生产经营单位主体责任检查表（参考）.docx

生产经营单位主体责任检查表（参考）检查项目检查内容具体要求处罚依据一、责任 制落实单位主要负责人（包括董 事长、总经理、分管安全 副总、车间主任）要熟悉 安全生产法第十八条 规定的七项职责。1 .层层签订安全生产责任书；2 .制定本单位安全生产规章制度和操作规 程；3 .制定并实施本单位安全生产教育和培训计 划；4 .保证本单位安全生产投入的有效实施；5 .督促、检查本单位的安全生产工作，及时 消除生产安全事故隐患；6 .制定并实施本单位的生产安全事故应急救 援预案；7 .及时、如实报告生产安全事故。8 .生产经营单位的安全生产责任制应当明确 各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等 内容。特种作业人员持证上岗，并安排专人进 行现场安全管理，在有重大危险源，较大危险 因素和严重职业病危害因素的工作场所，设 置明显的、符合有关规定要求的安全警示标 志和职业病危害警示标识。安全生产法第九十一条生产经营单位的主要负 责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限 期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。安全生产法第九十三条生产经营单位的安全生 产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的， 责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者 撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任。要签订全员安全责任书。岗位员工的安全责任书 要包括岗位操作规程、岗 位风险管控措施要素。年度考核中要有安全生 产责任落实考核项。检查项目检查内容具体要求处罚依据二、规章 制度及 操作规 程规章制度应当包含隐患 排查、安全培训、安全投 入、安全奖惩、临时（高 危）作业管理、外来人员 外包项目管理六项基本 制度。每台设备上都应设置妾 全操作规程，且岗位员工 应熟知。生产经营单位应建立相应的规章制度和安全 操作规程。每台设备上都应设置安全操作规 程，且岗位员工应熟知。安全生产法第九十一条生产经营单位的主要负 责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限 期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。安全生产法第九十三条生产经营单位的安全生 产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的， 责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者 撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任。三、安全教育培单位负责人每年应当组 织2次以上培训（包括安 全月、安全周培训）。1.生产经营单位应当建立安全生产教育和培 训档案，如实记录安全生产教育和培训的时 间、内容、参加人员以及考核结果等情况。2,非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初新入厂员工应组织入职 前三级安全教育培训，并 建立培训档案。次安全培训时间不得少于48学时。每年再培 训时间不得少于16学时。3.其他生产经营单位主要负责人和安全生产 管理人员初次安全培训时间不得少于32学安全生产法第九十四条生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款; 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上 十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习 学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实 告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；检查项目检查内容具体要求处罚依据单位主要负责人要知道 公司特种作业人员持证 上岗情况。时。每年再培训时间不得少于12学时。4 .非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产 经营单位的其他从业人员，初次安全培训时 间不得少于72学时。每年接受再培训的时间 不得少于20学时。5 .其他生产经营单位的其他从业人员。初次 安全培训时间不得少于24学时。每年接受再 培训的时间不得少于8学时。6 .生产经营单位实施新工艺、新技术或者使 用新设备、新材料时，应当对有关从业人员 重新进行有针对性的安全培训。（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向 从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或 者未定期组织演练的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培 训并取得相应资格，上岗作业的。专（兼）职安全管理人员 应当具备“危害辨识与风 险评估”技能。四、风险 管控与 隐患排 查单位每年至少开展一次 风险辨识清单修订并树 立管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐 患排查治理制度、风险辨识清单、隐患排查 台账，采取技术、管理措施，及时发现并消 除事故隐患。安全生产法第九十八条生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上 二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、 监控，或者未制定应急预案的；（四）未建立事故隐患排查治理制度的。第九十九条生产经营单位未采取措施消除事故隐 患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒 不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十主要负责人每月至少组 织一次隐患排查，车间每检查项目检查内容具体要求处罚依据周至少组织一次隐患排 查，班组每日至少组织一 次隐患排查。万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直 接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。五、安全 生产投 入安全设备设施投入。L建立健全内部安全费用管理制度，明确安 全费用提取和使用的程序、职责及权限，按 规定提取和使用安全费用。2 .企业应当加强安全费用管理，编制年度安 全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。 企业年度安全费用使用计划和上一年安全费 用的提取、使用情况按照管理权限报同级财 政部门、安全生产监督管理部门和行业主管 部门备案。3 .企业提取的安全费用属于企业自提自用资 金，其他单位和部门不得采取收取、代管等 形式对其进行集中管理和使用，国家法律、 法规另有规定的除外。安全生产法第九十条生产经营单位的决策机 构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规 定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单 位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需 的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业 整顿。安全保险投入。劳动防护用品投入。安全奖励投入。六、应急 管理根据本单位的事故风险 特点，每年至少组织一次 综合应急预案演练或者 专项应急预案演练，每半 年至少组织一次现场处 置方案演练。1 .生产经营单位应当制定本单位生产安全事 故应急救援预案，与所在地县级以上地方人 民政府组织制定的生产安全事故应急救援预 案相衔接，并定期组织演练。2 .危险物品的生产、经营、储存、运输单位 以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、参考上文第九十四条、第九十八条检查项目检查内容具体要求处罚依据岗位员工要熟悉本岗位 可能发生的事故类型及 救援方式。建筑施工单位应当配备必要的应急救援器 材、设备和物资，并进行经常性维护、保养， 保证正常运转。七、现场 管理劳动防护用品和消防设 施规定1,生产现场应配备相应的安全、职业病防护 用品（具）及消防设施与器材，设置应急照 明、安全通道，并确保安全通道畅通。2 .不同作业队伍相互之间应签订管理协议， 明确各自的安全生产管理职责，并指定专人 进行检查与协调。3 对临近高压输电线路作业，危险场所动火 作业、有（受）限空间作业，临时用电作业，爆 破作业，封道作业等危险性较大的作业活动， 实施作业许可管理，严格履行作业许可审批 手续。4 .特种作业人员持证上岗，并安排专人进行 现场安全管理。5 .在有重大危险源，较大危险因素和严重职 业病危害因素的工作场所,设置明显的、符合 有关规定要求的安全警不标志和职业病危害 警示标识。安全生产法第九十六条生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一 万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产 停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事 责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设 施、设备上设置明显的安全警示标志的；（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不 符合国家标准或者行业标准的；（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检 测的；（四）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准 的劳动防护用品的。相关方管理高危作业审批特种作业人员持证上岗安全警示标志设置八、外包（临时性）作业外包（临时性）作业（工 程）开工前，必须到行业 主管部门或属地镇（街、L不得将生产经营项目、场所、设备发包或 者出租给不具备安全生产条件或者相应资质 的单位或者个人。安全生产法第一百条生产经营单位将生产经营 项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条 件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，检查 项目检查内容具体要求处罚依据（工程）区）报备，留存报备材料 复印件，并建立台账。2 .应当与承包（承租）单位签订专门的安全 生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同 中约定各自的安全生产管理职责。3 .发包单位、承包（承租）单位均须明确安 全管理责任人，并在作业、施工现场公示。4,应当对承包（承租）单位的安全生产工作 统一协调、管理。5 .应当于作业或施工前不少于2天将外包（临 时）作业（工程）情况向所在镇（街、区） 或主管部门报备。没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所 得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法 所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万 元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生 生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方 承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安 全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确 各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租 单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正， 可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿。九、安全 “三同 时”建设项目应有安全预评 价报告或安全生产条件 和设施综合分析报告。查预评价报告、安全设施设计专篇、安全验 收报告。根据建设项目安全设施“三同时”监督管理办法 第三十条规定，有下列情形之一的，对有关生产经营 单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以 下的罚款：1.没有安全设施设计的；2.安全设施设计 未组织审查，并形成书面审查报告的；3.施工单位未 按照安全设施设计施工的；4.投入生产或者使用前， 安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。建设项目应有安全设施 设计专篇。建设项目应有安全验收 评价报告。