2021年度广安市人民政府驻重庆办事处部门决算编制说明.docx

2021年度广安市人民政府驻重庆办事处 部门决算编制说明支出0万元，占0%;经营支出。万元，占0%;对附属单位 补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）（图3：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计126.3万元，与2020年相 比，收入总计减少28.82万元，下降18.58%,其原因为2021 年招商引资项目减少。2021年度财政拨款支出总计126.3万元，与2020年相 比，支出总计减少28.82万元，下降18.58%,其主要变动原 因为2021年招商引资项目减少。（注：数据来源于财决Z01-1表）财政收入、支出决算：黑空（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出126.3万元，占本年 支出合计的10。%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款 减少28.82万元，下降18.58%。其主要变动原因为2021年 招商引资项目减少。一般公共预算财政拨款支出200150100500155.12126.32020年2021年（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出126.3万元，主要一般公共预算财政拨款支出决算结出构就业支出卫生健康支出88%用于以下方面:一般公共服务支出111.01万元，占总支出88%; 社会保障和就业支出12.71万元，占总支出10%；卫生健康 支出2.58万元，占总支出2%。（图6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为126.3万元，完成预 算100%。其中：1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。1 .一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 支出决算为41.01万元，完成预算100%。5 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.34 万元，完成预算100%。6 .社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支 出决算为6.37万元，完成预算100%。7 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：支出决算为2.58万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.3万元，其 中：人员经费56.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补 助支出等。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款项目支出70万元，其中：招商引资项目支出70万元，主要用于：项目人员支出0 万元。项目经费支出70万元，包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费、其他商品和服务支出等。八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.61万元, 完成预算100%。（-）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占23.48%；公务接待费支出决算11.18万 元，占76.52%。具体情况如下：三公经费财政拨款支出决算因公出国（境）费支出决算公务用车购置及运行维护费支出决算（图7： “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1 .因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平。2 .公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，完成预算 100%o公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0.19万元，增长5.9%。主要原因是招商引资商务活动增加造 成。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、 金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12 月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0 辆、载客汽车。辆。公务用车运行维护费支出3.43万元。主要用于招商引资、 区域合作等事务性用车所产生的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费支出11.18万元，完成预算100%。主要用 于执行公务、招商引资商业接待活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。公务（商务）接待91批次，1025人次，接待费 支出决算比2020年增加L23万元，增长12.36%,主要原因 是2021招商引资业务活动增加。九、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算拨款支出0万元。十、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况广安市人民政府驻重庆办事处为事业单位，无机关运行 经费。（二）政府采购支出情况2021年，广安市人民政府驻重庆办事处政府采购支出总 额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，广安市人民政府驻重庆办事处共 有车辆1辆，其中：主要领导干部用车o辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于 招商引资商务活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套）, 单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对 1个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项 目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目全部开 展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细 制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其 是在专项经费支出上，专款专用，无截留、无挪用等现象。 将招商引资1个项目全部纳入专项预算管理，细化制定实施方案，落实管理工作责任；项目实施过程中，严格执行 财务管理制度，科学设置预算使用进度，加强项目资金使 用监管，确保了项目资金使用的科学化、精细化、合理化。 本部门（单位）自评92分。1 ,项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映招商引资1个项目 绩效目标实际完成情况。项目全年预算数70万元，执行数 为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障招商引 资工作按照项目总体目标超额完成相关招引工作，发现的主 要问题：由于国内经济运行及所在驻地经济环境的变化，项 目资金支出不能严格按照时间节点。下一步改进措施：科学 规划，进一步完善支出预算。项目绩效目标完成情况表（2021年度）项目名称招商引资、经贸合作、农产品推介、农民工服务、接待服务业务预算单位广安市人民政府驻重庆办事处预算 执行 情况 （万 元）预算数：70万元执行数：70万元其中财政拨款：70万元其中财政拨款：70万元其它资金：0万元其它资金：0万元年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标按照市委市政府安排部署，围绕市驻渝办工 作职能职责，促进广渝深度合作。在渝开展 招商引资工作，每年引进投资并落地企业项 目4个；在渝推广广安农特产品；引导重庆 市民赴广安旅游；组织重庆商协会、行业组 织及企业赴广安实地考察，促进民间经济交 流；协助我市各部门在渝开展各项经贸活 动；做好各项服务客商工作。按照市委市政府安排部署，围绕市驻渝办工作 职能职责，促进广渝深度合作。在渝开展招商 引资工作，成功引进落地企业项目8个；在渝 推广广安农特产品；引导重庆市民赴广安旅 游；组织重庆商协会、行业组织及企业赴广安 实地考察30余次，促进民间经济交流；协助 我市各部门在渝开展各项经贸活动；做好了各 项服务保障工作。绩效 指标 兀成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指标数量指标数量指标引进项目投资落地4个完成8个项目完成指标质量指标质量指标开展服务性工作290%>90%项目完成指标时效指标时效指标开展区域项目推介会西洽会、招商推介会等项目完成指标成本指标成本指标组织意向企业赴广安实 地考察实地30余批次满意度指标服务对象责任单位满意度>90%>90%2 .部门绩效评价结果。本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，广安市人民政府驻重庆办事处2021年部门整体支 出绩效评价报告见附件（附件1）。本部门自行组织对招商引资等项目开展了绩效评价, 广安市人民政府驻重庆办事处市级项目2021年绩效评价 报告见附件（附件2）。目录公开时间：2022年8月4日第一部分部门概况5一、基本职能及主要工作5二、机构设置6三、人员情况6第二部分2021年度部门决算情况说明7一、收入支出决算总体情况说明7二、收入决算情况说明7三、支出决算情况说明8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明11八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12九、政府性基金预算支出决算情况说明13第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。9 .一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。10 .一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。11 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出保险缴 费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期扶 恤金以及丧葬补助费。13 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。15 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。16 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。18 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。第四部分附件广安市人民政府驻重庆办事处2021年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。广安市人民政府驻重庆办事处系纳入广安市财政预算 管理的一级事业单位，无下属单位。（二）机构职能。1 .加强与上级和驻地党委、政府及其相关部门、行业的 沟通和联系，服务区域间经济合作，宣传介绍广安的政治、 经济和文化等情况，促进地区之间相互了解、友好往来和合 作。2 .协助区市县、园区、市直相关部门抓项目、抓政策、 抓资金。3 .负责收集投资促进信息，搭建投资促进平台，拓展我 市对外开放的领域和途径，参与全市在渝开展的各类经贸和 投资促进活动并做好组织协调及服务工作，加强对驻地广安 商会的指导和服务。4,负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导赴渝的政务联络、保障工作；为市直各部门和区市县、园区在渝 开展公务活动提供咨询服务和工作方便。5 .加强与重庆有关职能部门的沟通协调，为我市挂职干 部、外出务工人员、流动党员等提供服务。协助办理民族事 务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化 解矛盾，维护社会稳定。6 .承办市委、市人大常委会、市政府、市政协和主管部 门交办的其他事宜。（三）人员概况。广安市人民政府驻重庆办事处在职5人，退休18人（从 2016年9月起退休人员及工资统一交给市机保局管理）。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况。2021年广安市驻重庆办事处收入决算总额126.30万元， 其中：当年财政拨款收入126.30万元。（二）部门财政资金支出情况。2021年广安市驻重庆办事处支出决算总额为126.30万 元，其中：当年财政拨款支出126.30万元，其中一般公共服 务支出111.01万元，社会保障和就业支出12.71万元，医疗 卫生支出2.58万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支 出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记 录等情况。（二）结果应用情况。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情 况。四、评价结论及建议（一）评价结论。整体支出良好。（二）存在问题。预算项目需进一步精细化，明确化（三）改进建议。进一步规范。广安市人民政府驻重庆办事处招商引资项目2021年绩效评价报告一、项目概况按照工作职能职责，在渝开展招商引资、旅游推介、 经贸合作、服务业务、农民工服务等工作项目经费70万元。(-)项目资金申报及批复情况。严格按照申报程序，填报部门预算项目支出绩效目标 申报表，编制项目预算，并得到批复，符合资金管理办法 等相关规定。(-)项目绩效目标。贯彻市委市政府会议精神，促进渝广深度合作，充分 发挥紧邻重庆优势；在渝开展'同城融圈"、招商引资工作, 每年引进投资并落地企业项目4个；在渝推广广安特色旅 游，引导重庆市民赴广安旅游；组织重庆商协会、行业组 织及企业赴广安实地考察，促进民间经济交流，协助我市 各部门在渝开展各项经贸活动；做好各项服务客商工作。(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实 施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（-）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。市级项目预算经费70万元及时 完全到账。2 .资金使用。广安市人民政府驻重庆办事处2021年本年支出合计 70万元，支付完成度100% ,支付依据合规合法，资金支 付与预算相符。（二）项目财务管理情况。广安市人民政府驻重庆办事处已建立专门的项目财务 管理制度建设，由综合科统一负责，按照财务处理流程开 展资金使用严格项目资金管理严格执行财务管理制度， 每月按时进行财务处理，会计核算较为规范。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。组织我市各县（市区园区招商部门、重庆市四川广 安商会相关负责人召开以“借力双城经济圈、助推广安新发 展为主题的广安市重庆区域招商引资工作座谈会5次，组 织县（市、区）在渝招商分局、产业园招商组赴重庆电商 经济产业园等地考察企业15余次，参加重庆方面行业招商 活动近30次，拜访在渝商协会、企业200余家，陪同60 余家意向企业赴广考察，提供有效信息促成项目签约8个， 在谈项目15个，完成全年招商工作目标。；协助举行在渝 产业与金融对接恳谈会、四川省教育厅与重庆市教委交流 会、川渝高竹新区投资推介会、第三届西洽会广安会场推 介会、“广货走四方重庆活动周”等活动10次，共计邀请客 商企业上百家参加活动；为市领导、相关部门参加四川重 庆党政联席会议、共建川渝高竹新区交流座谈会以及赴鹅 岭二厂、壁山等地开展考察调研活动，做好协调服务12次； 协助市委办、市政府等部门接送客商70余次；配合市委组 织部在渝挂牌成立广安市驻重庆引才工作站，并联系160 余名重大在读学生参加“2021小平故里高校行人才活动周” 重大专场，建立招才引智工作微信交流群；协助我市各县 （市、区 痕民服务中心排查在渝乡友新冠疫苗接种情况， 督促开展疫苗接种工作等，尽力做好各项宣传、协调、服 务工作。（二）项目效益情况。经过一年的推进，渝广两地交流与合作更加频繁，渝 广两地一体化发展逐步实现，重庆市民对广安旅游认可度 逐步提高。四、问题及建议（一）存在的问题。由于人员较少，相关细节做的不够好，不够系统。（二）相关建议。建议联系单位增加指导，加强监督，规范项目决算编 制，进一步提高决算编制水平。第五部分附表十、国有资本经营预算支出决算情况说明14十一、其他重要事项的情况说明14第三部分名词解释18第四部分附件21附件1广安市人民政府驻重庆办事处2021年部门整体支出绩效评价报告21附件2广安市人民政府驻重庆办事处招商引资项目2021年绩效评价报告24第五部分附表24一、收入支出决算总表27二、收入决算表2727支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表27五、财政拨款支出决算明细表27六、一般公共预算财政拨款支出决算表27七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表27十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表27十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表27第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1 .加强与上级和驻地党委、政府及其相关部门、行业的 沟通和联系，服务区域间经济合作，宣传介绍广安的政治、 经济和文化等情况，促进地区之间相互了解、友好往来和合 作。2 .协助区市县、园区、市直相关部门抓项目、抓政策、 抓资金。3,负责收集投资促进信息，搭建投资促进平台，拓展我 市对外开放的领域和途径，参与全市在渝开展的各类经贸和 投资促进活动并做好组织协调及服务工作，加强对驻地广安 商会的指导和服务。4.负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导赴渝 的政务联络、保障工作；为市直各部门和区市县、园区在渝 开展公务活动提供咨询服务和工作方便。5,加强与重庆有关职能部门的沟通协调，为我市挂职干 部、外出务工人员、流动党员等提供服务。协助办理民族事 务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化 解矛盾，维护社会稳定。6.承办市委、市人大常委会、市政府、市政协和主管部 门交办的其他事宜。（二）2021年重点工作完成情况。一是突出党建引领。认真开展党史学习教育，每周开展 “学党史感党恩”读书会、组织观看围猎失守等警示 视频等活动10余次，引领党员干部明理、增信、崇德、力 行。二是做实招商工作。加强与重庆大学等高校联系，协助 开展合作交流活动7次，推进渝广校地合作事宜；协助经开 区等市、县级部门赴渝开展考察对接活动10余次，陪同重 庆威琅实业集团等30余家企业，赴广安考察项目20余批次, 拜访重庆中鑫机械厂有限公司、重庆温州商会等在渝企业、 商协会70余家，参加全球半导体产业博览会等学习交流活 动10余次，密切追踪重庆奕翔化工有限公司等意向投资项 目13个，签约落地项目8个。三是做好服务保障。协调联系重庆四川党政联席会议、 第三届西洽会广安会场推介会、“广货走四方重庆活动周”的 专项推介活动7次，协助市统战部等单位机场接送领导及客 商80余次，为我市各项在渝活动做好服务保障工作。二、机构设置广安市人民政府驻重庆办事处系纳入广安市财政预算 管理的一级事业单位，无下属单位。三、人员情况广安市人民政府驻重庆办事处在职5人，退休18人（从 2016年9月起退休人员及工资统一交给市机保局管理）。第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计126.3万元，与2020年相比，收入 总计减少28.82万元，下降18.58%,其原因为2021年招商 引资项目减少。2021年度支出总计126.3万元，与2020年相比，支出 总计减少28.82万元，下降18.58%,其原因为2021年招商 引资项目减少。收入、支出收入支出 2020年 2021年 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明2021年本年收入合计126.3万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入126.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业 收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上 缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决03表）收入决算情况W 一股公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入事业收入单位上缴收入上级补助收入经营收入其他收入100%（图2：收入决算结构图）（饼状图）三、支出决算情况说明2021年本年支出合计126.3万元，其中：基本支出56.3万元，占44.58%；项目支出70万元，占55.42%；上缴上级支出决算情况基本支出项目支出上缴上级支出，经营支出对附属单位支出其他支出55%45%