末追加的资金未达到支付要求，且涉及多项工程项目资金属 于阶段付款，应在2022年支付。七、存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析L绩效目标填报内容不够细化，效益指标量化程度不足部分项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指 标细化程度不足的情况。2、对项目预算、绩效运行双监控不到位部分项目未定期对项目的预算、绩效执行情况进行双监 控汇总分析，对进度缓慢的项目未能及时采取有效措施进行 改进，导致部分项目的预算执行率偏低。（二）改进方向和具体措施针对存在的问题及有关情况，下一步提高本单位财政资 金使用绩效的措施与建议如下：1 .优化项目绩效目标编制，提高目标填写科学合理性进行绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情 况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等， 对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标 编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范 性。2 .加强项目运行监控，提高预算、绩效双监控的执行率财务部门应进一步加强项目运行监控，提高预算执行 率。一是要协助和督促各责任部门认真做好用款计划，加快 项目支出。二是要建立健全项目执行分析制度，项目责任部 门及财务部门整体联动，动态监控项目支出情况，加大对预 算、绩效执行力度的考核。三是要加大对重点部门、重点项 目的预算执行及支出绩效管理，支出进度偏慢、绩效偏低的 部门，应主动查找原因，采取针对性措施。四是要完善项目 执行跟踪问效制度，将项目实施、资金拨付进度作为跟踪问 效和绩效考评的重点。二、部门(单位)概况(一)部门(单位)职能职责浆洗街街道办事处是武侯区的派出机关，在街道党工委的领 导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行 政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能，其主要职能：(1)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于 街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。(2)、负责辖区内城市日常管理工作，土地、农房建设管理、 征地拆迁、环卫、市容市貌、绿化、城管执法等工作。(3)、改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济 提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织 实施；负责辖区内企业、农村集体经济组织和其它经济组织的管 理和服务、招商引资、环境保护、安全生产、防汛、统计、禁烧、 动物防疫等工作。(4)、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作； 制订并实施社区建设规划和年度计划。(5)、指导辖区内社区居民(村民)委员会工作；负责协调 解决行政事务和社会服务方面的问题。(6)、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育 等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；负责辖区内 开展普法教育、科学、卫生、防疫、民政、司法、老龄、人口与 计划生育等工作。(7)、负责辖区内劳动就业和社会保障等公共服务职能。(8)、负责辖区内文化、社区建设等公共服务职能。(9)、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。(10)、协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役 工作，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。(11)、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防 风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。(12)、负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的种 类企业退休人员的管理。(13)、承办上级交办的其他事项。(二)部门组织架构1 .机构设置单位是行政单位1个，编制数109人，年末实有在职人 数126人，离休干部2人。2 .人员构成2021年末，编制数109人，实有在职人数126人，离休 干部2人，当年新增6人，退休6人，调出18人。(三)当年部门(单位)重点工作任务概述。1、聚焦党建引领全局，组织建设巩固提升一是加强思想教育。围绕学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，抓好党 史学习教育，开展中心组理论学习14次、专题学习研讨4 次、宣讲参观60余场次。二是夯实社区基础。完成9个社区“两委”换届工作， 选优配强88名“两委”班子；打造2处主题公园、3个标准 化垃圾分类示范点；创建1个市级主题社区、1个市级示范 社区、1个百佳小区。三是积极为民办事。街道、社区完成为民办实事项目202 个；完成45个小区党群服务站点建设；引进1名深圳“孔 雀计划”高级人才。2、聚焦主导产业发展，推动经济指标攀升一是主要经济指标。全年预计完成一般公共预算收入 17.3亿元，地方税收15.8亿元；完成固资投资34. 89亿元, 达全年目标104. 15%； 1T1月实际到位内资15.07亿元、外 资3149万美元，预计能完成全年目标；完成服务业投资33. 39 亿元，达全年目标进度104.34%；开展营商环境推介28次， 达全年目标140%o二是项目推进情况。已落地重大项目8个，含1个市级 重大项目；引进重大产业化项目1个，达全年目标进度100%； 洗面桥巷片区更新项目纳入市2021年城市有机更新项目计 划。三是优化企业服务。搭建“云MAS”信息平台，对辖区 6947家纳税企业实现线上走访，帮助20家企业融资1. 53亿 _71s o3、聚焦重点民生工作，全面提升群众保障一是抓好疫情防控。开展疫情防控演练9场；成为全区 首个新冠疫苗接种量突破24万剂次的街道，全年完成接种30余万剂次；被评为境外疫情输入防控工作表现突出单位。二是抓实“幸福美好生活十大工程”。打造“艺塑楠欣” 项目；建应急文化体验馆并投入使用；全市首批试点推行“液 改气”，完成461户商家签字，获市主要领导肯定。三是深化为民服务。在12个小区院落开展信托制物业 服务工作试点；完成8个老旧院落改造，惠及居民840户； 加装电梯20台。4、聚焦城市有机更新，优化宜居宜业环境一是推动风貌提升。配合打造倒桑树街、凉水井街锦江 子街巷；创建无违建小区6个，拆违15121nf；完成罗马假 日广场和耍都整治。二是加强国际交流。完成成都体院艺术体操场馆中心建 设改造工作；完成一环路10个点位整治、卷帘门改造231 扇，保障大运会艺术体操测试赛筹办任务顺利完成。三是加强环境治理。抓好肖家河、锦江河浆洗段污水治 理，整改问题40个；完成中央环保督察反馈31件案件整改； 在耍都等重点区域开展高效油烟整治试点工作。三、预算编制及执行情况(-)预算编制情况。部门(单位)当年收入预算及支 出预算总体情况。我办年初预算数为17212万元，调整预算数为31955. 31 万元，决算数为26182.48万元，预算执行率为81.93%。与 上年对比，本年决算数减少2408. 54万元，减少幅度8. 42%o（二）预算执行情况。我办2021年基本支出预算5502. 07万元，调整预算数 7519. 97万元，决算数7439. 45万元；项目支出预算11709. 93 万元，调整预算数24435. 34万元，决算数18743. 03万元。行次项目（按功能分类）年初预算数调整预算数决算数预算执行率1一般公共服务支出63, 874, 900. 0088, 780, 372. 8682, 134,615. 2392. 51%2国防支出360,000. 00376, 000. 00199,464. 4453. 05%3公共安全支出5, 790, 000. 006, 761,500. 003, 795, 206. 4756. 13%4教育支出800, 000. 00800, 000. 00363, 803. 0045. 48%5科学技术支出80, 000. 001,215, 769. 50278, 585. 3022.91%6文化旅游体育与 传媒支出600, 000. 003, 097, 800. 002, 050, 601. 1366. 20%7社会保障和就业 支出30, 558, 300. 0040, 169, 202. 0034, 245, 370. 2785. 25%8卫生健康支出8, 650, 000. 006,810, 503. 574, 390, 253. 7964. 46%9节能环保支出0. 00362, 132. 0044, 832. 0012. 38%10城乡社区支出52, 057, 200. 0087, 628, 181.2460, 647, 633. 8569.21%11农林水支出290, 000. 00290, 000. 00230, 950. 0079. 64%12资源勘探工业信 息等支出0. 0056, 983,000. 0056, 799, 000. 0099. 68%13援助其他地区支 出1,910, 000. 001,910, 000. 001, 167,087. 2961. 10%14住房保障支出3, 800, 000. 0016, 058, 354.618, 072, 524. 3250. 27%15粮油物资储备支 出0. 0010, 000. 0010, 000. 00100. 00%16灾害防治及应急管理支出3, 349, 600. 004, 389, 600. 003, 502, 608. 1079. 79%17其他支出0. 0068, 000. 0049, 600. 0072. 94%18抗疫特别国债安排的支出0. 003, 842, 664. 153,842,664. 15100%合计172,120, 000. 00319,553, 079. 93261,824, 799. 3481.93%四、基本运行绩效情况（一）预算管理。我办预算严格按照区级部门预算管理相关制度和规定 执行预算的编制，审批和执行工作，保障预算支出合理、合 规。其中，关于三公经费和信息公开等内容，详见如下：2021年，我办三公经费预算35. 4万元，实际支出24. 89 元，比上年度支出数16.44元增加8. 45元，增长51.42%。 主要是因为本年度新购入一辆公务车，导致公务用车购置费 大幅增加。我办按按要求于2021年各时间节点按时完成了预算公 开、决算公开、绩效公开等信息公开工作。（三）绩效管理。预算绩效管理制度建设及工作开展情 况。2021年我办按照武侯区预算绩效管理一体化的探索改 革方案以及区级部门组织开展的预算培训活动，我办参照 执行区级绩效管理制度，并于2021年在绩效实施的各个阶 段开展供给4次绩效管理培训活动，对全单位范围内的预算 绩效管理的理念、方法、流程进行了培训和普及，并在2021 年的预算执行和2022年的预算编制过程中，严格按照预算 绩效管理机制进行实施和管理。（四）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。为加强财政财务管理，我办制定了浆洗街街道办事处 财务管理制度、浆洗街街道办事处固定资产管理制度、 内部控制管理制度、街道办事处专项资金管理制度、 档案管理制度、预算管理制度等相关制度。财务管 理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。财 务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项 经街道党工委会议研究确定。办事处财务由财政局实行“零 户统管”核算，项目资金使用严格执行项目管理考核机制， 所有经费出入严格按照财务管理制度执行，遵守财经纪 律，做到专款专用。（五）政府采购管理。政府采购管理制度建设及工作开 展情况。为加强政府工程建设项目管理，进一步规范政府采购 行为，提高采购工作效率和质量，规范事前决策，强化过 程监管、防范采购风险，扎牢廉政防线，根据四川省国家 投资工程建设项目招标投标条例关于进一步加强政府投 资项目管理规定（川府发（2014） 56号）、四川省政 府投资工程建设项目比选办法（第197号令）、成都 市武侯区人民政府关于印发加强政府性工程建设项目管理 办法的通知（成武府发（2020） 2号）等法规政策规定， 结合街道实际，经街道党工委2021年第八次会议审议通过, 我办印发了浆洗街街道办事处关于规范开展政府采购管理 的暂行办法，对政府采购相关事宜进行了详细明确的规定。在2021年的工作中，以政府采购平台为依托，对我办 的政府采购事项实施统一组织实施，坚持公开、公正、公平 原则；坚持谁发起、谁实施、谁负责原则；坚持民主决策、 科学实施、监管并举原则；坚持质效并重、风险评价原则， 开展政府采购工作。（六）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；资产 管理制度建设及工作开展情况。截至2021年末，浆洗街街道办事处固定资产账面价值 2300. 89万元，包含房屋及建筑物815. 30万元，专用设备 L18万元，车辆84.12万元，一般通用设备1172. 06万元， 图书档案7. 80万元和家具等219. 84万元。我办制定有浆洗街街道办事处固定资产管理制度和 办公用品管理制度，对固定资产实行统一管理、统一调