湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年度农村公路养护补助资金项目支出绩效自评报告.docx

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年度农村公路养护补助资金项目支出绩效自评报告项目名称 农村公路养护补助资金项目支出功能科目编码项目实施单位 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心主管部门 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心评价方式：绩效自评评价机构：评价组单位名称（盖章）：报告时间：2022年6月L产出数量该项目批复预算投入524万元，已分配、全额下拨各县市财 政部门。各县市财政部门转付使用524万元的具体明细支出见下 表：公路 养护中 心农村公 里（2018 年统计 数）每公里补金额养护金额合计拨付到位己使用日常养护工 资路面路基施 工路基整修绿化等合计合计10572.6655245245,088,550. 0052,579. 0022,800.0076,071.005,240,000.00吉首市794. 7095003939314,621.0052,579. 0022, 800. 00390,000. 00泸溪县901.3175004515450,000.00450,000.00凤凰县1292. 4475006565650,000.00650,000. 00花坦县1145.3725005656540,413.0019, 587. 00560,000. 00保靖县1401.0665007070700,000.00700.000. 00古丈县865.0715004343373,516.0056,484. 00-130,000. 00永顺县2028. 5615001011011,010,000.001,010,000.00龙山县2144. 1195001051051,050,000.001,050,000.002、产出质量该项目施工中，未发生质量安全事故。工程竣工验收项目, 均为合格以上等级。质量达标率100%。2021年度，农村公路路况指标路面PC1检测为83. 84%,超 完成考核指标3. 84%o3 .产出时效该农村补助项目于2021年12月前完工，涉及项目审计、验 收的已执行完毕。4、产出成本预算安排524万元，支出524万元。该项目未按预算要求实 行单项核算。（四）项目支出效益情况1、经济效益。农村公路财政补助项目实施，有助于减少县 市资金压力，全州农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强， 日常养护，小修工程得到及时实施，确保农村公路路况完好、路 产完整、路权得到有效保护。从而拉动区域经济发展，减少交通 运输成本，降低交通运输事故发生，促进经济效益提高。2、社会效益。项目实施期，无诉讼、公众舆论、群体性事 件、行政处罚、通报批评等不良影响。通过项目的“最美农村公 路”建设。提升了美丽湘西名片效应，确保了社会生产、国民生 活和商品流通便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，为全州 社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。 有利于全州综合经济实力的提高。项目社会效益得到了政府及上 级有关部门好评。本项目实施后，全州农村公路县、乡、村道的养护管理得到 加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，病害及时得到修 复，确保了社会生产、国民生活和商品流通便捷、安全、畅通、 舒适的公路交通环境，为全州社会经济发展提供了良好的公路交 通环境和经济服务联通纽带3、生态效益：项目实施，均按照环境保护规定，进行了植 被恢复等环保措施。并通过绿化植树，景观台等项目建设，使农 村公路沿线人与自然生态和谒共处环境得到改观。生态效益明显。4、可持续影响：通过项目实施，农村公路得以保安全通行。 对农村经济发展，人们向好生活素提高有着持续作用。四、综合评价情况及评价结论本单位，依据收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经 反复论证，并以“投入、过程、产出、效益” 一级指标进行了绩 效分析，评价综合得分为98分，级别为优级。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验做法1、领导重视和严格制度管理，是搞好项目建设的前题2021年度，由领导直接抓项目建设，对出现项目因施工所发 生的纠纷、资金不足等，由领导直接协调，解决。对加快工程建 设进度，及时完成项目起到作用。2、严格制度管理，是搞好项目建设的关建。制度是规范行为 的重要手段。制定科学有效的制度，并得以严格执行，是保证项 目顺利完成的重要关健。2021年度，各县市很重视项目制度管理 和执行，为全州农村公路建设顺利进行，提供了保障。（二）存在的问题及原因分析1、农村公路存有项目未实施安全隐患各县市因可用财力不足，导致农村公路超期，低质量服役比较 严重，加之还有一定的农村公路未入省财政补贴库内，无法申报 项目补贴资金，更加加大了县市地方财政负担。出现了一些乡村 公路路面破损，路基缺口、路面垮塌等问题无资金及时修复的一 定安全隐患。2.县级财政整合资金中拨付含有上级安排资金的，未及时 作相应调整列入上级拨款科目核算。2021年花垣、龙山、凤凰县 实际在财政拨付项目款时，已包含上级拨款数额，并此完成了年 度项目计划任务。对此资金来源未作科目调整，导致财务决算反 映不准确。六、有关建议（一）争取资金。一是通过项目投入，及时解决好应急项目安全隐患问题；二是对未纳入财政补贴的农村公路，组织专人模底, 向上级有关部门汇报，争取纳入财政补贴库，解决农村公路养护 资金缺口。（二）对县级财政资金整合拨付含有上级安排资金的，应及时 作好相应调列上级拨款科目核算。如实反映预算执行状况。七、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果，对改进和规范本单位预算管理，增强预算执 行责任，提升预算执行效率起到积极作用。本单位将对整体支出 绩效自评情况，在州级预决算公开平台及本部门门户网站上公开 本单位整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。八、其他需要说明的问题1、预算项目支出绩效自评表2、项目支出绩效自评工作通知湘西土家族苗族自治州公建设养护中心2020年6月19日州级预算部门项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称全州农村公路养护补助资金项目主管部门湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心实施单 八州县市公路建设养护中心项目资金 （万元）年初预 算数 （wanyu全年预算数全年执 行数分值执行率得分年度资金总额5245245241010010其中：当年财政拨524524524上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况完成农村公路养护2021年度考核目标任务，保障全州农村公路 安全畅通资金支出524万元，其中，工资 508. 85万元,路面工程5. 26万元、 路基工程2. 28万元、绿化等7. 61万 元。工程量：全面完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差 原因 分析产出指标 （50 分）数量指标全州农村公路 养护里程10573105732020质量指标农村公路路况 指标路面PC1检测公路完好率80%83. 84%1313工程质量达标 率100%100%1010时效指标2021年度按时完成按时完 成55成本指标单位成本核算单项核算未单项 核算20未单项 核算效益指标 （30 分）经济效益 指标资金使用专款专用按比例扣分 至扣完专款专 用 100%55有效控制，节 约支出，不超支。控制成本措施有效。 节约成本支出。不超支达到年 值要求55社会效益 指标社会影响无诉讼、公众舆论、群 体性事件、行政处罚、 通报批评等不良影响。 通过项目实施，全力打 造“最美农村公路”建 设。大大提升美丽湘西 名片效应，对旅游业发 展、投资环境改善、人 们安居乐业等，有着直 接、可持续利好影响。达到年 值要求1010生态效益 指标环境的影响按照环境保护规定，进 行植被恢复等环保措 施。并通过绿化植树， 景观台等项目建设，使 农村公路沿线人与自 然生态和谒共处环境 得到改观。达到年 值要求55可持续影 响指标项目持续作 用。建筑利用 率改进交通环境，推动地 方经济向好发展。建筑 综合利用率90%达到年 值55满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标政府部门、社 会公众问卷调 查设计问卷对政府部门、 社会公众进行随机问 卷调查，满意度在90$ 以上为标准分，每低于 标准下降1%扣除5%* 指标分值。*90951010总分10098单位负责人签字：填表人：联系电话：填报口期：年 月 口地址吉首市人民南路延长线（乾州新区）邮编416000项目起止时间2021年1月1日2021年12月31日计划投资额（万元）524实际到位资金（万元）524其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政524州财政524县财政县财政单位自筹单位自筹其他其他基 本 概 况湘西州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区，与湖北省、贵州省、重庆 市接壤，是湖南省进入国家“西部大开发”的唯一地区。北邻鄂西山地，东南以雪峰 山为屏。东部、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界；西南与贵州省铜仁地区接壤； 西部与重庆市秀山县、酉阳县毗连，西北部与湖北省恩施州相邻，系湘鄂渝黔四省市 交界之地。地势南东低、北西高，属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘，地势由 西北向东南倾斜，武陵山脉由北东向南西斜贯全境，可分为西北中山山原地貌、中部 中底山山原地貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区，最高海拔1737米，最低海拔 97.1米。山高而多，沟谷密集，气候温湿，降水量充足，侵蚀、溶蚀作用强烈，水土 流失严重，易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路路况良好，交通安全、畅通， 每年需投入大量资金用于公路建设，和维护。2021年，根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知（州 财预2021 2号），由州财政局预算安排的一般公共预算州农村公路养护补助资 金524万元（州财建指【2021】46号），是根据农村公路养护里程州级配套计算，用于 州农村公路养护、水毁抢险等专项支出。资金分配县市公路建设养护中心：泸溪45万元、吉首39万元、凤凰65万元、 花垣56万元、保靖70万元、古丈43万元、永顺101万元、龙山105元。项 目 绩 效 0 标总体目标：提供公路畅、洁、舒、安、美行车环境。保障国家人民群众生命财产不 受损失。年度目标：保质、保量完成预算524万元资金执行任务，保障农村公路安全畅通。项 目 执 行 情项目 完成 情况各县市对此资金主要是用于日常养护人工费支出。涉及农村公路养护里 程10573公里。项目负责人唐忠联系电话况资金 投入 情况根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知（州 财预【2021】2号），预算投入524万元，实际支出524万元。此预算数是 按照公路里程及本级政府经济实际状况计算所得。预算依据充分、编制计 算准确。预算投入与实际完成项目所需资金基本匹配。项目投入经济、社 会、生态效益明显。预算完成率100%o绩效 目标 实现 情况该项目预算投入524万元，实际支出524万元，主要是用于日常养护保 工资支出。通过省公路部门对州农村公路路况路面PC1检测为83. 84%,比绩效目标 增加3.84%。对实现全州农村公路保安全、畅通任务起到作用。经济 效益 分析农村公路财政补助项FI实施，有助于减少县市资金压力，确保农村公 路路况完好、路产完整、路权得到有效保护。保障“畅、美”乡村公路通 行环境。对拉动区域经济发展，减少交通运输成本，降低交通运输事故发 生，提供了资金支持。促进了全州经济效益的提高。社会 效益 分析项FI实施，无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不 良影响。通过项目实施，大大提升美丽湘西名片效应，对旅游业发展、投 资环境改善、人们安居乐业等，有着直接、可持续利好影响。项目 组织 管理 情况（I）管理制度建设。项目实施期内，制定和完善了财务管理制度、 项目管理制度、招标管理制度、项目费用控制暂行规定、建 设工程价款结（决）算暂行办法，等等。各制度建设基本完整，符合国 家现行财经法规和财务管理制度规定。（2）项目质量控制。制定了年度实施计划，并严格按照工程质量标准 施工。在项目实施中，制定了工作岗位职责，和项目货任追究职度。确定 了项目总经理（负责人）、项目监理终身管理制度。（3）招标、政府采购管理。按照州政府采购办法执行招标或组织邀标程序 选择项目施工单位。（4）工程变更管理。该项目，未发生工程变更；未因质量问题造成经济 损失而调整资金计划。（5）竣工验收管理。该项目按实结算的工程，均实行了竣工造价决算审 计，和工程竣工验收制。未发生质量安全事故。（6）所验收的项目，包括审批、施工、决算、验收资料，能按照档案管 理要求分类及时归档。档案管理较好。项目 财务 管理 情况该项目制定了具体的资金财务管理办法。项目申请、审批、拨付和使 用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关资金管理规定。项目支 出有严格的报账程序并得以执行。项目会计核算所附工程结算依据、包括 施工合同、发票、验收合格报告等资料较为齐全。为切实保障资金支出合 规、合法支出起到了作用。该项目资金支出，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。评价组组长（签字）：总结经 验及存 在问题 分析（-）主要经验1、领导重视和严格制度管理，是搞好项目建设的前题2021年度，由领导直接抓项目建设，对出现项目因施工所发生的纠纷、 资金不足等，由领导直接协调，解决。对加快工程建设进度。及时完成项 目起到了作用。2、严格制度管理.，是搞好项目建设的关建。制度是规范行为的重要手 段。制定科学有效的制度，并得以严格执行，是保证项目顺利完成的重要 关健。2021年度，各县市很重视项目制度管理和执行，为全州农村公路建 设顺利进行，提供了保障。（二）存在的问题及原因分析1、农村公路存有项目未实施安全隐患各县市因可用财力不足，导致农村公路超期，低质量服役比较严重，加 之还有定的农村公路未入省财政补贴库内，无法申报项目补贴资金，更 加加大了县市地方财政负担。出现了一些乡村公路路面破损，路基缺口、 路面垮塌等问题无资金及时修复的一定安全隐患。2.县级财政整合资金中拨付含有上级安排资金的，未及时作相应调整 列入上级拨款科目核算。2021年花垣、龙山、凤凰县实际在财政拨付项目 款时，已包含上级拨款数额，并此完成了年度项目计划任务。对此资金来 源未作科目调整，导致财务决算反映不准确。自 评 结 论评分：98分等级：优级备注：90 （含）一100分为优；80 （含）一90分为良；6（）（含）80分为较差； 60分以下为差。有 关 建 议（一）争取资金。一是通过项目投入，及时解决好应急项目安全隐患问题；二是 对未纳入财政补贴的农村公路，组织专人模底，向上级有关部门汇报，争取纳入财政 补贴库，解决农村公路养护资金缺口。（-）对县级财政资金整合拨付含有上级安排资金的，应及时作好相应调列上级 拨款科目核算。如实反映预算执行状况。评 价人 贝姓名职称/取务单位签字唐忠党委书记、主 任湘西州公路建设养护中心程方国副主任湘西州公路建设养护中心刘胜祥财务科科长湘西州公路建设养护中心曾文西干养科科长湘西州公路建设养护中心崔斌农养科科长湘西州公路建设养护中心年 月 日项目实施单位负责人（签字）：年 月 日项目实施单位名称（盖章）：年 月 日主管部门负责人（签字）：年月日主管部门（盖章）：年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：年 月 日湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年度 农村公路养护补助资金项目支出绩效自评报告为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用效益, 根据州财政局关于做好2021年度预算绩效项目自评工作的通知 （绩函（2021） 6号）及相关要求，本单位对2021年度农村公路 养护补助资金进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目实施单位基本情况湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心系湘西土家族苗族 自治州交通运输局所属正处级公益一类全额拨款事业单位。事业 单位法人统一社会信用代码为2614XW,住所：湖南省吉首市乾州 办事处人民南路西侧（乾南区）。（二）项目资金基本情况由州财政局预算安排的一般公共预算州农村公路养护补助资 金524万元（州财建指2021 46号），是根据农村公路养护里程 州级配套计算，专项用于州农村公路养护、水毁抢险修等财政补 助性资金。（三）项目资金绩效目标1、总体目标：提供公路畅、洁、舒、安、美行车环境。保 障人民群众生命财产安全。2、年度目标：保质、保量完成预算524万元资金执行任务, 保障农村公路安全畅通。二、项目资金使用情况（一）项目资金安排落实、总投入实际使用情况。根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通 知（州财预【2021】2号），由州财政局预算安排全州农村公路 养护补助资金524万元（州财建指【2021】46号），已分配、全额 下拨各县市财政部门。各县市财政部门对此农村公路养护补助资 金转拨付情况见表：县市实施单位农村公里每公 里补金 额护额计 养金合已使用未到位 未使用备注合计10572. 665524524吉首市公路养护中心794.7095003939泸溪县公路养护中心901.3175004545凤凰县公路养护中心1292. 4475006565整合使用花垣县公路养护中心1145.3725005656整合使用保靖县公路养护中心1401.0665007070古丈县公路养护中心865.0715004343永顺县公路养护中心2028. 564500101101龙山县公路养护中心2144.119500105105整合使用三、项目支出绩效情况（一）项目支出决策1、项目立项。州财政预算安排2021年度农村公路补助资金 524万元及分配方案，批复程预合规，项目立项依据，符合是根据 国务院对农村公路管养资金保障政策要求事项规定和相关政策要 求。2 .绩效目标2021年度分配各县市农村公路补助资金524万元绩效考核目 标主要是解决日常公路养护工资性支出及部分小型应急项目支出 任务。根据该项目任务，确认了项目进度实施细则和职责分工要 求。与本单位职能职责、事业发展规划相关。绩效目标针对性准 确，清晰、细化、可衡量，可操作。项目完成与目标任务匹配、 对应。3 .资金投入根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通 知（州财预【2021】2号），预算投入524万元，实际支出524 万元。此预算数是按照公路里程及本级政府经济实际状况计算所 得。预算依据充分、编制计算准确。预算投入与实际完成项目所 需资金基本匹配。项目投入经济、社会、生态效益明显。预算完 成率100%o.（二）项目支出过程1 .资金管理（1）资金到位率该项目，计划投入资金524万元，已全部分配各县市财政部 门和项目使用单位。资金到位率100.00%。（2）预算执行率该项目预算批复524万元，实际使用524元。预算执行100%（3）资金使用合规性该项目制定了具体的资金财务管理办法。项目申请、审批、 拨付和使用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关资金 管理规定。项目支出有严格的报账程序并得以执行。项目会计核 算所附工程结算依据、包括施工合同、监理审报表、验收合格报 告等资料较为齐全。该项目资金支出，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等 行为。2、项目组织实施（1）管理制度建设项目实施期内，制定和完善了财务管理制度、项目管理制 度、招标管理制度、项目费用控制暂行规定、建设工 程价款结（决）算暂行办法，等等。各制度建设基本完整，符合 国家现行财经法规和财务管理制度规定。（2）项目质量控制该项目实施，制定了年度实施计划，并严格按照工程质量标 准施工。在项目实施中，制定了工作岗位职责，和项目责任追究 职度。确定了项目总经理（负责人）、项目监理终身管理制度。 经常组织相关人员对项目建进行检查，发现问题及时纠正。对项 项目竣工，按照质量验收标准，履行项目质量验收手续。对工程 质量验收不合格的，坚决要求重新返工。（3）招标、政府采购管理按照州政府采购办法执行招标或组织邀标程序选择项目施 工单位。工作人员必备购入的固定资产，通过预算编制，和政府 采购。（5）工程变更管理（满分1分，得1分）该项目，未发生工程变更；未因质量问题造成经济损失而调整 资金计划。（6）竣工验收管理该项目按实结算的工程，均实行了竣工造价决算审计，和工 程竣工验收制。所验收项目均为合格以上工程等级，未发生质量 安全事故。所验收的项目，包括审批、施工、决算、验收资料，能按照 档案管理要求分类及时归档。档案管理较好。（三）项目产出情况