昆明市土地矿产储备中心昆明国家高新技术产业开发区分中心项目支出绩效自评报告.docx

昆明市土地矿产储备中心昆明国家高新技术产业开发区分中心项目支出绩效自评报告根据中华人民共和国预算法、昆明市人民政府办公厅关 于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办（201372号）、昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办2013） 129号）、昆 明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政 发12016） 21号）和昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算 绩效管理改革主要任务的通知（昆政办2016） 61号）、昆明 市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆 明市预算绩效管理工作考核办法（试行）（昆财绩2016） 83号） 及昆明高新技术产业开发区管委会关于印发高新区预算绩效 管理暂行办法的通知（昆高开委通2017145号）等规定及 高新区管委会对预算支出绩效评价工作要求，本部门于2021年3 月15日，组织力量对本部门的部门预算项目支出进行了绩效评 价，本次评价遵循了 “科学规范、公正公开、分类管理、绩效相 关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评 价方法，对本部门2020年度部门项目支出的绩效情况进行了客 观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、项目基本情况（一）土地收储工作2020年市政府下达高新区计划收储土地7宗，面积2516亩。2020年实际完成土地收储22宗5000.9亩，完成下达任务的 198%0具体项目为：云硅智能科技小镇（二期）388.92亩、马金铺 渔浦寒泉公园西片区项目194亩、KCG2013-29号（原昆药用地）60 亩、KCG2014-1D-4号（原华派用地）123亩、马澄路以南三旧改造 二期项目174亩、林塘老村365亩、卫计委医疗卫生备灾中心51.47 亩、大塘社区38亩、东区6乂-乂用291-01-04号5.84亩、汽车 检测站西侧、北侧199亩、马金铺卫生院南侧地块67.47亩、中 技管桩北侧地块49.61亩、保税库南侧地块283亩、通盈西南侧 地块263亩、黄马高速收费站西侧地块131.24亩、大营社区南侧 地块32亩、正大食品北侧地块45.3亩、线性工程4宗2696.6亩、 KCG2020-16号都林农贸市场7.81亩。（二）土地供应工作2020年市政府下达高新区计划供应土地13宗，面积1200亩。2020年实际完成土地供应16宗，面积3072亩，完成下达任 务的256%。具体为：KCG2019-2号地块（沃森生物创新中心） 15.51亩、KCG2012-2P-7-A1号（恒大林溪郡项目）99.73亩； KCG2019-4号地块同丰零星土地整合4.49亩、KCG2018-4号龙 院城中村改造加油站5.64亩、银杏公园商业地块9.95亩、林塘商 业 KCG2012-2P-6 号 21.07 亩、清华海峡 KCG2008-2P-3- （Ah A2、A3）号109.54亩、清华海峡KCG2008-2P-4号60亩，蓝绿 康KCG2020-8号50亩、KCG2015-13号地块（化城商业地）24.02 亩、线性工程划拨4宗2696.6亩。（三）土地出让收入按照昆明市土地矿产储备委员会办公室关于下达昆明市 2020年度土地储备计划的通知，高新区需完成土地出让收入 12.42亿元任务。2020年实现土地出让收入约245023.0116万元，完成下达任 务的197%。具体为：沃森地块3102万元；恒大地块68855.5万 元；崛鑫工贸地块2155.2万元；龙院城中村改造加油站地块 3000.48万元;银杏公园商业地块1474万元；林塘商业2591.61 万元；清华海峡项目4宗40602万元，园区配套建设资金9952 万元；蓝绿康1272万元；化城商业地2882.4万元；古滇王国项 目地块容积率调整补缴土地出让收入5443.14万元；线性工程划 拨款103692.6816万元。（四）储备土地看护情况2020年，土储分中心与马金铺街道办签订2020年储备土 地看护合同，委托看护储备土地面积1663亩；委托执法大队看 护云硅智能、林塘老村、通盈地块约911亩土地。由马金铺街道 办、执法大队对收储入库的储备土地进行日常管理，防止国有土 地资产侵占行为发生。按照高新区第141次党政联席会会议的要 求，由土储分中心牵头组织实施高新区东区储备土地围墙建设的 施工工程。土储分中心认真落实组织开展东区围墙施工的推进工 作，并联合街道办、国土所，社区、测绘单位，对每一个地块提 前进行现场走界确认，并由街道及社区提前开展清场工作。按照 政府采购的相关规定，分中心通过公开招投标的方式选取了工程 造价、工程监理及3家围墙建设施工单位。此次围墙施工共涉及26宗储备土地，面积约3397亩，建设围墙长度为约24218米。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次自评的目的是为规范财政资金管理，了解本部门2020 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后年度预算安排提供决 策支持。进一步增强本部门项目支出管理的责任意识，优化支出 结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共务服 务质量和财政资金使用效益。促使我部门加强土地收储项目管理, 切实加强行政执法监督、树立良好的国土资源执法形象，切实维护 群众权益，全力促进经济社会科学发展。（二）项目资金2020年分中心项目预算收入0.00万元，项目结算收入 5,538.56万元。项目预算支出0.00万元，项目结算支出21,633.14 万元。年初项目支出结转和结余26,743.10万元，本年度年末项目 支出结转和结余10,648.52万元。项目支付明细：2020年度土地储备工作经费合计466.32万元；2012年第二 批次夹缝的涉及化城社区集体公房及农业基础设施拆迁经费 28.03万元；5条铁路征迁债务分摊资金3,295.80万元；2018年度第一批次城镇建设用地耕地开垦费1,269.95万元；储备土 地围墙项目合计588.38万元；2012年第二批城镇建设用地项目 （地块七）及周边夹缝地征地经费3,957.63万元；马金铺街道办 事处2019年度第3批次征地经费854.68万元；马金铺街道2019 年度第2批次征地经费753.78万元；马金铺街道办事处化城新型 社区二期G、F地块2020年度物业管理补助费134.70万元；昆 明高新区管委会大塘社区二组、小屯小组项目经费5,016.10万元; 马金铺高尚电子药业项目征地经费280.58万元；昆明市2015年 城市建设用地呈贡区第22批次占补平衡费1,660.26万元；高新区 国有资产经营公司原保障房用地呈(高新)国用(2015)第00011 号地块土地收回价款2451.41万元；国资公司沃森项目昆国用(2003)第00550号地块土地收回价款875.53万元。三、项目绩效情况项目支出绩效评价得分情况：根据评价指标体系测算，分中 心项目支出绩效评价得分是：项目决策为19分，项目管理为24 分，项目绩效为52分，总绩效为95分。评价结果等次为“优工分中心认真设立了预算项目绩效目标，目标明确、细化。对 符合申报条件的项目按相关管理办进行申报，项目调整履行了相 应手续。项目管理过程中保证支出依据合规，无虚列项目支出情 况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，并逐步完善资金 管理、费用支出等制度的健全。根据2020年工作要点任务分解表，分中心2020年实际完成 土地收储22宗5000.9亩，完成下达任务的198%； 2020年市政 府下达高新区计划供应土地13宗，面积1200亩，分中心实际完 成土地供应16宗，面积3072亩，完成下达任务的256%；按照 昆明市土地矿产储备委员会办公室关于下达昆明市2020年度土 地储备计划的通知，高新区需完成土地出让收入12.42亿元任 务，实现土地出让收入约245023.0116万元，完成下达任务的197%O四、存在的问题通过本年度项目绩效评价工作我们充分认识到：绩效管理不 仅仅是财政支出方面，更需要从年初预算制定工作抓起，要科学 合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责 和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位 实际，便于预算的控制与执行。分中心在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效 率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品 质量和公共服务水平的目的。在未来年度项目预算管理中尚需要强化绩效管理考核，将绩 效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重 点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健 全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干 事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核 指标保质保量完成。土储高新分中心2021年3月31日